【正文】 鶴峰縣八峰村生態(tài)特色養(yǎng)殖小區(qū)建設項目可行性研究報告 恩施州土家族苗族自治州工程咨詢公司 二○一二年三月目 錄第一章 總論 ４ ４ ４ ５ ６ ７ ７ ７ ８ ８ ８第二章 項目背景及必要性 ９ ９ １３ １４第三章 項目建設條件 １６ １６ ２３ ２７第四章 市場需求預測與銷售 ２７ ２７ ３０ ３２ ３３ ３４第五章 項目建設方案 ３５ ３５ ３５ ３５ ３７ ４６ ５２ ５４第六章 項目組織與管理 ５４ ５４ ５６ ５９ ６０第七章 環(huán)境保護 ６３ ６３ ６３第八章 投資估算與資金來源 ６４ ６４ ６５ ６５ ６９第九章 財務評價 ７０ 總成本費用估算 ７０ ７１ 不確定性分析 ７３ 盈虧平衡分析 ７５ 財務評價單因素敏感性分析 ７５、評價與結(jié)論 ７５第十章 經(jīng)濟影響分析 ７５ ７５ ７７ ７７第十一章 社會效益與生態(tài)效益分析 ７８ ７８ ７８第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 ７９ ７９ ８０ 附表： 財務評價指標匯總表 9－1 總成本費用計算表 9－3 固定資產(chǎn)折舊費估算表 9－3－1 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表 9－3－2 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 9－4 利潤和利潤分配表 9－5 財務計劃現(xiàn)金流量表 9－6 項目還本付息計劃表 9－7 資產(chǎn)負債表 9－8 項目投資現(xiàn)金流量表9－9 1項目資本金現(xiàn)金流量表9－10 1單因素敏感性分析 表9－11第一章 總論：鶴峰縣八峰村生態(tài)特色養(yǎng)殖小區(qū)建設項目：新建：鶴峰縣八峰生物科技開發(fā)公司:xxx聯(lián)系方式：xxxxxxxxxxx：鶴峰縣八峰村一組韓家坪：建設期2年，從2012年3月至2014年2月：租賃八峰村土地50畝，新建豬舍、雞舍及辦公服務管理用房等基礎設施24160㎡，內(nèi)置設備38臺套。建設存欄鄂西純種黑母豬150頭，年飼養(yǎng)出欄仔豬2400頭(含種黑母豬)，年出欄肉豬1000頭，養(yǎng)殖蛋雞40萬羽。：。資金籌措：，，申請銀行貸款500萬元，申請項目補助資金400萬元。 本項目可行性研究的范圍包括畜禽養(yǎng)殖小區(qū)建設項目建設的必要性、項目建設條件、項目建設市場需求分析、項目建設規(guī)模以及生產(chǎn)技術方案和投資估算、項目經(jīng)濟效益、社會效益進行評價。 項目中年產(chǎn)1萬噸有機復合肥項目為第二期建設項目，且此項目建設由八峰村承擔建設，故本研究報告未對有機復合肥項目中的技術方案投資估算、環(huán)保投資、效益和財務等進行分析和評價。 (1)、財政部令第29號《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》；(2) 、國家農(nóng)發(fā)辦《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》；(3) 、(當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品和技術目錄)；(4) 、《中共中央、國務院關于切實加強農(nóng)業(yè)基礎建設進一步促進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》(中發(fā)〔2008〕1號)；(5) 、農(nóng)業(yè)部辦公廳國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā)《2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目申報指南》的通知；(6) 、《中共中央國務院關于2009年促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》(中發(fā)〔2009〕1號)；(7) 、《建設項目環(huán)境保護管理辦法》（1986年3月）；(8) 、GB 165481996《畜禽病害肉尸及其產(chǎn)品無害化處理規(guī)程》；(9) 、GB 16549《畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范》；(10) 、《湖北省農(nóng)業(yè)廳 湖北省財政廳關于組織申報2011年度省級環(huán)境保護專項資金項目的通知》（鄂農(nóng)牧發(fā)〔2011〕6號）；(11) 、中共中央國務院關于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見；(12) 、環(huán)?？偩帧蛾P于促進農(nóng)村環(huán)境保護工作意見》；(13) 、《國民經(jīng)濟發(fā)展“十二五”計劃及年遠景目標綱要》；(14) 、項目單位提供的其他資料。 1）、項目建設主要財務經(jīng)濟指標 主要財務經(jīng)濟效益指標序號指標名稱單位指標值一項目總投資萬元1其中建筑工程萬元1500萬元2其中安裝工程萬元603其中設備購置萬元420二工程其他費用萬元220三建設期利息萬元1年銷售收入(達產(chǎn)年分)萬元2年平均銷售收入萬元3年平均總成本萬元4年平均增值稅及附加稅萬元5年平均銷售利潤萬元６年平均所得稅萬元７年平均稅后利潤萬元８全投資內(nèi)部收益率%9投資回收期(稅后)年 2）、項目建設指標 ▲ 基礎設施建設見下表：豬舍棟數(shù)長度（m）寬度（m）總面積（m2）空懷配種豬舍13010300妊娠豬舍（限位欄）13010300產(chǎn)仔哺乳豬舍23010600保育舍13010300公豬與后備母豬舍13010300育肥舍360132340雞舍24601318720倉庫1500辦公及工作用房800合計4124160▲ 購置設備：38臺套年耗電量：186萬千瓦時年耗煤量：建設用地控制總面積：50畝 1）、技術來源：由華中農(nóng)業(yè)大學、鶴峰縣畜牧局提供技術支持和技術培訓。技術有保障。 2）、生產(chǎn)方案：充分利用當?shù)赝恋睾蜕鷳B(tài)資源，養(yǎng)殖畜禽、品種選擇、飼料配方、防疫控制，大力發(fā)展畜禽產(chǎn)品，豐富和滿足市場需求，利用畜禽糞便、農(nóng)作物和酒廠廢棄物制造生物有機復合肥，再利用生物肥生產(chǎn)畜禽所需的農(nóng)產(chǎn)品飼料，實現(xiàn)良性的生態(tài)循環(huán)。養(yǎng)殖小區(qū)項目建設分二期進行建設，第一期主要建設內(nèi)容：為租賃八峰村土地50畝，培育存欄鄂西純種黑母豬150頭，年飼養(yǎng)出欄仔豬2400頭(含種黑母豬)，年出欄肉豬1000頭，養(yǎng)殖蛋雞40萬羽。建設期1年，即2012年7月2013年6月。第二期主要建設內(nèi)容：為充分利用小區(qū)畜禽養(yǎng)殖、酒廠和農(nóng)作物廢棄物建設年產(chǎn)1萬噸生物有機復合肥生產(chǎn)線，完善小區(qū)生態(tài)環(huán)境保護工程。建設期為2年，即2012年7月－2014年6月。項目實行邊建設邊投產(chǎn)，陸續(xù)竣工投產(chǎn)，從而使特色養(yǎng)殖項目發(fā)揮出更好的生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟效益。項目建設以鶴峰縣容美鎮(zhèn)八峰村生態(tài)資源為基礎，以八峰生物科技開發(fā)公司為龍頭，以華中農(nóng)業(yè)大學、鶴峰縣畜牧局為技術依托，新建無公害標準化循環(huán)生態(tài)養(yǎng)殖小區(qū)。1）、結(jié)論：項目建成后可有效利用當?shù)剞r(nóng)作物和禽畜廢棄物，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，對調(diào)整當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構；改善項目地的生態(tài)環(huán)境；發(fā)展特色養(yǎng)殖業(yè)；提高當?shù)啬肛i、肥豬、蛋雞等養(yǎng)殖產(chǎn)品的競爭力；增加農(nóng)民收入；吸納農(nóng)村剩余勞動力，對促進農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展和新農(nóng)村建設，起到良好的示范帶動作用。該項目立足良好的生態(tài)環(huán)境，充分利用當?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品及土地資源發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，滿足和豐富城市市場需求，符合國家產(chǎn)業(yè)政策導向，工藝技術成熟可靠，其經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益十分顯著，項目可行。2） 、建議：▲ 項目建設完成后為防范市場銷路及交通不便等風險，可考慮進一步延長產(chǎn)業(yè)鏈，建設肉制品冷凍及深加工。在建設生物有機復合肥的同時，進一步研究建設專用復合肥生產(chǎn)，以滿足市場專業(yè)用肥所需。▲ 加強公司經(jīng)營和管理能力，完善和落實公司各項管理制度，確保項目的平穩(wěn)運行?！?為增強市場競爭力，在不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時，加大宣傳力度努力創(chuàng)特色產(chǎn)品，打造著名品牌，確保競爭優(yōu)勢，保證預期效益的實現(xiàn)。第二章 項目背景及必要性 黨的“十七大”報告指出：“解決好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題，事關全面建設小康社會大局，必須始終作為全黨工作的重中之重。要加強農(nóng)業(yè)基礎地位，走中國特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路，建立以工促農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)長效機制，形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化新格局。堅持把發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟作為首要任務，加強農(nóng)村基礎設施建設，健全農(nóng)村市場和農(nóng)業(yè)服務體系。加大支農(nóng)惠農(nóng)政策力度，嚴格保護耕地，增加農(nóng)業(yè)投入，促進農(nóng)業(yè)科技進步，增強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，確保國家糧食安全。加強動植物疫病防控，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。以促進農(nóng)民增收為核心，發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，壯大縣域經(jīng)濟，多渠道轉(zhuǎn)移農(nóng)民就業(yè)。探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和龍頭企業(yè)發(fā)展。培育有文化、懂技術、會經(jīng)營的新型農(nóng)民，發(fā)揮億萬農(nóng)民建設新農(nóng)村的主體作用”。在改革開放30周年以來,黨的十七屆三中全會的勝利召開,對于在新的歷史起點上推進農(nóng)村改革發(fā)展具有里程碑式的重要意義,必將開辟中國特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的廣闊道路,開創(chuàng)社會主義新農(nóng)村建設的嶄新局面。全會提出，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進農(nóng)業(yè)科技進步和創(chuàng)新，加強農(nóng)業(yè)物質(zhì)技術裝備，健全農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動生產(chǎn)率，增強農(nóng)業(yè)抗風險能力、國際競爭能力、可持續(xù)發(fā)展能力。要明確目標、制定規(guī)劃、加大投入，集中力量辦好關系全局、影響長遠的大事。要確保國家糧食安全、推進農(nóng)業(yè)結(jié)構戰(zhàn)略性調(diào)整、加快農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、加強農(nóng)業(yè)基礎設施建設、建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系、促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展、擴大農(nóng)業(yè)對外開放。黨的十七屆三中全會，審議通過了《中共中央關于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》,《決定》中提出要推進農(nóng)業(yè)結(jié)構戰(zhàn)略性調(diào)整。以市場需求為導向、科技創(chuàng)新為手段、質(zhì)量效益為目標，構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。加快發(fā)展畜牧業(yè)，支持規(guī)?；曫B(yǎng)，加強畜禽產(chǎn)業(yè)和疫病防控等產(chǎn)業(yè)。 20世紀90年代后，我國養(yǎng)殖業(yè)進入了一個高速發(fā)展時期，已成為世界養(yǎng)殖大國。但由于起步晚、技術水平和養(yǎng)殖條件參差不齊，特別是小規(guī)模養(yǎng)殖戶占比例較大等原因，造成飼養(yǎng)過程中飼料質(zhì)量得不到保證、大量添加激素等違禁藥物，使得產(chǎn)品營養(yǎng)水平低、有害物質(zhì)殘留多等。對人們的身體健康造成了危害，為此，國家2004年頒布實施了食品無公害標準。隨著人民生活水平的不斷提高，人們對健康的重視程度越來越高，市場對綠色健康豬肉、雞蛋的需求越來越大。本項目實施單位將采用目前最先進的養(yǎng)殖技術和規(guī)范化管理，精選綠色無公害飼料，利用高素質(zhì)技術人才，實施綠色無公害標準養(yǎng)殖，發(fā)展鄂西地方優(yōu)良品種鄂西黑豬肉的生產(chǎn)和綠色雞蛋的生產(chǎn)。 良種是現(xiàn)代養(yǎng)豬業(yè)又好又快發(fā)展的根本和基礎性生產(chǎn)資料，生豬良種繁育體系是由一系列生豬育種和生產(chǎn)單位組成的，能有效地開展生豬育種和雜交利用，以提供適合消費者需要的優(yōu)質(zhì)生豬商品為目的的一種生產(chǎn)組織體系，主要包括生豬優(yōu)良品種的資源保護、純種擴繁和雜交優(yōu)勢利用等三個方面的技術和組織工作體系。生豬良種繁育體系是金字塔型的，處于塔尖的是原種豬，居于中間的是繁殖群，底部是的生產(chǎn)群，作用是獲得生豬遺傳改進的傳遞，這個體系集中向社會提供商品豬。即：通過對種豬的選擇，在核心群中取得一代又一代的進展而改良生豬；把核心群取得的遺傳改進，通過繁育體系，逐級地推廣至繁殖群，擴展到商品群。最終把用于核心群而又主要不能從核心群本身得到回報的投資效益，通過繁育體系，最終在商品群上顯示出來。主要形式是，分別建立地方品種和引進品種的原種場、繁殖場，取得地方品種的純種母本和引進品種的純種父本，利用兩個親本的各自優(yōu)勢進行雜交，取得具備雜交優(yōu)勢的二元雜交母本，再用引進品種的純種父本進行雜交，取得三元雜交商品豬。鄂西黑豬是國家地方優(yōu)良品種，具有母性好、溫順，耐粗飼料，肉質(zhì)鮮嫩，口感細膩，肉香獨特等特點。適合于山區(qū)農(nóng)村養(yǎng)殖，由于其肉味鮮美，也深受消費者所喜愛，具有廣闊的市場空間。項目建設有年存欄150頭鄂西黑母豬，年可以出欄純種鄂西黑豬2400頭（含黑母豬），出售商品肥豬1000頭，對于改良鄂西種豬品種，提高農(nóng)民收入，可以做出較大貢獻?！?012年是湖北省鶴峰縣縣委、縣政府確定的“特色產(chǎn)業(yè)振興年”，畜牧產(chǎn)業(yè)是該縣五大特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)之一。該縣圍繞“特色”畜牧抓布局，力求做大做強全縣畜牧產(chǎn)業(yè)。鶴峰縣畜牧業(yè)今年以畜禽生產(chǎn)為主，突破性發(fā)展草食牧業(yè)。這種良種繁育體系是全社會共同受益的公益性的基礎體系，無法由個別單家獨戶來負擔，只有由政府來支持，由具有一定科研實力的企業(yè)才能夠完成。因此，建立配套、完善的生豬良種繁育體系，保護、培育、推廣、利用生豬優(yōu)良品種，提高良種化程度，對于促進養(yǎng)豬業(yè)向高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效轉(zhuǎn)變及持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，具有十分重要的意義和作用。 我國是一個雞蛋生產(chǎn)大國。從1985年以來，我國雞蛋產(chǎn)量已連續(xù)25年位居世界首位，但與之不相稱的是，我國只能算一個蛋品產(chǎn)業(yè)的弱國。目前，在我國的蛋雞生產(chǎn)中，超過80％的雞蛋來自不足10000只的小規(guī)模雞場和農(nóng)戶散養(yǎng)。長期以來，我國傳統(tǒng)的蛋雞養(yǎng)殖以分散養(yǎng)殖為主，養(yǎng)殖戶既是生產(chǎn)者又是市場銷售者，由于技術力量薄弱，雞的成活率和產(chǎn)蛋率不高，養(yǎng)殖技術、衛(wèi)生條件、疫情控制均得不到保障，雞肉、雞蛋的質(zhì)量良莠不齊，農(nóng)戶養(yǎng)殖收益總體偏低。這種單家獨戶的小生產(chǎn)與大市場間的矛盾日益突出，已不能適應市場經(jīng)濟發(fā)展的要求，嚴重影響了養(yǎng)殖戶增收和規(guī)模發(fā)展。如何適應農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的客觀要求，進一步推進農(nóng)業(yè)科技進步和結(jié)構調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)效益、增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)民進入市場的組織化程度，促進小生產(chǎn)與大市場的對接，成為養(yǎng)殖戶必須解決的問題。發(fā)展規(guī)模化無公害蛋雞養(yǎng)殖，可以克服傳統(tǒng)蛋雞養(yǎng)殖的不足和缺陷，有利于農(nóng)業(yè)科技進步，增加農(nóng)民收入，具有較好的示范作用，促進農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展；也可向社會提供高質(zhì)量的安全無公害雞蛋產(chǎn)品，保障了消費者健康，提高人民生活水平，改進環(huán)境衛(wèi)生，保