【正文】 和林格爾縣民樂農(nóng)民專業(yè)合作社農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化種植基地項目可行性研究報告內(nèi)蒙古****投資咨詢有限責任公司2009年7月目 錄第一章 總 論 1第一節(jié) 項目建設基本情況 1第二節(jié) 可行性研究報告編制依據(jù) 4第三節(jié) 綜合評價 4第二章 項目建設背景及必要性 9第一節(jié) 項目建設背景 9第二節(jié) 項目建設的必要性 10第三章 項目建設條件 13第一節(jié) 項目區(qū)概況 13第二節(jié) 項目建設條件優(yōu)勢及劣勢分析 15第四章 市場分析及銷售方案 17第一節(jié) 市場分析 17第二節(jié) 營銷策略、方案、模式 21第三節(jié) 市場風險分析 23第五章 建設方案 25第一節(jié) 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 25第二節(jié) 產(chǎn)品簡介 25第三節(jié) 建設規(guī)劃和布局 29第四節(jié) 建設標準和產(chǎn)品標準 31第五節(jié) 產(chǎn)品的管理方案 31第六節(jié) 滴灌技術 42第七節(jié) 設備方案 43第八節(jié) 原料和燃料供應方案 44第九節(jié) 公用工程輔助工程及其他配套工程 44第十節(jié) 節(jié)能減排措施 44第十一節(jié) 實施進度安排 45第六章 環(huán)境影響評價 46第一節(jié) 環(huán)境影響 46第二節(jié) 環(huán)境保護與治理措施 46第三節(jié) 評價與審批 46第七章 項目組織與管理 47第一節(jié) 組織結(jié)構(gòu)與職能劃分 47第二節(jié) 經(jīng)營管理模式 47第三節(jié) 經(jīng)營管理措施 48第四節(jié) 技術培訓 48第五節(jié) 勞動安全、衛(wèi)生與消防 48第八章 投資估算和資金來源 50第一節(jié) 投資估算依據(jù) 50第二節(jié) 投資估算 50第三節(jié) 資金來源 55第四節(jié) 資金使用和管理 55第九章 財務評價 56第一節(jié) 財務評價依據(jù) 56第二節(jié) 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 56第三節(jié) 總成本及經(jīng)營成本估算 57第四節(jié) 財務效益分析 59第五節(jié) 財務不確定分析 60第六節(jié) 財務評價結(jié)論 60第十章 社會效益分析 61第一節(jié) 社會效益評價基本結(jié)論 61第二節(jié) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 61第三節(jié) 農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增效評價 62第四節(jié) 其他影響評價 62第一章 總 論 第一節(jié) 項目建設基本情況一、 概況 項目名稱和林格爾縣民樂農(nóng)民專業(yè)合作社農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化種植基地項目 項目單位：和林格爾縣民樂農(nóng)民專業(yè)合作社 項目單位簡介1） 項目法人簡介田和平， 45歲，國家一級建造師，建筑師。曾先后在內(nèi)蒙古華建公司直屬隊、內(nèi)蒙古軍區(qū)后勤部工程公司任工長，內(nèi)蒙古全新建筑公司、呼市市建公司、呼市住友建筑公司任項目經(jīng)理。目前任民樂農(nóng)民合作社法人代表。2） 建設單位簡介和林格爾民樂農(nóng)民種植專業(yè)合作社，是在家庭承包經(jīng)營的基礎上，根據(jù)2004年初中央下發(fā)的一號文件指示，要“鼓勵發(fā)展各類農(nóng)民專業(yè)合作組織”，“積極推進農(nóng)民專業(yè)合作組織立法工作”，按照合作制的原則，組建而成立的合作社。目前合作社組織結(jié)構(gòu)設置為總經(jīng)理一名，理事長、理事員、監(jiān)事長、監(jiān)事員各一名。為今后“建一個組織，興一項產(chǎn)業(yè)，富一方百姓，活一片經(jīng)濟”的新局面作一個良好的開端，同時也為當?shù)亟鉀Q傳統(tǒng)落后的生產(chǎn)方式，無法適應千變?nèi)f化的大市場和無法適應廣泛聯(lián)系的市場經(jīng)濟奠定一定的基礎。 主營業(yè)務種植、種植技術、種植產(chǎn)品的加工和銷售 項目建設條件本項目建設地點位于呼和浩特市和林格爾縣舍必崖鄉(xiāng)梁地村，占地面積1500畝，這里水源充沛，土壤肥沃，交通便利。四季分明，晝夜溫差大，降雨量分布均勻，土壤礦物質(zhì)含量豐富。該區(qū)域?qū)儆诤档仡愋停瑲夂?、土質(zhì)非常適合采用套種的方法種植123及黃太平果樹及牛蒡、胡蘿卜等作物。優(yōu)越的地理條件為本項目的開發(fā)、建設創(chuàng)造了有利的條件?！?009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》指出，堅持把增加農(nóng)民收入作為根本出發(fā)點和落腳點，通過扶持具有明顯競爭優(yōu)勢和輻射帶動作用的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，促進優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品基地建設，發(fā)展區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)，推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動新農(nóng)村建設，促進農(nóng)民增收。 農(nóng)民合作社是成員自己的組織，成員通過自我聯(lián)合、自我服務、自我管理，興辦合作社，來創(chuàng)品牌、建基地、搞加工、促銷售，既可以充分發(fā)揮家庭承包經(jīng)營的潛力，又可以適應市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，使入社農(nóng)戶真正得到實實在在的好處。簡單地說，就是通過農(nóng)民之間的相互合作，可以獲得“1+12”的效果。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和法律法規(guī)；輻射帶動能力強，項目直接帶動農(nóng)戶2000戶以上；資源優(yōu)勢突出，區(qū)域特色明顯，規(guī)范生產(chǎn)，品質(zhì)優(yōu)良，符合食品安全要求；產(chǎn)供銷各環(huán)節(jié)聯(lián)系緊密，產(chǎn)品80%以上有銷售合同；項目用地手續(xù)合法、符合規(guī)劃、合理節(jié)約；符合環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展要求；投資估算合理，自籌資金來源有保障，籌資方案可行。因此從政策軟環(huán)境方面也為本項目提供了有利的建設條件。二、 項目建設方案 項目名稱 和林格爾縣民樂農(nóng)民專業(yè)合作社農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化種植基地項目 產(chǎn)品方案：種植12黃太蘋果樹、胡蘿卜、牛蒡 建設地點：和林縣舍必崖鄉(xiāng)梁地村 建設規(guī)模：1500畝旱地三、 資金來源 資金結(jié)構(gòu)本項目總投資：其中 苗木及種子采購費： 田間工程建設費：28萬元 設備采購費：工程建設及其他費用： 預備費：10萬元 資金來源：，國家給與專項扶持資金180萬元。 第二節(jié) 可行性研究報告編制依據(jù) 《2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目指導意見》 《關于2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目實行財政補貼的指導意見》（國農(nóng)辦【2008】208號） 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于下達2009年中央財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金投資指標的通知》（國農(nóng)辦【2009】3號） 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報事宜的通知》（國農(nóng)辦【2009】9號） 《2009年國家對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目扶持政策》 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃； 內(nèi)蒙古自治區(qū)2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目計劃安排意見； 2009國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱； 建設部有關建筑設計規(guī)范、規(guī)定； 節(jié)能、消防、食品安全衛(wèi)生有關標準； 第三節(jié) 綜合評價 項目建設的必要性 民樂農(nóng)民種植專業(yè)合作社順應國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略布置，充分利用和林格爾縣舍必崖鄉(xiāng)梁地村得天獨厚的自然資源和國家對于合作社的支持的自身優(yōu)勢，按照“合作社+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運營模式，形成緊密型訂單農(nóng)業(yè)，以特色農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)為突破口，大力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，在現(xiàn)有基礎上，將進一步以市場為導向，緊緊依靠科技進步，充分發(fā)揮資源、基地、市場、技術和管理五大優(yōu)勢，提高果蔬產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量，贏得最大的市場效益。項目建設的必要性，還可從以下幾個方面體現(xiàn)：①市場需求方面。自治區(qū)內(nèi)對果蔬的需求量增高，市場價格一路走高；②通過前幾年的種植實踐，農(nóng)戶從有規(guī)格、有領導的種植中得到了實惠，以前自己種植時，土地少，種植風險高，不知道市場需求，損失大，收益小。③實踐證明，參與具有管理經(jīng)驗的合作社通過對市場需求進行調(diào)查和預測?？蓽p少農(nóng)民種植風險。因此，在本地區(qū)進行合作社形式的種植勢在必行；蘋果、胡蘿卜、牛蒡的特點是抗寒、抗旱、抗病蟲害，產(chǎn)量高，品質(zhì)好，當年種植、當年結(jié)果、當年見效益，因此以合作社的方式進行管理、種植更顯其優(yōu)勢，增加其效益；本項目的實施，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合新農(nóng)村建設經(jīng)濟發(fā)展思路和國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略要求，是落實集解決“三農(nóng)”經(jīng)濟問題的有效途徑。因此，本項目建設是十分必要的。 項目建設的可行性本項目以合作社具有完全成熟的種植管理技術，產(chǎn)品屬于大眾產(chǎn)品，苗木及種子容易采購。使農(nóng)戶種植果蔬得到充分的保障。果蔬產(chǎn)品市場前景廣闊。因此，項目建設在技術、原料、市場方面可行。，%，大于行業(yè)基準收益率12%，%，%。通過指標分析，項目在經(jīng)濟上可行。通過以上分析可知，本項目具有顯著的經(jīng)濟效益，投資回收期短，具有較強的抗風險能力。能夠促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，帶動本地區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟實現(xiàn)跨越式發(fā)展。因此，本項目在經(jīng)濟方面是可行的。 風險評估 本項目風險主要為優(yōu)質(zhì)原材料采購、市場及時銷售、技術支持和管理技術等方面。 帶動作用項目采用“合作社+基地+農(nóng)戶”的運作模式，以1500畝果蔬種植基地為產(chǎn)業(yè)基礎，帶動500多戶農(nóng)民增收。，能夠有效提高農(nóng)民收入。社會效益顯著，項目具有較強的輻射作用，項目在梁地村的建設運營并為當?shù)卮迕裉峁└鞣N便利的基礎上，同時可輻射舍必崖鄉(xiāng)什八臺村、河頭村合計500余戶，2000余人同時收益。項目建成帶動農(nóng)戶脫貧致富，解決剩余勞動力，促進農(nóng)戶種植向產(chǎn)業(yè)化、工廠化管理，具有促進作用。本項目注重環(huán)境的建設和保護，果蔬種植基地的建設有效地改善了當?shù)氐淖匀画h(huán)境，生態(tài)效益顯著，有利于改善農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境。 問題及解決方案舍必崖鄉(xiāng)梁地村1500畝果蔬種植基地，為了能夠盡快形成生產(chǎn)規(guī)模，需對田間基礎設施進行建設及購置相關設備，否則將影響生產(chǎn)、收購、銷售，因此，本項目的實施需要盡快解決上述問題并提供有力的保證。農(nóng)民合作社應合理科學利用自有資金及申請國家、地區(qū)相關部門的專項補助資金，提前應做好市場調(diào)查，對市場商品供求狀況，供求規(guī)律及影響市場發(fā)展變化的各種因素進行調(diào)查了解、搜集和占有資料；運用科學的辦法進行市場預測，對占有的全部信息資料進行分析、研究，對未來一定時期內(nèi)的市場商品供求變化趨勢，做出客觀的遇見、判斷。蔬菜、水果作為生產(chǎn)季節(jié)性強，鮮嫩易腐蝕難儲存的商品，在供求關系上具有特殊性。做好蔬菜、水果市場市場調(diào)查與預測，可以根據(jù)市場需求，科學地安排生產(chǎn)，在蔬菜種類、數(shù)量、上市時間上達到供求平衡，最大限度地獲得經(jīng)濟效益和社會效益。 結(jié)論與建議1）本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和法律法規(guī)；2）資源優(yōu)勢突出，區(qū)域特色明顯，種苗供應有保障；3）蘋果樹、胡蘿卜、牛蒡具有抗寒、抗旱、抗病蟲害，產(chǎn)量高，品質(zhì)好的特點，除兩個品種蘋果樹需要3年生長期后才能正常結(jié)果，其他兩種蔬菜可當年種植當年結(jié)果，與其他品種相比優(yōu)勢顯著，便于推廣，對于擴大種植面積更具吸引力，項目切實可行；4）項目輻射帶動能力強，帶動農(nóng)戶數(shù)量多。5）種植技術先進可行，依托可靠，管理技術科學合理；6）項目建設用地符合規(guī)劃、合理節(jié)約、手續(xù)齊備；7）低耗節(jié)能，符合環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展要求；8）投資估算合理，自籌資金來源有保障，籌資方案可行；9）項目預期經(jīng)濟效益好，具有較強的抗風險能力，投資回收期較短。鑒于本項目立項明確，符合要求，經(jīng)濟效益顯著，回報率高，建議政府予以扶持。第二章 項目建設背景及必要性 第一節(jié) 項目建設背景 從世界上第一個合作組織誕生已有150多年的歷史，現(xiàn)已遍布160多個國家和地區(qū)，成為各國尤其是當今市場經(jīng)濟發(fā)達國家農(nóng)民商品生產(chǎn)，參與市場競爭的重要組織載體。改革開放以來，黨和國家對農(nóng)民專業(yè)合作組織的發(fā)展密切關注，高度重視，一直發(fā)展農(nóng)業(yè)專業(yè)合作組織作為深化農(nóng)村改革，創(chuàng)新農(nóng)村經(jīng)營體制的重要內(nèi)容，制定了一系列鼓勵和扶持政策，自愿參加或組成不同形式，不同規(guī)模的各種專業(yè)合作組織。2004年初，中央下發(fā)1號文件，指出要“鼓勵發(fā)展各類農(nóng)民專業(yè)合作組織”，“積極推進農(nóng)民專業(yè)合作組織立法工作”，從財政，金融等方面制定了一系列具體扶持政策措施。 《關于2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報事宜的通知》指出，堅持把增加農(nóng)民收入作為根本出發(fā)點和落腳點。通過扶持具有明顯競爭優(yōu)勢和輻射帶動作用的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，促進優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品基地建設，發(fā)展區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)，推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動新農(nóng)村建設，促進農(nóng)民增收。　　2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目扶持的重點產(chǎn)業(yè)：專用小麥、專用玉米、優(yōu)質(zhì)水稻、高油大豆、馬鈴薯、“雙低”油菜、“雙高”甘蔗、棉花、名優(yōu)經(jīng)濟林、蔬菜、茶葉、名優(yōu)花卉、蠶桑、畜牧、淡水水產(chǎn)等?！　?009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目扶持的重點項目：規(guī)模化、標準化、專業(yè)化設施種植和設施養(yǎng)殖項目；與項目區(qū)農(nóng)民主要農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)、購銷密切相關的農(nóng)副產(chǎn)品加工、流通設施改擴建項目?！锻ㄖ分赋鲆e極扶持農(nóng)民專業(yè)合作社。多形式、多渠道扶持合作社。在同等條件下，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目要優(yōu)先扶持已經(jīng)牽頭組建合作社的龍頭企業(yè)；優(yōu)先扶持合作社參與經(jīng)營管理的龍頭企業(yè)等。和林格爾民樂農(nóng)民種植專業(yè)合作社，根據(jù)國家及內(nèi)蒙古地區(qū)、呼和浩特市政府及地區(qū)相關部門重點扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化種植項目及農(nóng)村專業(yè)合作社基礎上，通過對我國東部及南部農(nóng)業(yè)發(fā)達地區(qū)進行專項考察，對合作社內(nèi)人員、資金、土地等優(yōu)勢資源整合基礎上，以市場需求為導向，為帶動合作社內(nèi)農(nóng)民成員及周邊村鎮(zhèn)農(nóng)民征收致富，提高農(nóng)業(yè)種植積極性，制定了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化種植基地建設項目，合理申請并利用自有資金及財政補貼資金，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，規(guī)?；茖W化，市場化發(fā)展制定有效運營規(guī)劃。 第二節(jié) 項目建設的必要性一、 項目建設可以增加國家的經(jīng)濟效益項目建設成功后，可增加農(nóng)民收入，解決國家扶持貧窮農(nóng)民的負擔，為社會提供大量的就業(yè)機會，對有效解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)問題具有明顯的示范作用，并可間接增加國家的稅收，提高本項目生產(chǎn)產(chǎn)品的社會經(jīng)濟連帶效益。二、 項目建設保證附近水土不流失增加森林及土地植被覆蓋面積項目建成后，進行大量的果蔬種植，可以留住1500畝旱地中的水分，保持水土不流失，并增加綠化面積，提高周圍的綠化環(huán)境。三、 是調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu),促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的需要本項目可加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，增加農(nóng)民收入。改革開放以來，我國農(nóng)村經(jīng)濟形式發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變。主要農(nóng)產(chǎn)品由長期供不應求轉(zhuǎn)變?yōu)殡A段性供大于求，社會對農(nóng)產(chǎn)品的總需求量增長將趨于平緩，對農(nóng)產(chǎn)品需求的變化主要體現(xiàn)在品種結(jié)構(gòu)、營養(yǎng)、質(zhì)量和安全衛(wèi)生