【正文】 文件名稱新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào)QADB05版本A/4頁次2/6 唯冠科技（深圳）有限公司Proview Technology (ShenZhen) Co., LTD.新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程文件編號(hào):QADB05版本:A4制訂日期: 2008年 08 月 12 日修訂日期: 年 月 日核準(zhǔn)審查制訂1 目的 建立新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑之標(biāo)準(zhǔn),以評(píng)估新供應(yīng)商是否具備適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)地供應(yīng)材料給唯冠之能力,也是作為建立合格供應(yīng)商名錄之依據(jù).2 適用范圍 適用於唯冠amp。晶冠科技(深圳)有限公司.3 權(quán)責(zé) 采購部: 。 。 品質(zhì)合約。 . IQC: 。 。 。 。 品質(zhì)合約. RD: 。 、研發(fā)能力和製程能力.4 作業(yè)流程新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程圖. 新供應(yīng)商開發(fā)時(shí)機(jī)及條件: 新機(jī)種之新類型之材料(現(xiàn)有供應(yīng)商無法供應(yīng)之材料). 某供應(yīng)商被phase out,需增補(bǔ)新供應(yīng)商. 現(xiàn)有供應(yīng)商產(chǎn)能不足. 現(xiàn)有供應(yīng)商制程能力不足,無法達(dá)到唯冠品質(zhì)要求. 新供應(yīng)商具有價(jià)格竟?fàn)幜?現(xiàn)有供應(yīng)商配合不佳. 其它認(rèn)為需開發(fā)新供應(yīng)商者. 新供應(yīng)商開發(fā)之提出: ,可由VQM或研發(fā)提出開發(fā)新供應(yīng)商申請(qǐng). ,採購均可提出開發(fā)新供應(yīng)商申請(qǐng). 廠商資料之獲取及初審: 採購獲得開發(fā)新供應(yīng)商申請(qǐng)後,採購須要求廠商提供如附件九所要求之資料: 在每月評(píng)鑑會(huì)議中決定是否安排實(shí)地評(píng)鑑,如需實(shí)地評(píng)鑑則由IQC決定評(píng)鑑行程,對(duì)其執(zhí)行實(shí)地評(píng)鑑. 當(dāng)決定需實(shí)施實(shí)地評(píng)鑑時(shí), 由IQC責(zé)任人預(yù)先通知廠商之評(píng)鑑日期及項(xiàng)目, 並組織采購及研發(fā)、營(yíng)運(yùn)人員一同前往實(shí)施評(píng)鑑. 實(shí)地評(píng)鑑之資料準(zhǔn)備. 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑之項(xiàng)目依據(jù)新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑表(QADB0501C)及RoHS類材料供應(yīng)商專業(yè)評(píng)鑑表(QADB0505B)之內(nèi)容執(zhí)行 . 供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑表的評(píng)鑑項(xiàng)目由採購、品保、研發(fā)共同完成, 其項(xiàng)目分配如下: 採購部負(fù)責(zé)評(píng)鑑交期、成本控制能力. 品保部負(fù)責(zé)評(píng)鑑品質(zhì)管理系統(tǒng)、文件管理、人力資源管理、材料品質(zhì)管制、制程品質(zhì)管制、出貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品測(cè)試、倉儲(chǔ)管理、客戶服務(wù)和儀器校驗(yàn)、RoHS類材料供應(yīng)商專業(yè)評(píng)鑑”. 研發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)鑑設(shè)計(jì)與研發(fā) 備注:品保部和研發(fā)部可依據(jù)新供應(yīng)商材料之特點(diǎn)增加專業(yè)稽核項(xiàng)目, 增加的專業(yè)稽核項(xiàng)目須按___類材料供應(yīng)商專業(yè)稽核表(QADB0502C)之格式執(zhí)行. 採購責(zé)任人負(fù)責(zé)安排交通工具, 並知會(huì)供應(yīng)商負(fù)責(zé)人,會(huì)同唯冠評(píng)鑑人員進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑑作業(yè),評(píng)鑑步驟如下: OPEN MEETING:雙方會(huì)晤後召開會(huì)議,由供應(yīng)商負(fù)責(zé)人作公司、產(chǎn)品、制造流程和品質(zhì)系統(tǒng)的介紹. 要求供應(yīng)商指派專人陪同唯冠評(píng)鑑小組人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)及系統(tǒng)依評(píng)鑑項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)鑑作業(yè). CLOSE MEETING: 評(píng)鑑小組人員將各自評(píng)鑑發(fā)現(xiàn)的問題向供應(yīng)商作總結(jié)報(bào)告. 評(píng)鑑結(jié)果之處理方式:等級(jí)得分處理方式□良71可即時(shí)執(zhí)行後續(xù)交貨流程□一般60~70問題點(diǎn)改善前可限量采購□不及格60拒絕接受之供應(yīng)商,三個(gè)月內(nèi)無需復(fù)評(píng) 評(píng)鑑結(jié)果為良級(jí)之供應(yīng)商,完成品質(zhì)合約簽署後即由零件處建立供應(yīng)商代碼. 評(píng)鑑結(jié)果為一般級(jí),供應(yīng)商須對(duì)缺失問題點(diǎn)提出改善計(jì)劃並經(jīng)唯冠品保部確認(rèn)其報(bào)告內(nèi)容OK(如報(bào)告有疑問可作現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)),在完成品質(zhì)合約簽署後方可建立該供應(yīng)商代碼. 評(píng)鑑結(jié)果為不及格級(jí),拒絕接受之供應(yīng)商,三個(gè)月內(nèi)無需復(fù)評(píng),不可進(jìn)行送樣承認(rèn)動(dòng)作,限期改善OK後再予復(fù)評(píng),復(fù)評(píng)只允許一次,當(dāng)復(fù)評(píng)結(jié)果為”良、一般”級(jí)時(shí),。當(dāng)復(fù)評(píng)結(jié)果為”不及格”級(jí)時(shí),則拒絕接受為唯冠供應(yīng)商,並且半年內(nèi)不得進(jìn)行復(fù)評(píng). 評(píng)鑑合格的新供應(yīng)商必須簽定品質(zhì)合約後才可列入合格供應(yīng)商名錄. ,須再重新評(píng)鑑. 如評(píng)鑑結(jié)果為不及格級(jí)之廠商為市場(chǎng)獨(dú)佔(zhàn)性廠商且須向其購料時(shí),須經(jīng)副總或以上級(jí)別人員核準(zhǔn)後,方可承認(rèn)其之供應(yīng)商資格. 評(píng)鑑結(jié)果為良、一般級(jí)時(shí),評(píng)鑑問題點(diǎn)須以稽核問題點(diǎn)改善追蹤表 (QADB0510A)進(jìn)行追蹤結(jié)案. 評(píng)鑑結(jié)果報(bào)告的處理: 采購部評(píng)鑑人員將評(píng)鑑分?jǐn)?shù)進(jìn)行匯總,填寫於《新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑報(bào)告(采購部)》(QADB0511A), 經(jīng)部門主管審核後交IQC統(tǒng)一匯總. 研發(fā)部評(píng)鑑人員將評(píng)鑑分?jǐn)?shù)進(jìn)行匯總,填寫於《新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑報(bào)告(研發(fā)部)》(QADB0512A), 經(jīng)部門主管審核後交IQC統(tǒng)一匯總. IQC評(píng)鑑人員將評(píng)鑑分?jǐn)?shù)進(jìn)行匯總,填寫於新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑報(bào)告(IQC)(QADB0503C),並同時(shí)匯總品保部amp。研發(fā)部評(píng)鑑結(jié)果,填寫於新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑總結(jié)報(bào)告(QADB0504C),經(jīng)采購、研發(fā)、品保主管會(huì)簽後呈總(副總)經(jīng)理核準(zhǔn). 經(jīng)核準(zhǔn)後的新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑總結(jié)報(bào)告由品保部負(fù)責(zé)分發(fā)給研發(fā)部和采購部各一份. 供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑項(xiàng)目之評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式: 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下:a. 3分:表示滿意.b. 2分:表示一般(可以提出建議性看法).c. 1分:表示差(需提出詳細(xì)問題點(diǎn)).d. 0分:表示未做(需提出詳細(xì)問題點(diǎn)).e. NA :表示不適用(各項(xiàng)總分須減去不適用之分?jǐn)?shù)) 合計(jì)得分計(jì)算公式:合計(jì)得分=採購實(shí)際得分X 30％ +品保實(shí)際得分X 40％ +研發(fā)實(shí)際得分X15％+營(yíng)運(yùn)實(shí)際得分X15％採購各項(xiàng)總分品保各項(xiàng)總分研發(fā)各項(xiàng)總分營(yíng)運(yùn)各項(xiàng)總分 評(píng)鑑單位如未參加實(shí)地評(píng)鑑,則視為棄權(quán)處理,其權(quán)重由參予單位平分. 海外供應(yīng)商之評(píng)鑑 由臺(tái)北公司相關(guān)部門執(zhí)行評(píng)鑑,並將海外合格供應(yīng)商LIST提供給深圳公司採購相關(guān)人員。再由深圳公司採購相關(guān)人員將其登錄於合格供應(yīng)商名錄. 客戶指定之供應(yīng)商之評(píng)鑑 客戶指定之供應(yīng)商在未經(jīng)評(píng)鑑合格前隻可交相應(yīng)客戶之物料及隻可登錄於客戶指定供應(yīng)商名錄.,在經(jīng)評(píng)鑑合格後方可將其登錄於合格供應(yīng)商名錄. 開發(fā)階段的重要半導(dǎo)體廠家,可由RD最高主管簽核後,提供供應(yīng)商碼,評(píng)鑑後補(bǔ). 與業(yè)界知名企業(yè)交易一年以上同類型材料供應(yīng)商可免實(shí)地評(píng)鑑(需提供知名企業(yè)的評(píng)鑑報(bào)告. 5. 評(píng)鑑人員之資格鑑定. 評(píng)鑑人員須經(jīng)內(nèi)部培訓(xùn)人力資源部考核合格且已獲得內(nèi)部品質(zhì)系統(tǒng)審核員資格証書者任之. 評(píng)鑑人員須中專或高中以上學(xué)歷,有一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn). 經(jīng)理或以上人員為當(dāng)然資格者. 獲得國內(nèi)外品管工程師証書(如CRBA)者為當(dāng)然資格者.6. 該文件附件表單之記錄保存期限為:與該供應(yīng)商停止交易為止7. 參考資料: 協(xié)力廠商管理作業(yè)流程 PQDB028. 作業(yè)流程圖附件 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程圖 9. 表單附件: 附件一 : 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑表版本:03 　FORM NO:QADB0501C 附件二 : ___類材料供應(yīng)商專業(yè)評(píng)鑑表 　 　 FORM NO:QADB0502C 附件三 : RoHS類材料供應(yīng)商專業(yè)評(píng)鑑表 　 　 FORM NO:QADB0505B 附件四 : 新供應(yīng)商之開發(fā)申請(qǐng)及初審評(píng)估報(bào)告 FORM NO:QADB0506B 附件五 : 供應(yīng)商產(chǎn)能狀況調(diào)查表 FORM NO:QADB0507A 附件六 : 供應(yīng)商生產(chǎn)材料清單 　 FORM NO:QADB0508A 附件七 : 供應(yīng)商生產(chǎn)/檢測(cè)設(shè)備清單 　 FORM NO:QADB0509A 附件八 : 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑報(bào)告(品保部) FORM NO:QADB0503C 附件九 : 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑報(bào)告(采購部) FORM NO:QADB0511A 附件十 : 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑報(bào)告(研發(fā)部) FORM NO:QADB0512A 附件十一 : 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑總結(jié)報(bào)告 　　 FORM NO:QADB0504C 附件十二 : 稽核問題點(diǎn)改善追蹤表 FORM NO:QADB0510A 附件十三 : 品質(zhì)合約版本:04 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程圖作業(yè)流程說明采購部(MP)材保部(VQM)研發(fā)處(Ramp。D)副總或總經(jīng)理General Manager供應(yīng)商Vendor文件表單list,再經(jīng)評(píng)鑒小組決議, 由評(píng)鑒組長(zhǎng)核準(zhǔn).,對(duì)廠商進(jìn)行初審.,由IQC主導(dǎo),研發(fā)﹑采購參與,對(duì)廠商進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑑.,交IQC匯總.“一般”級(jí)或以上時(shí),IQC將評(píng)審總結(jié)報(bào)告匯總,最後由零件處將該 廠商登錄於合格供應(yīng)商名錄.新廠商開發(fā)申請(qǐng)?zhí)岢? Y收集廠商基本資料廠商初審 Y 實(shí)地評(píng)鑑匯總評(píng)鑑報(bào)告新廠商開發(fā)申請(qǐng)?zhí)岢鲂聫S商開發(fā)申請(qǐng)?zhí)岢鰶Q議NG Y零件處登錄於合格供應(yīng)商名錄 Y廠商整改改善 NG淘汰 4. 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑總結(jié)報(bào)告..附件一:新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑表新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑表版本:03評(píng)鑑主題(一):品質(zhì)管理系統(tǒng)評(píng)鑑日期:稽核員:項(xiàng)次評(píng)鑑項(xiàng)目評(píng)鑑得分0~3,NA備 注1ISO9000(或QS9000)證書及有效性(若無證書或證書過期,整個(gè)品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)為零分)2品質(zhì)手冊(cè)與現(xiàn)行系統(tǒng)是否一致3公司組織架構(gòu)是否健全、良好4是否建立品質(zhì)方針5品質(zhì)方針是否得到工廠最高主管的認(rèn)可和批準(zhǔn)6品質(zhì)方針於工廠內(nèi)部是否被了解，並在公司已水平展開執(zhí)行和維護(hù)7公司是否指派管理代表,其責(zé)任和職權(quán)為確保品質(zhì)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)執(zhí)行和維護(hù)8公司有多少內(nèi)審員，是否經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)，公司是否確保其有能力、時(shí)間驗(yàn)證體系之符合性、運(yùn)行之有效性、適宜性。9有無規(guī)定各崗位人員所需的教育、經(jīng)驗(yàn)、技能和培訓(xùn)10是否明確各崗位的工作職責(zé)11公司是否建立品質(zhì)系統(tǒng)文件及程序書和工作指導(dǎo)書12程序書和工作指導(dǎo)書是否有效執(zhí)行(員工需要時(shí)是否隨手可得)內(nèi)部審核13內(nèi)部品質(zhì)稽核是否依照品質(zhì)目標(biāo)、客戶需求、生產(chǎn)需求和ISO要求執(zhí)行4內(nèi)審的計(jì)劃和執(zhí)行是否得到工廠最高主管的批準(zhǔn)15有無規(guī)定內(nèi)審的頻率、步驟和方法16內(nèi)審記錄是否完整(計(jì)劃、通知、檢查表、結(jié)果報(bào)告)17內(nèi)審問題點(diǎn)有無臨時(shí)對(duì)策、長(zhǎng)期對(duì)策及對(duì)策有效性驗(yàn)證品質(zhì)目標(biāo):18有無制定年度品質(zhì)目標(biāo)19品質(zhì)目標(biāo)是否依照客戶要求、品質(zhì)方針、工廠發(fā)展、持續(xù)改善制定20品質(zhì)目標(biāo)的公佈(傳達(dá)、宣導(dǎo)與理解)21每月是否對(duì)品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析與對(duì)策22是否定期進(jìn)行品質(zhì)目標(biāo)檢討23未達(dá)標(biāo)的品質(zhì)目標(biāo)是否進(jìn)行改善追蹤與效果驗(yàn)證FORM NO:QADB0501C附件一:新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑表新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑表版本:03評(píng)鑑主題(一):品質(zhì)管理系統(tǒng)評(píng)鑑日期:稽核員:項(xiàng)次評(píng)鑑項(xiàng)目評(píng)鑑得分0~3,NA備 注矯正措施和預(yù)防措施:24有無規(guī)定矯正措施和預(yù)防措施的時(shí)機(jī)、方法和責(zé)任人等25是否建立矯正、預(yù)防措施報(bào)告及改善追蹤表進(jìn)行追蹤26改善活動(dòng)是否包含長(zhǎng)期根本原因改善行動(dòng)及短期的矯正措施27預(yù)防措施是否有效防止相似的不合要求的情形28改