【正文】 新建年產(chǎn)6000噸塑料集裝袋項目可行性研究報告新建年產(chǎn)6000噸塑料集裝袋項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 1 擬建項目基本情況 1 4 6 6第二章 項目提出的背景和建設必要性 12 項目區(qū)社會及經(jīng)濟發(fā)展概況 12 19第三章 行業(yè)市場分析與前景預測 22 22 24 26第四章 廠址選擇及建設條件 28 項目選址 28 耕地占補平衡 28 主要建設條件 29第五章 建設規(guī)模與內(nèi)容 33 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 33 35第六章 資源、物料、外協(xié)條件的供應和保證 38 原料來源 38第七章 公用工程設計方案 39 總圖運輸 39 土建設方案 40 電氣工程設計 42 給排水、消防工程 44 廠區(qū)的綠色生態(tài)設計 45第八章 環(huán)境保護與勞動安全 46 環(huán)境保護 46 勞動安全衛(wèi)生 52第九章 節(jié)能 57第十章 組織機構與人力資源配置 62第十一章 投資估算與資金籌措 65 估算依據(jù)及說明 65 投資估算 66 67第十二章 項目財務分析 68 68 70 不確定性分析 71 綜合分析 72第十三章 項目實施進度及建議 74第一章 總論 擬建項目基本情況新建年生產(chǎn)6000噸塑料集裝袋項目。：新建**塑業(yè)有限公司 ：某縣城北工業(yè)園區(qū)，A路和D路交點南以東 、政策依據(jù)及行業(yè)準入分析①發(fā)展規(guī)劃從目前到2015年，我國塑料制品行業(yè)將有較快發(fā)展，將擴建幾個世界級的大型乙烯工程項目，乙烯總量“十一五”將達到850萬噸左右，合成樹脂將隨之大幅度增加，為塑料制品工業(yè)發(fā)展提供了原料基礎；從人均消費量來看，我國人均消費量僅12千克左右，而發(fā)達國家是30～100千克，世界平均消費量也達18千克，因此我國塑料工業(yè)發(fā)展前景廣闊。近10年來，世界塑料制品的應用領域不斷擴展。未來10年，世界塑料制品將以每年3％的速度發(fā)展。我國未來塑料工業(yè)的發(fā)展將主要在農(nóng)用塑料制品、農(nóng)用塑料節(jié)水器材、包裝塑料制品、建筑塑料制品、工業(yè)交通及工程塑料制品等方面。 農(nóng)用塑料制品 根據(jù)中國塑協(xié)農(nóng)膜專業(yè)委員會不完全統(tǒng)計，目前全行業(yè)已擁有大小規(guī)模不等的農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)近千家，生產(chǎn)能力200萬噸/年以上，實際產(chǎn)量超過100萬噸/年，其中年生產(chǎn)能力萬噸以上的企業(yè)約60家。大型骨干企業(yè)約30家，其生產(chǎn)能力和年產(chǎn)量均占全國總量的60％。我國已成為世界上農(nóng)膜產(chǎn)量和使用量最大的國家。跟據(jù)農(nóng)業(yè)部的預測，到2015年我國園藝設施栽培面積將達到2300萬畝左右，再加上氨化膜、青貯膜和纏繞膜的飼草用膜、塑料育苗容器、遮陽網(wǎng)、防蟲田、捕撈網(wǎng)具、農(nóng)產(chǎn)品貯藏保鮮材料、農(nóng)藥器材、泡沫塑料板材等，約需塑料制品300萬噸/年。 農(nóng)用塑料節(jié)水器材 根據(jù)水利部門的初步規(guī)劃，“十一五”，累計達到4億畝。其中噴灌7900萬畝，滴灌1000萬畝，管道輸水1400萬畝，渠道防滲5000萬畝，需要各種塑料節(jié)水器材如各類管材與管件、灌水器、噴頭、防滲用薄膜、土工編織布等170萬噸/年。包裝塑料制品 包裝至今仍是塑料應用中的最大領域，其發(fā)展仍大大超過其它傳統(tǒng)包裝材料。我國水泥、化肥產(chǎn)量仍居世界首位，目前水泥包裝50％以上使用復合編織袋，還有礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、合成樹脂、原鹽、食糖、棉花和羊毛等包裝。由于我國紙張和黃麻資源缺乏，塑料包裝作為主要包裝材料是必然趨勢。我國是糧食生產(chǎn)大國，年產(chǎn)量接近5億噸，需要大量包裝材料。我國糧食的小包裝在一些大城市中已有了起步并有了進展。我國糧食銷售小包裝的比例如達到發(fā)達國家的水平，至少需要各種塑料基材110萬噸/年。食品、飲料、藥品、洗滌用品、化妝品、化工產(chǎn)品等在我國迅速發(fā)展，它們對復合膜、包裝膜、容器、周轉箱等包裝制品有很大的需求，如飲料的產(chǎn)量基本上是5年翻一番，預計2015年將達到2500萬噸左右，其中50％將使用聚酯瓶，即需100億個左右；還有方便食品、乳制品、罐頭食品、味精、糖果、餅干等需要各種包裝材料幾百萬噸；藥品包裝也有很大市場。建筑塑料制品 化學建材是繼鋼材、木材、水泥之后當代新興的第四代新型建筑材料。塑料建材是化學建材的主要組成部分，主要包括塑料管、塑料門窗、建筑防水材料、隔熱保溫材料、裝飾裝修材料等，塑料建材在建筑工程、市政工程、村鎮(zhèn)建設以及工業(yè)建設中用途十分廣泛。塑料建材不僅能大量代鋼代木，替代傳統(tǒng)建材，而且還具有節(jié)能節(jié)材、保護生態(tài)、改善居住環(huán)境、提高建筑功能與質量、降低建筑自重、施工便捷等優(yōu)越性。塑料建材的節(jié)能效益十分突出，其節(jié)能效益表現(xiàn)在節(jié)約生產(chǎn)能耗和使用能耗兩個方面。以生產(chǎn)能耗計算，建筑塑料制品僅為鋼材和鋁材生產(chǎn)能耗的1/4和1/8，硬質PVC塑料生產(chǎn)能耗僅為鑄鐵管和鋼管的30％～50％，塑料給水管比金屬管降低生產(chǎn)能耗可達50％左右。建筑業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，今后5～15年我國建筑業(yè)會有較大發(fā)展。國家已明確住宅將成為我國新的消費熱點和新的經(jīng)濟增長點，國家化學建材領導小組相繼出臺了“關于加強我國化學建材生產(chǎn)和推廣應用的若干意見”、“國家化學建材產(chǎn)業(yè)‘九五’計劃和2010年發(fā)展規(guī)劃綱要”以及“關于加速化學建材推廣應用和限制淘汰落后產(chǎn)品的規(guī)定”等政策，大大加強了塑料建材推廣應用力度。到2015年，建筑密封材料的用量約10萬噸/年。 工業(yè)、交通、運輸業(yè)用材料 電子、電器、信息產(chǎn)業(yè)用工程塑料。到2015年，預計工業(yè)、交通及工程塑料總需求量約為450萬噸/年。② 2005年12月2日中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會以40號令發(fā)布實施的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2005年本）》及國家發(fā)展和改革委員會與國土資源部聯(lián)合發(fā)布實施的《限制用地項目目錄(2006年本)和禁止用地項目目錄(2006年本)》對該項目均未作出禁止和限制。鑒于以上發(fā)展規(guī)劃和政策，我們認為該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。《國務院關于投資機制改革的決定》（國法[2004]20號）。 國家發(fā)展和改革委員會、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行財稅制度。《投資項目可行性研究指南》?！吨泄仓醒腙P于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃發(fā)展的綱要》。《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》（2005年本）。國土資發(fā)[2006]296號《限制用地項目目錄（2006年本）》和《禁止用地項目目錄（2006年本）》。關于發(fā)布實施《全國工業(yè)用地出讓最低價標準》的通知（國土資發(fā)[2006]307號）?！赌晨h國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年發(fā)展規(guī)劃綱要》。***省禁止限制供地項目及集約利用控制標準。某縣城市總體規(guī)劃。1***省建筑工程消耗量定額及費用定額。1項目承辦單位對項目的要求和提供的相關基礎資料。1某縣工業(yè)園水、電等建設條件資料。1上級或者主管部門有關方針政策方面文件。1ＧＢ/Ｔ８９４６－１９９８塑料編制袋標準。技術方案要具有先進性、可靠性且經(jīng)濟合理。按照經(jīng)濟合理的原則，根據(jù)當?shù)氐馁Y源、勞力和技術條件，因地制宜，進行安排。生產(chǎn)線要能夠滿足多種產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，以適應市場需要。少部分設備采用進口，大部分立足于國產(chǎn)設備和自行研制開發(fā)設備，以節(jié)省投資，提高效益。(一) 項目提出的背景及建設的必要性(二) 項目建設地點及配套條件(三) 主要建設內(nèi)容及規(guī)模(四) 工程技術方案及工藝流程(五) 市場需求分析及預測(六) 環(huán)境保護及節(jié)能(七) 組織機構及勞動定員(八) 工程管理及項目實施進度安排(九) 投資估算及資金籌措(十) 財務分析及經(jīng)濟評價本項目可行性研究報告根據(jù)***市某縣經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀，結合城市總體規(guī)劃及相關產(chǎn)業(yè)政策對**塑業(yè)有限公司塑料集裝袋進行分析論證，合理確定項目建設規(guī)模、建設方案，提出項目可行性研究報告。**塑業(yè)有限公司塑料集裝袋項目地處某縣城北工業(yè)園區(qū)，Ａ路與Ｄ路交點南以東。項目計劃占地面積４０００２平方米（折合６０畝），建、構筑物、堆場占地面積2６610平方米，建筑系數(shù)49％，辦公樓、餐廳、職工宿舍等占地面積３100平方米，％，綠地率15％。本項目由**客商****投資建設經(jīng)營，項目一期工程投資總額為３3００萬元，其中固定資產(chǎn)投資２900萬元鋪底流動資金４00萬元。項目建設期為八個月。新增職工156人。,%。,%。%, BEP=%；，；項目資金來源與運用恰當合理，符合項目開發(fā)建設投資計劃安排，本項目的財務評價結果顯示，項目基本具有可以接受的盈利能力和債務清償能力，盈虧平衡點略高，敏感性分析現(xiàn)實的臨界點正常，說明本項目可以抵抗一定的市場風險。綜合分析研究，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策；擬選廠址合理；項目工藝、設備先進，管理水平較高；項目擬采用的污染防治措施有效可行，廢水、廢氣、噪聲可實現(xiàn)達標排放，固體廢物全部得到合理處置，各類污染物的排放對周圍環(huán)境影響較小。在嚴格落實環(huán)境綜合治理措施的前提下，該項目建設是必要的也是可行的。在對**塑業(yè)有限公司“新建塑料集裝袋項目”作出了科學、充分地方案論證和切合實際的經(jīng)濟評價后，符合相關產(chǎn)業(yè)政策，符合某縣經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，符合環(huán)保衛(wèi)生要求，對城市綜合開發(fā)建設及國民經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義，本項目可能性研究報告的出如下結論：、充分的方案和切合實際的經(jīng)濟評價后，認為該項目附和相關產(chǎn)業(yè)政策，符合某縣經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，對城市綜合開發(fā)建設及國民經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。①塑料篷布及集裝袋，國內(nèi)外市場需求量很大長期以來該行業(yè)一直由韓國企業(yè)壟斷。據(jù)調查，全球篷布及集裝袋產(chǎn)量的80％來自青島周邊市縣的韓國企業(yè)，每月出口量約4000～5000個集裝箱。中國的生產(chǎn)廠家由于資金和技術等方面的原因，在競爭力方面不占優(yōu)勢。隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，企業(yè)自主創(chuàng)新能力的提高和技術的不斷進步，國內(nèi)的基礎較好的企業(yè)已完全具備了生產(chǎn)高檔篷布及集裝袋的條件。*******在某縣***鎮(zhèn)新建６000T塑料集裝袋項目以其地理位置優(yōu)越、建設規(guī)模大、生產(chǎn)設備及工藝先進而擁有一定的優(yōu)勢和市場競爭力。②符合某縣城市規(guī)劃要求，有利于促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，擴大城市化進程，促進產(chǎn)業(yè)化進程。本項目的建設，不僅可以為當?shù)靥峁┲苯泳蜆I(yè)崗位增加職工收入和當?shù)刎斦杖?；而且可以拉?**相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進當?shù)亟?jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。③本項目投資總額3300萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資2900萬元。由***%%%%%客商籌資3300萬元，全部用于建設投資。經(jīng)測算，％。％，％，經(jīng)濟效益和社會效益良好。項目資金來源與運用恰當合理，符合項目開發(fā)建設投資計劃安排，本項目的財務評價結果顯示，項目基本具有可以接受的盈利能力和債務清償能力，盈虧平衡點略高，敏感性分析現(xiàn)實的臨界點正常，說明本項目可以抵抗一定的市場風險。④本項目從工藝選擇、設備選型、原材料使用、能源消耗等方面分析可知，綜合治理措施預防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施可以使項目達到清潔生產(chǎn)水平，部分指標基本達到同行業(yè)先進水平。⑤項目所需各項市政配套條件均可解決，為項目建設創(chuàng)造了有利條件。綜合分析研究，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策；擬選廠址合理；項目工藝、設備先進，管理水平較高；項目擬采用的污染防治措施有效可行，廢水、廢氣、噪聲可實現(xiàn)達標排放，固體廢物全部得到合理處置，各類污染物的排放對周圍環(huán)境影響較小。在嚴格落實環(huán)境綜合治理措施的前提下，該項目建設使必要的也是可行的。建設單位在落實還建設資金，抓緊各項工作的前提下，要特別注意做好一下幾個方面。項目建設投資較大，實施過程中，盡量應用價值工程降低建設成本，提高投資利潤率。在保證質量的前提下，縮短建設周期建設過程中要盡量加快建設速度，使項目早建成早受益。在籌建和運營過程中，應及時注意市場動態(tài)保證質量，強化銷售，以求達到最佳經(jīng)濟效益。建議有關部門盡快立項，項目單位盡快落實資金投入建設和實施，同時企業(yè)需結合產(chǎn)品應用特點，利用現(xiàn)有渠道，加大市場和產(chǎn)品應用開發(fā)力度，以達到預期的效果。主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)及評價指標表序號名稱單位數(shù)量一經(jīng)濟數(shù)據(jù)1總投資萬元33002固定資產(chǎn)投資萬元29003營業(yè)收入萬元4營業(yè)收入及附加（年平均）萬元5總成本費用（年平均）萬元6利潤總額（年平均）萬元7所得稅（年平均）萬元8稅后利潤（年平均）萬元二財務評價指標1銷售利潤％2投資利潤％3財務內(nèi)部收益率％4財務凈現(xiàn)值萬元5投資回收期年6資本金收益％7利息備付率％8償債備付率％9投資利潤率％10投資強度萬元/畝11BEP％12項目期內(nèi)利潤總額萬元13項目期內(nèi)上繳稅金萬元14累計凈現(xiàn)金流量（稅前）萬元15經(jīng)營成本萬元三土地控制技術指標1規(guī)劃用地面積（實際用地面積）畝602建筑面積平方米2666103容積率％604綠地率％155廠前區(qū)占地比例％6建筑系數(shù)％49第二章 項目提出的背景和建設必要性 項目區(qū)社會及經(jīng)濟發(fā)展概況某縣位于魯中南地區(qū)，現(xiàn)轄19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，1046個行政村，，在***省縣級區(qū)劃面積中居第二位。某縣歷史悠久，是著名的革命老區(qū)。秦代即在此置縣，隋開皇16年（公元596年）因沂河過境而定名，迄今已1400多年。某縣是“紅嫂”的故鄉(xiāng)，《大眾日報》創(chuàng)刊地，沂蒙精神發(fā)祥地之一。戰(zhàn)爭年代，陳毅、羅榮桓、徐向前等老一輩革命家曾在這里指揮過戰(zhàn)斗。某縣境內(nèi)資源豐富，開發(fā)潛力巨大。水資