供應(yīng)商基礎(chǔ)狀況評(píng)審記錄(已修改)
2025-06-29 12:57 本頁(yè)面
【正文】 供應(yīng)商基礎(chǔ)狀況評(píng)審記錄項(xiàng)目分序評(píng)審項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分自評(píng)分評(píng)核人一品質(zhì)管理與保障總分451．品質(zhì)管理與組織()分1是否有專(zhuān)門(mén)獨(dú)立的品質(zhì)機(jī)構(gòu)，人員是否充足2是否有完整的品管體系，有無(wú)得到認(rèn)證，有無(wú)得到切實(shí)執(zhí)行維護(hù)和改進(jìn)。3是否有品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo),是否有體現(xiàn)持續(xù)改善精神和零缺陷意識(shí).24是否有健全有效的制程控制檢驗(yàn)規(guī)程,執(zhí)行力度如何.5是否有定期召開(kāi)質(zhì)量專(zhuān)題會(huì),分析質(zhì)量問(wèn)題,擬定糾正措施.16是否有年度,月度質(zhì)量培訓(xùn), 質(zhì)量方針等各項(xiàng)品質(zhì)政策是否有貫徹到各位員工并進(jìn)行測(cè)評(píng)建檔17是否有質(zhì)量成本概念,并以此作為衡量和提高品質(zhì)的工具.18是否有大型企業(yè)級(jí)以上的“優(yōu)質(zhì).”“免檢”等證書(shū)1()分1是否有質(zhì)量控制手冊(cè)闡明公司綜旨和目標(biāo),并概括了預(yù)防系統(tǒng)。12對(duì)新產(chǎn)品是否有進(jìn)行評(píng)審，并作好記錄。13對(duì)新產(chǎn)品是否有制定品質(zhì)控制計(jì)劃，并有記錄統(tǒng)計(jì)。4在發(fā)展品質(zhì)控制計(jì)劃中，是否有使用FMEA15是否有短期和長(zhǎng)期（二年）品質(zhì)改善戰(zhàn)略計(jì)劃。13．文件控制()分1是否有相關(guān)系統(tǒng)來(lái)保證在使用的圖紙\技術(shù)和品質(zhì)文件是最新版本的.2文件的控制\保管及分發(fā)是否有規(guī)范,并得到切實(shí)執(zhí)行.1(7)分1是否有對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)估22是否有來(lái)料檢驗(yàn)系統(tǒng),系統(tǒng)力度是否能滿(mǎn)足品質(zhì)要求23是否有不合格物料的評(píng)審程序,并有可行的改善措施來(lái)預(yù)防問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn).14是否有程序保證問(wèn)題能及時(shí)反饋給供應(yīng)商,并有跟進(jìn)和解決記錄.15是否有建產(chǎn)合格供應(yīng)商檔案并保存有樣品檢測(cè)與品質(zhì)記錄.1(3)分1品管人員是否受過(guò)基本的統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn)12統(tǒng)計(jì)方法是否被用于過(guò)程控制.13是否有CPK\GRR等先進(jìn)統(tǒng)計(jì)方法,其指數(shù)是否達(dá)標(biāo).1 項(xiàng)目分序評(píng)審項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值自評(píng)分值評(píng)核人6．計(jì)量控制()分1是否有計(jì)量控制程序12是否有必要的檢驗(yàn)儀器和設(shè)備，設(shè)備的年資與等級(jí)狀況水平。3是否有校準(zhǔn)程序，校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行17．標(biāo)識(shí)管理()分1物料、成品等標(biāo)識(shí)是否貫穿整個(gè)加工過(guò)程，并有可追溯性。2不良、不適用物料是否被標(biāo)識(shí)、隔離、規(guī)范處置，并采取措施防止再現(xiàn)。13搬運(yùn)與裝運(yùn)的包裝、標(biāo)識(shí)、方式是否恰當(dāng)，是否能將破損和不正確標(biāo)識(shí)控制到最小。18．成品質(zhì)量管理()分1成品出貨是否有嚴(yán)格的控制流程，并有合格書(shū)保證。2是否有檢驗(yàn)方案，是否可靠有效并符合零缺陷標(biāo)準(zhǔn)。23是否有對(duì)應(yīng)的整改方案用于異常狀況，并有持續(xù)的改善計(jì)劃。4在發(fā)貨時(shí)，是否對(duì)返工/篩選的產(chǎn)品進(jìn)行重檢，并單獨(dú)包裝和標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)能力與交期保障（20分）1是否有足夠的必需的設(shè)備以保證生產(chǎn)交貨能力2設(shè)備年資狀況，保養(yǎng)狀況水平13設(shè)備質(zhì)量等級(jí)水平14生產(chǎn)設(shè)備是否有預(yù)防性維護(hù)方案5設(shè)備是否有定期檢測(cè)并有專(zhuān)人維護(hù)和記錄6生產(chǎn)計(jì)劃與控制（人力與規(guī)程）是否健全、規(guī)范，能否確保生產(chǎn)進(jìn)度的完成。1.7訂單是否有評(píng)審，是否有訂單保證完成措施。8是否有短期和長(zhǎng)期的的生產(chǎn)計(jì)劃，并文件化；有相關(guān)的程序與規(guī)則。9制程的控制能力水平怎樣，作業(yè)出現(xiàn)異常時(shí)是否有明確的應(yīng)對(duì)方法。1.10自制率程度高低。1.11是否有足夠的作業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)與空間。12
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