【正文】 文件名稱供應(yīng)商品質(zhì)稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程文件編號QADB06版本A/4頁次1/7供貨商質(zhì)量稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程文件編號:版本:A4制訂日期: 2008年 08月 12日修訂日期: 年 月 日核準(zhǔn)審查制訂1 目的 為提高供貨商供應(yīng)的物料質(zhì)量,幫助其改善制造技術(shù)及管理能力,﹑適量﹑適時的供應(yīng)本公司所需之物料,從而實(shí)現(xiàn)與供貨商建立長期性﹑穩(wěn)定性和互利性的合作伙伴關(guān)系.2 適用范圍 適用于唯冠amp。晶冠科技(深圳)有限公司. 適用于綠色產(chǎn)品和非綠色產(chǎn)品.3 權(quán)責(zé) . 主導(dǎo)供貨商質(zhì)量稽核與輔導(dǎo)作業(yè) 采購部 . 配合供貨商稽核與輔導(dǎo)作業(yè) 研發(fā)部 . 配合供貨商稽核與輔導(dǎo)作業(yè) 工程部 . 配合供貨商稽核與輔導(dǎo)作業(yè) 4 作業(yè)程序.. 供貨商稽核與輔導(dǎo)小組的成立: . 供貨商定期稽核、不定期稽核和輔導(dǎo)由品保部主導(dǎo), 工程部、采購﹑研發(fā)視需要派人參與.. 執(zhí)行供貨商稽核與輔導(dǎo)的時機(jī)及頻率 . 定期稽核的時機(jī)及頻率 主要材料每年至少進(jìn)行一次定期稽核,輔料酌情安排定期稽核. 對年度質(zhì)量評鑒結(jié)果與定期稽核結(jié)果為一般或不及格之供貨商酌情增加稽核瀕率. 交貨量大之廠商酌情增加稽核次數(shù),交貨量小之廠商酌情減少稽核次數(shù). ~供貨商定期稽核計劃. 文件名稱供應(yīng)商品質(zhì)稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程文件編號QADB06版本A/4頁次2/7 . 不定期稽核的時機(jī)(在發(fā)生以下情況時,酌情安排不定期稽核). . 當(dāng)供貨商的物料在唯冠發(fā)生有信賴性﹑可靠度不良及其它因質(zhì)量不良造成唯冠批量性重工或嚴(yán)重?fù)p失之重大問題時. . 當(dāng)客戶有重大質(zhì)量抱怨(屬材料不良造成)時. . 當(dāng)廠商月質(zhì)量評鑒為一般級和不及格級時. . 當(dāng)廠商定期稽核結(jié)果為一般級和不及格級時. . 其它有必要進(jìn)行不定期稽核之時機(jī). . 供貨商輔導(dǎo)的時機(jī) . 當(dāng)供貨商主動要求協(xié)助其改善本身系統(tǒng)或唯冠有新的要求(如品管方法)要求其導(dǎo)入時, 對其實(shí)施項(xiàng)目輔導(dǎo). . 定期與不定期稽核的過程中實(shí)施輔導(dǎo). . 供貨商稽核的準(zhǔn)備、執(zhí)行與輔導(dǎo) . 品保部工程師負(fù)責(zé)事先通知供貨商稽核的日期及參與稽核的人員, 并與供貨商確定車輛安排. . 定期的稽核準(zhǔn)備與執(zhí)行. . 稽核前須準(zhǔn)好稽核窗體QADB0606B/07B/08A與上次稽核之問題點(diǎn)等. a. 由品保部負(fù)責(zé)QADB0606B之評鑒主題(一)~評鑒主題(十)及QADB0608A之內(nèi)容稽核. b. 由工程(或研發(fā))部負(fù)責(zé)QADB0606B之評鑒主題(十一)之內(nèi)容稽核. c. 由采購部負(fù)責(zé)QADB0606B之評鑒主題(十二)之內(nèi)容稽核. d. 品保部和工程(或研發(fā))部可依據(jù)供貨商材料之特點(diǎn)增加專業(yè)稽核項(xiàng)目,專業(yè)稽核項(xiàng)目依QADB0507B之格式執(zhí)行. . 稽核執(zhí)行. a. OPEN MEETING: 雙方會晤后召開會議,由唯冠負(fù)責(zé)人對稽核目的、日程、公司、產(chǎn)品、制造流程、客戶群和質(zhì)量系統(tǒng)等的介紹. b. 要求供貨商負(fù)責(zé)人指派人員陪同唯冠稽核人員至現(xiàn)場依稽核項(xiàng)目進(jìn)行稽核. c. CLOSE MEETING: 稽核小組人員將各自稽核發(fā)現(xiàn)的問題向供貨商作總結(jié)報告. d. 品保部于稽核結(jié)束一周內(nèi)將詳細(xì)的問題點(diǎn)列入供貨商稽核問題點(diǎn)改善追蹤表,并傳至供貨商, 要求供貨商限期改善并對其追蹤結(jié)案. . 不定期的稽核準(zhǔn)備與執(zhí)行. . 稽核準(zhǔn)備.a. 進(jìn)料、制程、OQC或客戶發(fā)現(xiàn)之材料不良及相應(yīng)之材料不良聯(lián)絡(luò)書之回復(fù)狀況. b. 定期及不定期稽核發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)(供貨商稽核問題點(diǎn)改善追蹤表)之回復(fù)狀況. c. 月質(zhì)量評鑒異常之改善報告. d. 其它與不定期稽核有關(guān)之資料. . 稽核執(zhí)行. a. OPEN MEETING: 雙方會晤后, 由唯冠品保部介紹稽核的目的和稽核的重點(diǎn)項(xiàng)目. b. 要求供貨商負(fù)責(zé)人指派人員陪同唯冠稽核人員至現(xiàn)場依稽核項(xiàng)目進(jìn)行稽核.文件名稱供應(yīng)商品質(zhì)稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程文件編號QADB06版本A/1頁次1/7 c. . d. CLOSE MEETING: 稽核小組人員將各自稽核發(fā)現(xiàn)的問題向供貨商作總結(jié)報告. e. 品保部將詳細(xì)的問題點(diǎn)列入供貨商稽核問題點(diǎn)改善追蹤表,并于稽核結(jié) 束一周內(nèi)傳至供貨商, 要求供貨商限期改善并對其追蹤結(jié)案. . 供貨商輔導(dǎo) . 定期的輔導(dǎo) 品保部依據(jù)年度稽核計劃對供貨商實(shí)施定期稽核的過程中, 對供貨商實(shí)施輔導(dǎo),讓供貨商清楚和正確的理解唯冠的具體要求. . 不定期的輔導(dǎo) 品保部主導(dǎo)對供貨商實(shí)施不定期稽核的過程中, 對供貨商實(shí)施輔導(dǎo), 與供貨商共同分析和檢討存在的各項(xiàng)問題, 并協(xié)助供貨商落實(shí)改善. . 項(xiàng)目輔導(dǎo) 供貨商輔導(dǎo)報告. :實(shí)地或要求供貨商派員赴唯冠檢討以了解實(shí)際狀況. 進(jìn)行解析:依據(jù)實(shí)際狀況, 要求供貨商成立質(zhì)量改善小組(QIT), 對狀況進(jìn)行分析. 對策研擬: 協(xié)助供貨商質(zhì)量改善小組研擬改善對策. 對策實(shí)施:由輔導(dǎo)小組實(shí)地監(jiān)督或由供貨商自行將改善對策落實(shí)實(shí)施. 效果確認(rèn): 依據(jù)供貨商質(zhì)量改善小組提出之成效報告進(jìn)行效果確認(rèn),則進(jìn)行重新輔導(dǎo). 標(biāo)準(zhǔn)化:要求供貨商將各項(xiàng)有效的改善對策作成標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)(如:修改程序文件或作業(yè)/檢驗(yàn)指導(dǎo)書等),并切實(shí)執(zhí)行. . 定期稽核結(jié)果之處理 . 定期稽核表的評分 . 供貨商實(shí)地評鑒項(xiàng)目之評分標(biāo)準(zhǔn) a. 3分:表示滿意. b. 2分:表示一般(可以提出建議性看法). c. 1分:表示差(需提出詳細(xì)問題點(diǎn)). d. 0分:表示未做(需提出詳細(xì)問題點(diǎn)). e. X :表示不適用(各項(xiàng)總分須減去不適用之分?jǐn)?shù)) . 合計得分計算公式: 合計得分 =實(shí)際得分 X 100標(biāo)準(zhǔn)總分. 評鑒結(jié)果在評鑒得分之對應(yīng)字段打V . . 定期稽核結(jié)果之等級標(biāo)準(zhǔn) 類別等級□電子類□機(jī)構(gòu)類□優(yōu)9085□良76~9071~85□一般65~7560~70□不及格6560 . 定期稽核結(jié)果之處理 a. 稽核結(jié)果為優(yōu)級廠商,新機(jī)種優(yōu)先發(fā)給或增加訂單