【正文】 年度管理體系文件清單 R0200 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 級(jí)別 歸口 /編寫部門 歸口管理部門簽字 管理者 代表簽字 C 類文件分發(fā)、回收、銷毀記錄 編號(hào)： R0201 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào)/版本號(hào) 數(shù)量 分發(fā) 回收 銷毀 接收人員簽字 /日期 回收人員簽字 /日期 審批人員簽字 /日期 文件評(píng)審記錄表 編號(hào)： R0202 評(píng)審組織部門 評(píng)審形式 會(huì)簽□ 會(huì)議評(píng)審□ 文件編號(hào) 文 件 名 稱 R0402QA02 《集團(tuán)公司本部環(huán)境因素清單》 R0503QA02 《集團(tuán)公司本部危險(xiǎn)源清單》 R1001 《與產(chǎn)品有關(guān)要求確定評(píng)審表》 評(píng)審意見 部門 總體評(píng)價(jià) 管理者代表簽字 總經(jīng)理簽字 文件更改審批表 編號(hào)： R0203 文件名稱 文件編號(hào) 申請(qǐng)部門 更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容（可另附頁）及更改形式 更改原因： 申請(qǐng)人 /日期： 更改審核意見： 審核簽字 /日期 更改批準(zhǔn)意見： 批準(zhǔn)簽字 /日期 文件、資料、記移交登記表 編號(hào)： R0204 序 號(hào) 編 號(hào) 名 稱 份 數(shù) 移交 /日期 接收 /日期 保存期 經(jīng)手人 /日期： 公司 適用 法律 法規(guī)摘要 編號(hào)： R0401 序號(hào) 適用法規(guī)名稱 摘要 備注 公司重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源與法規(guī)要求對(duì)照表 R0402 序號(hào) 適用法規(guī)名稱 重要環(huán)境因素 備注 序號(hào) 適用法規(guī)名稱 重要危險(xiǎn)源 備注 □ 部門 □ 項(xiàng)目環(huán)境因素清單 部門： 編號(hào)： R0501 序號(hào) 環(huán)境因素 發(fā)生地點(diǎn) 時(shí)態(tài) /狀態(tài) 可控制 /可施加影響 對(duì)應(yīng) 管理 一般 /重要 1 2 3 4 5 制表 /日期： 部門負(fù)責(zé)人 /日期： 公司重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)表 編號(hào)： R0502 序號(hào) 環(huán)境因素 發(fā)生地點(diǎn) 時(shí)態(tài) /狀態(tài) 相關(guān)法規(guī) / 相關(guān)方意見 環(huán)境影響程度 技術(shù) 、經(jīng)濟(jì)、運(yùn)行是否可采取控制措施 重大、一般、輕微 專家簽字 /資格 /日期 主管部門簽字 環(huán)境管理者代表 /日期： 公司總經(jīng)理 /日期： 公司重要環(huán)境因素控制清單 編號(hào)： R0503 序號(hào) 重要環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源 發(fā)生地 點(diǎn) 時(shí)態(tài) /狀態(tài) 能夠控制 /能夠影響 控制方式 控制部門 主管部門 措施、制度、管理方案、應(yīng)急預(yù)案 環(huán)境管理者代表 /日期： 公司總經(jīng)理 /日期： 公司重要危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表 編號(hào)： R0601年度 序號(hào) 危險(xiǎn)源 發(fā)生地點(diǎn) 時(shí)態(tài) /狀態(tài) 相關(guān)法規(guī) / 相關(guān)方意見 D=LEC 風(fēng)險(xiǎn)程度 技術(shù) 、經(jīng)濟(jì)、運(yùn)行是否可采取控制措施 重大、一般、輕微 專家簽字 /資格 /日期 主管部門簽字 職業(yè)健康安全管理者代表 /日期： 公司總經(jīng)理 /日期： 公司重要危險(xiǎn)源控制清單 編號(hào)： R0602年度 序號(hào) 重要危險(xiǎn)源 發(fā)生地 點(diǎn) 時(shí)態(tài) /狀態(tài) 能夠控制 /能夠影響 控制方式 控制部門 主管部門 措施、制度、管理方案、應(yīng)急預(yù)案 職業(yè)健康安全管理者代表 /日期： 公司總經(jīng)理 /日期： □ 質(zhì)量 、 □ 環(huán)境 、 □ 職業(yè)健康安全 管理評(píng)審計(jì)劃 編號(hào)： R0801 管理評(píng)審目的：確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、有效性和充分性。 時(shí)間： 地點(diǎn)： 參加人員： 評(píng)審內(nèi)容（評(píng)審輸入要求）： 管理方針的適宜性 計(jì)劃目標(biāo)完成情況（見《管理目標(biāo)指標(biāo)方案控制程序》要求） 合規(guī)性評(píng)價(jià) 管理體系文 件（二級(jí)三層次）有效性評(píng)價(jià)，包括，對(duì)法規(guī)更新、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源更新、管理方案、應(yīng)急預(yù)案、預(yù)防措施的評(píng)價(jià)） 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià) 管理體系內(nèi)審的結(jié)果 上次內(nèi)審、外審、管理評(píng)審提出改進(jìn)的落實(shí) 改進(jìn)的建議 評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備： 各部門根據(jù)評(píng)審內(nèi)容要求準(zhǔn)備部門評(píng)審報(bào)告（會(huì)議前 3天提交經(jīng)營計(jì)劃部）（與前文 對(duì)應(yīng)） 經(jīng)營計(jì)劃部準(zhǔn)備公司管理評(píng)審報(bào)告初稿，提交管理者代表（會(huì)議前 1天提交）； 經(jīng)營計(jì)劃部準(zhǔn)備會(huì)議總結(jié)報(bào)告初稿，提交總經(jīng)理。 評(píng)審會(huì)議日程 編制 /日期： 經(jīng)營計(jì)劃部主任 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： □ 質(zhì)量 、 □ 環(huán)境 、 □ 職業(yè)健康安全 管理評(píng)審報(bào)告 編號(hào)： R0802 目的： 主要內(nèi)容： 評(píng)審日期 評(píng)審地點(diǎn) 參加人員： 評(píng)審結(jié)論：（可另附頁） 總經(jīng)理 /日期： 注：管理評(píng)審報(bào)告只要包括本格式內(nèi)容，可不用本格式。 CHEC 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃表 （ R0901） 批準(zhǔn)： 年 月 日 編制 ： 審核： 序號(hào) 培訓(xùn)對(duì)象 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)師資 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)時(shí)數(shù) 培訓(xùn)地點(diǎn) 受訓(xùn)人數(shù) 組織單位 培訓(xùn)方式 考核方式 培訓(xùn)必要性 培訓(xùn)費(fèi)用 1 2 3 4 5 6 7 說明 備注： CHEC 年度人力資源需求計(jì)劃（ 編號(hào)： R0902） 批準(zhǔn)： 年 月 日 審核： 編制 ： 崗 位 人數(shù) 需求理由 主要工作內(nèi)容 擬聘期限 擬到崗時(shí) 間 最低任職條件 學(xué)歷 專業(yè) 外語 其它：年齡 /工作經(jīng)驗(yàn)等 注： 若需要應(yīng)屆畢業(yè)生，應(yīng)在崗位前用 ▲ 號(hào)注明； CHEC 新員工崗前教育培訓(xùn)記錄表 （ R0903） 姓名 部門 /單位 崗位 華電工程層面的教育培訓(xùn) 教育培訓(xùn)的主要內(nèi)容 了解渠道及教育培訓(xùn)效果 華電工程發(fā)展歷程及現(xiàn)行組織構(gòu)架； 華電工程有關(guān)規(guī)章制度； 華電工程企業(yè)文化與員工行為規(guī)范； 主要專業(yè)事業(yè)部（公司、中心）介紹； 質(zhì)量與安全意識(shí)； 三體系文件。 □ 網(wǎng)站（ 。） □ 公司《員工手冊(cè)》《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》 □ 有關(guān)人員講解。 講解人為： 學(xué)習(xí)培訓(xùn)時(shí)間為： 年 月 日至 月 日 經(jīng)過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，本人對(duì)華電工程總體情況有了進(jìn)一步了解，為盡快適應(yīng)新的工作環(huán)境奠定了良好基礎(chǔ)。 本人簽字： 部門層面教育培訓(xùn) 部門 /單位基本情況、崗位職責(zé)、開展工作的相關(guān)背景知識(shí)與技能、職業(yè)健康與安全、有關(guān)規(guī)章制 度與辦事流程等。 講解人為： 學(xué)習(xí)培訓(xùn)時(shí)間為： 年 月 日至 月 日 經(jīng)過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，本人對(duì)部門總體情況有了進(jìn)一步了解，熟悉了自己的崗位職責(zé)及開展工作的有關(guān)要求，為盡快適應(yīng)并有效開展工作奠定了良好基礎(chǔ)。 本人簽字： 團(tuán)隊(duì)內(nèi)部教育培訓(xùn) 所在班組或團(tuán)隊(duì)開展工作的利益相關(guān)方背景材料及具體工作要求等 講解人為： 學(xué)習(xí)培訓(xùn)時(shí)間為： 年 月 日至 月 日 經(jīng)過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，本人對(duì)開展工作的利益相關(guān)方背景材料及具體工作要求等已基本掌握。 本人簽字： 本人對(duì)華電工程崗前教育培訓(xùn)工作的意見及建議 新員工為應(yīng)屆畢業(yè)生時(shí)，填寫此欄 新員工輔導(dǎo)老師承諾 我愿意接受部門領(lǐng)導(dǎo)指定我為新員工 的輔導(dǎo)老師，按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，做好表率，接受新員工的咨詢并積極幫助其盡快適應(yīng)崗位要求。 承諾人： 年 月 日 注：本表經(jīng)過相關(guān)人員簽署意見后，員工本人應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)，將原件反饋給人力資源部存檔。 CHEC___________培訓(xùn)記錄 編號(hào) : R0904 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)方式 采用教材 培訓(xùn)地點(diǎn) 組織部門 授課教師 培訓(xùn)時(shí)間 經(jīng)辦人 課 時(shí) 數(shù) 培訓(xùn)對(duì)象 培訓(xùn)成績或效果記錄（可另附頁） 記錄 /日期： CHEC 培訓(xùn) 評(píng)價(jià)與調(diào)查表 （ R0905） 各位接受培訓(xùn)的員工： 為了持續(xù)改進(jìn)我們的培訓(xùn)課程，更好地為各位員工服務(wù)，您的反饋意見將得到充分的重視，請(qǐng)盡量詳細(xì)填寫本評(píng)價(jià)與調(diào)查表，謝謝您的合作！ 姓名 （可不填） 部門 培訓(xùn)科目 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)地點(diǎn) 主辦單位 主講姓名 （一）