供應(yīng)商基礎(chǔ)狀況評審記錄(已修改)
2025-06-29 12:57 本頁面
【正文】 供應(yīng)商基礎(chǔ)狀況評審記錄項目分序評審項目內(nèi)容標準分自評分評核人一品質(zhì)管理與保障總分451．品質(zhì)管理與組織()分1是否有專門獨立的品質(zhì)機構(gòu)，人員是否充足2是否有完整的品管體系，有無得到認證，有無得到切實執(zhí)行維護和改進。3是否有品質(zhì)方針和品質(zhì)目標,是否有體現(xiàn)持續(xù)改善精神和零缺陷意識.24是否有健全有效的制程控制檢驗規(guī)程,執(zhí)行力度如何.5是否有定期召開質(zhì)量專題會,分析質(zhì)量問題,擬定糾正措施.16是否有年度,月度質(zhì)量培訓(xùn), 質(zhì)量方針等各項品質(zhì)政策是否有貫徹到各位員工并進行測評建檔17是否有質(zhì)量成本概念,并以此作為衡量和提高品質(zhì)的工具.18是否有大型企業(yè)級以上的“優(yōu)質(zhì).”“免檢”等證書1()分1是否有質(zhì)量控制手冊闡明公司綜旨和目標,并概括了預(yù)防系統(tǒng)。12對新產(chǎn)品是否有進行評審，并作好記錄。13對新產(chǎn)品是否有制定品質(zhì)控制計劃，并有記錄統(tǒng)計。4在發(fā)展品質(zhì)控制計劃中，是否有使用FMEA15是否有短期和長期（二年）品質(zhì)改善戰(zhàn)略計劃。13．文件控制()分1是否有相關(guān)系統(tǒng)來保證在使用的圖紙\技術(shù)和品質(zhì)文件是最新版本的.2文件的控制\保管及分發(fā)是否有規(guī)范,并得到切實執(zhí)行.1(7)分1是否有對供應(yīng)商進行全面評估22是否有來料檢驗系統(tǒng),系統(tǒng)力度是否能滿足品質(zhì)要求23是否有不合格物料的評審程序,并有可行的改善措施來預(yù)防問題重復(fù)出現(xiàn).14是否有程序保證問題能及時反饋給供應(yīng)商,并有跟進和解決記錄.15是否有建產(chǎn)合格供應(yīng)商檔案并保存有樣品檢測與品質(zhì)記錄.1(3)分1品管人員是否受過基本的統(tǒng)計方法培訓(xùn)12統(tǒng)計方法是否被用于過程控制.13是否有CPK\GRR等先進統(tǒng)計方法,其指數(shù)是否達標.1 項目分序評審項目內(nèi)容標準分值自評分值評核人6．計量控制()分1是否有計量控制程序12是否有必要的檢驗儀器和設(shè)備，設(shè)備的年資與等級狀況水平。3是否有校準程序，校驗標準是否按國家標準執(zhí)行17．標識管理()分1物料、成品等標識是否貫穿整個加工過程，并有可追溯性。2不良、不適用物料是否被標識、隔離、規(guī)范處置，并采取措施防止再現(xiàn)。13搬運與裝運的包裝、標識、方式是否恰當(dāng)，是否能將破損和不正確標識控制到最小。18．成品質(zhì)量管理()分1成品出貨是否有嚴格的控制流程，并有合格書保證。2是否有檢驗方案，是否可靠有效并符合零缺陷標準。23是否有對應(yīng)的整改方案用于異常狀況，并有持續(xù)的改善計劃。4在發(fā)貨時，是否對返工/篩選的產(chǎn)品進行重檢，并單獨包裝和標識。生產(chǎn)能力與交期保障（20分）1是否有足夠的必需的設(shè)備以保證生產(chǎn)交貨能力2設(shè)備年資狀況，保養(yǎng)狀況水平13設(shè)備質(zhì)量等級水平14生產(chǎn)設(shè)備是否有預(yù)防性維護方案5設(shè)備是否有定期檢測并有專人維護和記錄6生產(chǎn)計劃與控制（人力與規(guī)程）是否健全、規(guī)范，能否確保生產(chǎn)進度的完成。1.7訂單是否有評審，是否有訂單保證完成措施。8是否有短期和長期的的生產(chǎn)計劃，并文件化；有相關(guān)的程序與規(guī)則。9制程的控制能力水平怎樣，作業(yè)出現(xiàn)異常時是否有明確的應(yīng)對方法。1.10自制率程度高低。1.11是否有足夠的作業(yè)倉儲與空間。12
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