經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告模板(已修改)
2025-06-11 00:25 本頁(yè)面
【正文】 .. .. .. ..公司（職位）同志任期（離任）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告XX審字[20XX]第xx號(hào)XX集團(tuán)/XX經(jīng)營(yíng)單位審計(jì)監(jiān)察部二〇XX年XX月XX日目 錄一、基本情況 4（一）公司基本情況 4（二）XXX經(jīng)理人基本情況 5二、審計(jì)范圍和審計(jì)方式 6（一）審計(jì)范圍 6（二）審計(jì)方式 6三、任期基本財(cái)務(wù)狀況 6（一）模擬財(cái)務(wù)報(bào)表的編制 6（二）任期財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目調(diào)整事項(xiàng)說(shuō)明 6（三）任期財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目未調(diào)整不符事項(xiàng)說(shuō)明 7（四）任期末與任期初資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益狀況比較分析 7四、財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià) 9（一）任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)成果狀況 9（二）任期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況 10（三）EVA考核 11（四）管理績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià) 11五、企業(yè)負(fù)責(zé)人的主要業(yè)績(jī) 11（一）在發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方面 11（二）在改革改組改制方面 11（三）在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果方面 11（四）在內(nèi)部控制機(jī)制方面 11（五）在提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力方面 12（六）持續(xù)發(fā)展能力方面 12六、審計(jì)發(fā)現(xiàn)與建議 12（一）財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理 12（二）任期資產(chǎn)質(zhì)量情況 12（三）任期重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)決策情況 13（四）任期內(nèi)部控制制度的建立（完善）以及經(jīng)營(yíng)合法合規(guī)情況 13（五）個(gè)人收入和遵守廉政規(guī)定情況 14（六）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 14七、審計(jì)評(píng)價(jià) 14附 表3. 任期現(xiàn)金流量表4. 審計(jì)調(diào)整明細(xì)表及說(shuō)明 (報(bào)告附表可根據(jù)要求及被審計(jì)單位性質(zhì)增減表格) XX公司管理層：根據(jù)《xxx》，20年月日至月日，我們對(duì)公司（以下簡(jiǎn)稱公司）總經(jīng)理任職期間（年月至年月）的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及與其經(jīng)濟(jì)責(zé)任相關(guān)的資料進(jìn)行了審計(jì)。這些會(huì)計(jì)報(bào)表及資料的真實(shí)性、完整性由公司負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任是對(duì)以上會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)會(huì)計(jì)資料發(fā)表審計(jì)意見。這次審計(jì)，我們重點(diǎn)對(duì)同志任期內(nèi)（年至年）公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的真實(shí)性、經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、任期目標(biāo)的完成情況、對(duì)外投資和資產(chǎn)處置情況、重大經(jīng)營(yíng)決策，以及遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)等情況進(jìn)行了審計(jì)。我們的審計(jì)是依據(jù)《中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理暫行辦法》（國(guó)務(wù)院國(guó)資委令第7號(hào)）、《中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理暫行辦法》（國(guó)務(wù)院國(guó)資委令第8號(hào)）、《中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施細(xì)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》的通知（中辦發(fā)【2010】32號(hào)）、《XX集團(tuán)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理規(guī)定（修訂）》等相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)進(jìn)行的。在審計(jì)過(guò)程中，我們調(diào)查審核了XXX公司有關(guān)會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表，抽查了有關(guān)會(huì)計(jì)憑證，對(duì)任期目標(biāo)的完成情況、重大投資決策情況、經(jīng)營(yíng)管理以遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)等情況進(jìn)行了審計(jì)和評(píng)價(jià)。（審計(jì)依據(jù)可根據(jù)審計(jì)性質(zhì)更改）一、基本情況（一）公司基本情況年月，集團(tuán)（或下屬一級(jí)經(jīng)營(yíng)單位）[20]號(hào)文決定組建公司。年月日，公司在工商行政管理局登記設(shè)立，營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)，注冊(cè)資金為萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為。經(jīng)營(yíng)范圍為。公司下設(shè)部、部等個(gè)職能部門，分公司等xx個(gè)分公司，公司等個(gè)子公司。截止到20年月日，公司共有從業(yè)人員人（公司總部人），其中：在崗職工人，離退休人。組織架構(gòu)圖如下：管理范圍基本情況見下表：?jiǎn)挝幻Q法人主營(yíng)業(yè)務(wù)注冊(cè)資本持股注冊(cè)地址
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