【正文】 1 安福縣德鑫礦業(yè)有限公司 洋源鐵礦豎井工程 (安全 ) 監(jiān) 理 實 施 細 則 編制： 審核： 2 目 錄 一、工程概況 二、監(jiān)理工作流程 三、監(jiān)理工作的控制要點及目標值 四、監(jiān)理的工作方法措施 五、安全監(jiān)理 六、重大危險源的防范措施 七、建立健全六大系統(tǒng)，提高安全防范水平 3 一、 工程概況 1 工程概況 工程項目名 稱：安?？h德鑫礦業(yè)有限公司洋源鐵礦豎井工程 工程項目地址：江西省吉安縣油田鄉(xiāng)金溪村與安福縣赤谷鄉(xiāng)蒼坑村交界處 工程項目組成及建設規(guī)模 礦建項目工程有：井建、土建、安裝三大工程，設計規(guī)模 萬t/a。 設計投資 計劃投資總概算萬元。 其中井巷工程萬元。 土建工程萬元。 機電設備購置萬元。 安裝工程萬元 . 其它基本建設費用萬元。 預備費萬元。 其中：鋪底流動資金為萬元。 承建單位： ○ 1 建設單位： 德鑫礦業(yè)有限公司 ○ 2 設計單位：河北邯邢冶金設計院有限公司 ○ 3 監(jiān)理單位：江西省新大地建設監(jiān)理有限公司 ○ 4 施工單位：浙江東大礦建工程有限油盤鐵礦項目部 4 二、監(jiān)理工作流程 1 圖紙會審與設計交底監(jiān)理流程 監(jiān)理要求 設計交底與圖紙審查過程中，參加各單位均 應充分發(fā)表意業(yè)主按規(guī)定的份數(shù)和時間向監(jiān)理單位提供設計文件和圖紙 專業(yè)監(jiān)理工程師審圖 總監(jiān)組織內部會審，提出書面意見 協(xié)助業(yè)主組織或參與圖紙會審與設計交底會 整理或督促承包方整理 出圖紙會審紀要 承包方辦理設計變更或工程洽商 按設計、施工、業(yè)主、監(jiān)理順序審核簽字 分發(fā)參與單位每式一份 承包方組織施工 5 見，努力消除圖紙中的差錯遺漏，根據(jù)工程具體特點及承包方技術裝備情況，在不影響工程質量、進度、投資的情況下變更和完善有關設計及洽商有關技術、問題并形成紀要。 辦理工程洽商和會議紀要時，做到文字表達明確，各方簽字齊全，簽字人必須具備有效權力，能承擔相應責任。 所有會議紀要，工程洽商業(yè)主與監(jiān)理單位必須各持一份原件。 監(jiān)理要點 、施工規(guī)范及規(guī)定。 。 求，是否經(jīng)濟合理。 。 設計變更必須有原設計單位和業(yè)主的簽認，且通知監(jiān)理單位。 設計變更和工程洽商的簽認應嚴格謹慎，避免出現(xiàn)變更的變更，給承包方帶來更大的困難和損失。 ，避免引起糾紛。 現(xiàn)場監(jiān)理組每次接收和分發(fā)的圖紙、紀要等文件要有收發(fā)記錄并通知相關專業(yè)監(jiān)理工程師。 監(jiān)理分工 圖紙會審及設計交底會議由總監(jiān)協(xié)助業(yè)主組織召開，各專業(yè)監(jiān)理工程師參加，并發(fā)表意見。 6 會議紀要和 工程洽商由總監(jiān)（或總監(jiān)代表）簽認，由承包方整理。 資料整理，分發(fā)歸檔 需要總監(jiān)簽認的文件材料，經(jīng)總監(jiān)簽認后交相應專業(yè)監(jiān)理工程師按規(guī)定分發(fā)到有關單位和人員，并負責監(jiān)理資料的保存歸檔，作好相應的收發(fā)記錄。 由監(jiān)理工程師直接簽字即可的文件資料，簽字人負責按規(guī)定分發(fā)保存歸檔。 2 施工組織設計 (施工方案 )審批監(jiān)理流程 監(jiān)理流程 施工組織設計 (施工方案 )審批監(jiān)理流程圖 監(jiān)理要求 承包 方報送的《施工組織設計》和重要的分部分項 (工序 )承包方填寫工程技術文件報審表附《施工組織設計》或《施工方案》報監(jiān)理組 監(jiān)理審批 修改 必要時報業(yè)主備案 承包方執(zhí)行 同意 同意 7 工程施工技術方案應首先經(jīng)本單位相應上級技術主管部門批準蓋章，相應責任人簽字后方可報監(jiān)理部審批。 施工過程中確需對批準的《施工組織設計》做重大修改時，必須向項目監(jiān)理部申報，“補充方案”且須經(jīng)監(jiān)理工程師批準后方可執(zhí)行。 本工程申報的《施工組織設計》包括關鍵工序，以及新型材料，新工藝等重要工序的施工方案。 監(jiān)理要點 ，滿足施工合同中承諾的質量要求。 “施工合同”中的要求。 ，文明施工的要求。 審查承包商各方面的配備情況，能力大小是否滿足工期要求，能否保證質量目標實現(xiàn)。 承包方在“施工合同”約定的開工日期前 7天向監(jiān)理工程師申報《施工組織設計》，監(jiān)理工程師接到申報后及時組織審查， 3日內提出審查意見，不合格的《施工組織設計》應在 3日內退回，由承包方修改后重新申報；再次報來仍達不到要求時書面通知承包方，并向業(yè)主報告，另行研究解決。 監(jiān)理分工 《施工組織設計》由專業(yè)監(jiān)理工程師簽署意見后交總監(jiān)審批簽認。 資料整理，分發(fā)歸檔 8 總監(jiān)或總監(jiān)代表指派專人負責《施工組織設計》及《施工方案》及其報審表的分發(fā)整理歸檔工作。 經(jīng)批準的《施工組織設計》、《施工方案》及其報審表監(jiān)理組、承包方、業(yè)主各持一份。 3 分包單位資質審查監(jiān)理流程 監(jiān)理流程圖如下圖 監(jiān)理要求 總包單位應根據(jù)實際進度盡早選擇分包單位，提前一周報監(jiān)理審查。 分包單位的營業(yè)執(zhí)照，專業(yè)施工許可證，項目技術負責人職稱證件，專業(yè)工種上崗證要看原件 ，存復印件，項目負責人要看法人蓋章的委托書（原件）同時填報項目技術負責人技術履歷，包括分監(jiān)理審查 總包單位重新選擇分包單位 報業(yè)主確認 批準進場 必要時做樣板 大面積施工 分包單位退場 不合格 合格 同意 同意 不同意 分包單位營業(yè)執(zhí)照 專業(yè)施工許可證 項目負責人委托書 管理人員資格證書 專業(yè)工種上崗證書等資料 分包單位資質報審表 承包單位 9 包人資質、經(jīng)驗、能力、信譽、主要人員簡歷等資料。 不論總包單位分包單位均要按要求想監(jiān)理部報“現(xiàn)場組織機構及主要人員報審表”，并根據(jù)表的要求將下列資料向監(jiān)理部提供： 、主要人員、人員分工及聯(lián)系電話 監(jiān)理要點 。 檢查分包單位營業(yè)執(zhí)照，專業(yè)施 工許可證，項目負責人委托書，項目技術負責人職稱證、上崗證、技術履歷，特別注意其有效期限。 監(jiān)理分工 分包單位的資質審查由總監(jiān)負責實施 資料整理，分發(fā)歸檔 總包單位提交分包單位資質報申表和現(xiàn)場組織機構集人員報審表，專業(yè)監(jiān)理工程師簽署意見后交總監(jiān)簽認，并由專業(yè)監(jiān)理工程師整理分發(fā)歸檔，做好收發(fā)記錄。 4 進場施工設備的監(jiān)理流程圖 監(jiān)理流程圖 承包方填報施工機械使用報驗表和材料 /構配件進場報驗單 10 同意 監(jiān)理要求 施工機械設備進場。 施工機械設備進場后承包商要及時填報“施工機械報驗表”交專業(yè)監(jiān)理工程師，專業(yè)監(jiān)理工程師要根據(jù)合同及施工組織設計的要求對進場設備進行檢查，檢查合格后方可使用施工機械設備，不合格時施工機械設備和材料構配件必須退場，并重新進場合格的設備和材料構配件。 監(jiān)理要點 承包商申報的“進場設備報驗單”中所列設備名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、技術狀況是否與實際進場設備相符。 進場施工設備是否符合施工合同及施工組織設計，施工方案的要求，是否符合“施工機械使用報驗表”附件要求。 進場施工設備的性能及技 術狀況是否良好，能否滿足施工需要。 專業(yè)監(jiān)理工程師驗收審批 業(yè)主、監(jiān)理備案 承包方使用 11 進場施工機械設備的監(jiān)理檢查簽認由專業(yè)監(jiān)理工程師負責進行。 分發(fā)歸檔 專業(yè)監(jiān)理工程師負責“施工機械使用報驗表”的資料整理、分發(fā)歸檔工作、收發(fā)記錄工作，“施工機械使用報驗表”一式三份，由監(jiān)理單位、業(yè)主、承包商各持一份。 5 開工報告的審批流程 監(jiān)理工作流程圖 監(jiān)理要求 承包商要從技 術、人員、材料、機械設備、現(xiàn)場等幾個方面認真做好開工前的準備工作。 承包商須提前 3 天向總監(jiān)理工程師申報工程開工報審表，經(jīng)總監(jiān)批準后方可開工。 《施工組織設計》、《施工方案》是否已經(jīng)按規(guī)定程序經(jīng)做好開工準備工作 監(jiān)理部審查是否具備開工條件 承包方開工 具備 同意 不具備 不同意 承包方 填報工程開工報審表 承包方 審批開工報審表 總監(jiān)理工程師 建設工程開工證明 已批準的施工組織設計 測量控制樁、線復核合格 管理人員、施工人員已到位并審驗合格 施工機具、建筑材料已檢合格 施工現(xiàn)場四通一平等已具備施工條件 12 上級技術主管部門批準。 勞動力是否已按要求進場。 施工機械設備是否已經(jīng)監(jiān)理批準進場就位。 定位放線是否已經(jīng)監(jiān)理檢查批準。 原材料及構配件是否已經(jīng)進場且經(jīng)監(jiān)理批準。 開工前的各種手續(xù)是否辦妥。 監(jiān)理分工 總監(jiān)理工程師負責開工條件的審查并在“工程開工報審表”上簽署意見。 資料整理，分類歸檔 總監(jiān)在收到承包商上報的“工程開工報審表”后，簽署意見“工程開工報審表”一式三份，承包商、業(yè)主、監(jiān)理組各一份，總監(jiān) (或指派專人 )負責分發(fā)，整理歸檔工作。 6 測量放線的監(jiān)理流程 監(jiān)理流程圖 不合格 原始基準點、基準線、標高復核 承包商 測量放線報驗 承包商 復核（協(xié)助業(yè)主） 業(yè)主、專業(yè)監(jiān)理工程師 業(yè)主交樁記錄 測量放線 13 放線的依據(jù)材料 檢測設備檢定合格證（復印件）注明原件存放地。測量員姓名、崗位證書號；檢查人姓名、崗位證書號。 監(jiān)理要求 。 根據(jù)工程復雜程度，承包方編制相應定位放線方案，特別簡單時經(jīng)監(jiān)理驗評后，可直接施測。 承包商施測后，及時填寫“施工測量放線報驗單”并附測量及放樣資料上報專業(yè)監(jiān)理工程師審查，復驗。 承包商申報“施工測量放線報驗單”后，專業(yè)監(jiān)理工程師首先應查驗測量放線資料，并協(xié)助業(yè)主復測，但根據(jù)工程復雜程度，不必每步均復測認可。 只有查驗復 測合格后，專業(yè)監(jiān)理工程師方可簽認“施工測量放線報驗單”即承包商可以進場進行下道工序。 監(jiān)理要點 重點控制引樁。 簽認報驗單 監(jiān)理工程師 進行下一道工序 14 監(jiān)理分工 專業(yè)監(jiān)理工程師負責測量放線資料的查驗及現(xiàn)場復測檢查工作，負責“施工測量放線報驗單”的審查簽認。 監(jiān)理資料整理 分發(fā)歸檔 專業(yè)監(jiān)理工程師負責接收承包商申報的“施工測量放線報驗單”及測量放樣資料，簽認后負責整理，分發(fā)歸檔?！笆┕y量放線報驗單”及其附件一式兩份，承包商一份，監(jiān)理歸檔一份。 7 原材料構配件的監(jiān)理流程 原材料構配件的監(jiān)理流程圖（見下圖） 監(jiān)理要求 工程材料、構配件進場報驗表 承包單位 審 查 監(jiān)理工程師 現(xiàn) 場 取 樣 監(jiān)理（建設單位）承包商品糧 報驗單簽證 監(jiān)理工程師 承包商可以使用 出廠合格證明書 廠家質量檢驗報告 廠家質量保證書 .進場自檢記錄 .進場復試報告 進場見證取樣表 重新加倍取樣或清退出場 不合格 合格 符合設計 15 ，應包括材料及構配件名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量、進貨日期、使用部位；所附材料復試報告必須是試驗室原件；所附產(chǎn)品合格證若為復印件或帶有供貨單位的紅章的復印件，寫好原件存放處，抄件人、姓名、材料復試報告和出廠合格證應按統(tǒng)一規(guī)格裝訂整齊。 工程使用的所有原材料、構配件均須報驗，經(jīng)監(jiān)理工程師批準方可進場使用。 現(xiàn)場抽樣取樣時，承包商必須提前通知監(jiān)理工程師，必須有監(jiān)理人員的見證取樣和送檢、 試驗結果才有效，在工程開工以前，承包商應與監(jiān)理工程師共同研究確定承擔有見證試驗的實驗室。 水泥出廠質量證明書