【正文】 文件控制程序WD／CX 1——04A 目的 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所使用文件的有效版本。 適用范圍公司、項(xiàng)目部及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的場(chǎng)所。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和GB／T28001—2001 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊(cè)》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。 職責(zé)，并負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)，整合型管理體系管理手冊(cè)的批準(zhǔn)與發(fā)布。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)方案的制定，負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)、程序文件的編寫，負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的審核、程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。，編制技術(shù)文件清單。 工作程序 ①質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針目標(biāo)； ②整合型管理體系管理手冊(cè)； ③管理體系程序文件； 、 ④公司管理標(biāo)準(zhǔn)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； ⑤其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等；⑥外來(lái)文件。：圖紙標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工組織設(shè)計(jì)、施工措施、方案及顧客提供的圖樣資料等。：與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文 件、質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設(shè)備管理資料、質(zhì)量記錄等。：法律法規(guī)、國(guó)家、行業(yè)管理與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，上級(jí)下發(fā)的與管理體系有關(guān)的文件、顧客提供的文件等。 文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā)號(hào)。過(guò)期和失效文件加蓋“作廢”印章。 ①公司管理體系方針目標(biāo)的編號(hào)按公文編號(hào)的形式編號(hào)，發(fā)文編號(hào)為單位代號(hào)、年份、序號(hào)； ②管理手冊(cè)：質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為：WD／SC一** 如：WD／SC一04A WD一代表第家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 SC一代表手冊(cè) 04一發(fā)布年份A一手冊(cè)版本 ⑧程序文件：程序文件的編號(hào)為：WD／CX*一** 如：WD／CX l一04A WD一代表第家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 “一代表程序文件 l一程序文件序號(hào) 04一發(fā)布年份 A一程序文件版本 ④支持性文件：支持性文件編號(hào)為：WD／ZHCHXX,** WD一代表第家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 ZHCH一代表支持性文件 XX代表編制部門名稱 拼音字母縮寫如 ZHJ代表質(zhì)量技術(shù)處 *一文件序號(hào) 168?！戆l(fā)布年份 如 WD／ZHCH—ZHJ—01—04代表質(zhì)量技術(shù)處04年編制的0l號(hào)支持性文件。、審核與批準(zhǔn) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理方針和目標(biāo)，由管理者代表組織編制，各部門提出方針和目標(biāo)草案，由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理草案的編制，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 a)整合型管理體系管理手冊(cè)，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下由辦公室組織相關(guān)部門編寫， 管理者代表對(duì)手冊(cè)進(jìn)行審核，總經(jīng)理確認(rèn)后批準(zhǔn)發(fā)布。 b)程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫小組進(jìn)行編寫，由管理者代表批準(zhǔn)。 a)公司內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批； b)上級(jí)下達(dá)的技術(shù)規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)； c)二類工程的施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)由質(zhì)量技術(shù)處批準(zhǔn)，一類工程由總工程師批準(zhǔn)。管理性文件由職能部門負(fù)責(zé)編制，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。、技術(shù)性有效文件清單，分別報(bào)辦公室和質(zhì)量技術(shù)處。質(zhì)量技術(shù)處匯總后，每年編制一次公司技術(shù)性有效文件清單，報(bào)辦公室。辦公室匯總所有管理性和技術(shù)性有效文件后，編制公司有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。， 由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號(hào)發(fā)放，文件領(lǐng)取人在“文件發(fā)放及領(lǐng)用記錄表”上簽字。受控文件填分發(fā)號(hào)：非受控文件的發(fā)放，不作標(biāo)識(shí)。，更換部門或人員應(yīng)將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位按照文件的發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原件分發(fā)號(hào)。，丟失單位或人員應(yīng)向原發(fā)放單位說(shuō)明原因，發(fā)放單位按文件的發(fā)放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。補(bǔ)發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號(hào)。在原文件發(fā)放記錄中注明原文件丟失作廢。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需要更改時(shí)，由總經(jīng)理組織召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議討論決定更新內(nèi)容。并重新批準(zhǔn)與發(fā)布，辦公室對(duì)其進(jìn)行換版更新。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的更改。由單位或人員填寫“文件修改申請(qǐng)表”，注明更改內(nèi)容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關(guān)人員評(píng)審后。經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進(jìn)行更改。，任何單位或人員可對(duì)現(xiàn)行體系文件提出更改意見(jiàn)，由文件歸口管理部門調(diào)查、評(píng)審后，有必要更改時(shí)，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請(qǐng)表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位，更改內(nèi)容在原件更改。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)、手冊(cè)和程序遇到下列情況由總經(jīng)理決定換版。 a)國(guó)家及上級(jí)政策、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，方針和目標(biāo)、手冊(cè)和程序文件的規(guī)定已不適應(yīng)； b)體系運(yùn)行中發(fā)生較大問(wèn)題； c)公司組織機(jī)構(gòu)、各部門職責(zé)發(fā)生重大變化。、技術(shù)文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。 作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別存放。，必須使用相應(yīng)文件的有效版本?！笆芸匚募鍐巍?。，不得提供給公司以外的人使用。如必要時(shí)，可經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可提供給公司以外人員使用。需要使用文件的人員應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，公司內(nèi)不得使用復(fù)制文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可借閱。辦公室負(fù)責(zé)外來(lái)文件的接收登記。在收到外來(lái)文件后，填寫“收文處理專用紙”，并按文件來(lái)源渠道進(jìn)行編號(hào)，并報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批閱，按批示辦理。 相關(guān)文件《記錄控制程序》 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄記錄控制程序WD／CX 2——04A 目的 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制和管理，提供符合要求和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 適用范圍 適用于公司及項(xiàng)目部與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》、《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊(cè)》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 職責(zé)，并負(fù)責(zé)編制本程序，負(fù)責(zé)公司各種記錄的編號(hào)、管理并對(duì)各部門的記錄管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。、事件和不符合的運(yùn)行控制記錄并監(jiān)督檢查。、招標(biāo)文件評(píng)審以及合同履約和開(kāi)工前辦理有關(guān)手續(xù)的記錄的整理、保管和監(jiān)督檢查。、設(shè)備使用與管理及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作記錄的監(jiān)督檢查。、意識(shí)與培訓(xùn)及上崗、轉(zhuǎn)崗、待崗的記錄并收集、整理、保管和監(jiān)督檢查。、預(yù)防措施、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等工作記錄的監(jiān)督檢查。、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的填寫、收集、整理和保管。 工作內(nèi)容 應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的記錄、質(zhì)量管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理填寫和來(lái)自供方的記錄。，代碼為：JL*／*一* 如：JL XX / XXX 01 章節(jié)內(nèi)記錄表順序號(hào) 環(huán)境、安全管理標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 代表記錄。、審批和更改，具有可操作性。，由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)管理者代表。，以便于正確填寫、識(shí)別和查閱。，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。a)填寫記錄要及時(shí)，做到項(xiàng)目齊全、內(nèi)容真實(shí)可靠、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、語(yǔ)言簡(jiǎn)練、字跡清晰、簽字完整；b)填寫時(shí)用藍(lán)色或黑色鋼筆填寫?！逗颖笔〗ㄖこ碳夹g(shù)資料管理規(guī)程》填寫。，必要時(shí)可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體方式。、整理、編目、移交。，要做到防火、防潮、防蟲(chóng)蛀、防盜、防損壞、變質(zhì)和丟失。特殊媒體方式的記錄也應(yīng)有適宜的保存條件，必要時(shí)保存?zhèn)浞?，記錄的保存方式要便于檢索。：詳見(jiàn)“記錄清單”，方可查閱。 記錄保存期滿銷毀時(shí)，經(jīng)原存檔單位或部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。 相關(guān)文件《整合型管理體系管理手冊(cè)》 《文件控制程序》 《河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程》 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序WD／CX 3——04A 目的 對(duì)公司在建筑施工活動(dòng)、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境污染的預(yù)防和環(huán)境因素的有效控制，確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。 適用范圍 本程序適用于公司在建筑施工活動(dòng)和服務(wù)中能夠控制和可望對(duì)其施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的控制。 術(shù)語(yǔ)和定義引用IS014001：1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和公司《整合型管理體系管理手冊(cè)》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。 職責(zé)，負(fù)責(zé)匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制“重要環(huán)境因素清單”。，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報(bào)公司生產(chǎn)安全處匯總。“重要環(huán)境因素清單”。 工作程序、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中及相關(guān)方的影響。、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。：向大氣的排放、向水體的排放、土地污染、廢物管理、原材料和自然資源的使用、其他社區(qū)問(wèn)題和當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題。：調(diào)查法、問(wèn)卷法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法、排查法。，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報(bào)公司生產(chǎn)安全處?！安块T環(huán)境因素清單”，編制“公司環(huán)境因素清單”。，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素： (1)不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的；(2)有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗： (3)當(dāng)?shù)卣?、相關(guān)方高度關(guān)注并有明確要求的。，本法應(yīng)考慮一下幾個(gè)方面：(1)影響范圍 (2)影響程度分?jǐn)?shù)值影響范圍6超出社區(qū)4周圍社區(qū)1場(chǎng)界內(nèi)分?jǐn)?shù)值影響程度6較嚴(yán)重4一般1輕微(3)發(fā)生頻率 (4)社區(qū)關(guān)注程度分?jǐn)?shù)值發(fā)生頻率6持續(xù)發(fā)生4間歇發(fā)生1偶然發(fā)生分?jǐn)?shù)值社區(qū)關(guān)注程度6強(qiáng)4一般1弱 (5)可改進(jìn)程度分?jǐn)?shù)值可改進(jìn)程度6加強(qiáng)管理可明顯見(jiàn)效4改進(jìn)工藝可明顯見(jiàn)效1較難改進(jìn) 上述5項(xiàng)取值之和大于21的環(huán)境因素確定 為重要環(huán)境因素.，評(píng)價(jià)結(jié)果填入“環(huán)境因素評(píng)價(jià)表”。，確定重要環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放到各部門。，更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。、評(píng)價(jià)與更新： a當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí)；b當(dāng)本組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)場(chǎng)所發(fā)生較大變化時(shí)； c當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時(shí)；d當(dāng)公司環(huán)境方針有變化時(shí)；e新建項(xiàng)目施工或施工項(xiàng)目變化時(shí)。 相關(guān)記錄 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序WD／CX 4——04A 目的 對(duì)公司在建筑施工活動(dòng)、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源，并有效控制，確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。 適用范圍 適用于公司在建筑施工活動(dòng)和服務(wù)中危險(xiǎn)源的辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的控制。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用GB門28001—2001及公司《整合型管理體系管理手冊(cè)》中相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義。 職責(zé)，負(fù)責(zé)匯總各部門的危險(xiǎn)源清單，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制“重大危險(xiǎn)源清單”。，形成本部門的“危險(xiǎn)源清單”?！爸卮笪ｋU(xiǎn)源清單”。 工作程序： (1)物理性(2)化學(xué)性(3)生物性(4)心理性(5)行為性 (6)其它因素： (1)物體打擊 (2)車輛傷害 (3)機(jī)械傷害 (4)觸電 (5)淹溺 (6)灼傷 (7)火災(zāi) (8)高處墜落 (9)坍塌 (10)放炮 09爆炸 (13)中毒、窒息 （14）其它傷害 (1)詢問(wèn)和交流：與作業(yè)人員交流，獲取信息 (2)現(xiàn)場(chǎng)觀察：通過(guò)觀察現(xiàn)狀，進(jìn)行辯識(shí) (3)查閱記錄：包括事故、事件、健康安全檢查、設(shè)備檢修記錄 (4)向外部有關(guān)機(jī)構(gòu)、上級(jí)主管部門咨詢 (5)安全檢查表法：參考JGJ55—99中的內(nèi)容進(jìn)行辯識(shí)。，重點(diǎn)放在主體危害物質(zhì)和影響因素上，要考慮以下范圍： ①常規(guī)活動(dòng)(正常生產(chǎn)活動(dòng))和非常規(guī)活動(dòng)(如臨時(shí)搶修等) ②所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員 ⑧生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等。，填寫“危險(xiǎn)源清單”，報(bào)生產(chǎn)安全處。、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)?！拔ｋU(xiǎn)源清單”，建立公司“危險(xiǎn)源清單”和“重大危險(xiǎn)源清單”。，根據(jù)本公司的特點(diǎn)將危險(xiǎn)源分為以下的類別：①高處墜落 ②物體打擊 ③觸電 ④坍塌 ⑤機(jī)械傷害 ⑥起重傷害 ⑦中毒和窒息 ⑧火災(zāi)和爆炸 ⑨車輛傷害⑩燙傷 ⑩其他(1)輕微，如： ① 表面損