【正文】 第一章 總論第一節(jié) 項目背景一、項目名稱及承辦單位概況項目名稱：食品研發(fā)深加工項目。項目承辦單位：某市某食品有限公司承辦單位地址：某市某鎮(zhèn)承辦單位聯(lián)系電話：項目法人代表： 項目建設(shè)地址：某市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西環(huán)一路項目建設(shè)性質(zhì)：新建承辦單位概況：該項目業(yè)主為某市某食品有限公司，是一家合資經(jīng)營企業(yè)，法人代表某。該公司由某市某食品有限公司和香港某貿(mào)易公司合資興辦，注冊資本100萬元，其中：中方某市某食品有限公司投資60％，港方某貿(mào)易公司40％。某市某食品有限公司為個體私營企業(yè)，業(yè)主某，廠址某市某鎮(zhèn)街道某路2號，現(xiàn)主要經(jīng)營范圍為香菇加工，規(guī)模為年加工150噸，現(xiàn)有員工20人。香港某貿(mào)易公司為香港注冊的有限責任公司，法人代表某，公司地址香港某街某號地下，主要經(jīng)營范圍為土產(chǎn)京果、各江海哲、中國冬菇；其注冊資本為100萬港元，年銷售香菇量為3000噸，其中香港本地800噸，外銷2200噸。公司注冊的“某”牌香菇、木耳、花生等系列產(chǎn)品通過精深加工，實行真空包裝，產(chǎn)品暢銷新、馬、泰、港、臺等東南亞國家和地區(qū)，年出口創(chuàng)匯500萬美元，在國際、國內(nèi)市場具有良好的信譽和廣闊的發(fā)展前景．＂某＂牌產(chǎn)品在廣大的消費者群體中已形成了一定的品牌效益。在此基礎(chǔ)上，公司注冊開發(fā)某食品，擬以某長壽之鄉(xiāng)品牌為鍥機，圍繞健康、長壽食品研發(fā)，采用“香菇、黑木耳、野生葛粉”等綠化食品為原料，通過高科技手段和先進設(shè)備生產(chǎn)符合健康、長壽規(guī)律的保健食品。二、承擔項目可行性研究報告編制工作的單位該項目可研報告編制單位：某市工程咨詢公司項目編制單位法人代表： 第二節(jié) 項目編制依據(jù)及原則一、項目編制依據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》和《關(guān)于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的通知》國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)《某省農(nóng)產(chǎn)品深加工專項管理暫行辦法》《某省農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)化推進計劃》《某市香菇產(chǎn)業(yè)化發(fā)展市場調(diào)查情況》項目單位提供的其它資料二、項目編制原則編制該項目可行性研究報告，以國家有關(guān)法規(guī)政策及特色農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯為導(dǎo)向；以建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)為標準；以有利于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展、推動農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)技術(shù)進步和技術(shù)創(chuàng)新，引導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和結(jié)構(gòu)優(yōu)化及產(chǎn)業(yè)升級，節(jié)約資源、保護環(huán)境為目的，著力推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)范市場經(jīng)濟秩序。根據(jù)國內(nèi)外市場需求，利用某市農(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢，擬定合理的投資規(guī)模，對項目進行論證，以達到較好的社會經(jīng)濟效益。響應(yīng)國家號召，努力解決農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題，結(jié)合某市某鎮(zhèn)香菇大鎮(zhèn)的特點及周邊地區(qū)特色農(nóng)副產(chǎn)品優(yōu)勢，著力進行食用菌、花生、葛粉等特色資源產(chǎn)業(yè)化出口創(chuàng)匯項目建設(shè)。第三節(jié) 可行性研究的范圍及主要過程一、可行性研究的范圍通過調(diào)查研究，參照有關(guān)資料和技術(shù)參數(shù)，對項目進行市場預(yù)測和產(chǎn)品分析，并對原料供應(yīng)、工藝技術(shù)、生產(chǎn)組織、資金籌措與應(yīng)用、經(jīng)濟效益等進行可行性研究與評價，切實合理地編制該項目可行性研究報告。二、可行性研究的主要過程某鎮(zhèn)是某市的一個山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，近年來該鎮(zhèn)充分發(fā)揮自然資源和氣候優(yōu)勢，積極調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，已基本建成以食用菌為主，畜禽養(yǎng)殖、花生等油料生產(chǎn)、林果生產(chǎn)四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。香菇、木耳生產(chǎn)是某鎮(zhèn)的傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)，以香菇、木耳為主要原料生產(chǎn)的食用菌又是食用菌主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)中的主導(dǎo)產(chǎn)品。但是以前這些產(chǎn)品多是經(jīng)過簡單加工而成的半成品，達不到其應(yīng)有的食用價值和社會經(jīng)濟價值。為充分利用資源，提高上述產(chǎn)品的食用價值和社會經(jīng)濟價值，某市人民政府及有關(guān)部門和某鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府積極行動，順應(yīng)市場發(fā)展要求，根據(jù)國民經(jīng)濟“十一五規(guī)劃”和《某省農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)化推進計劃》，于2006年8月份由某市某食品有限公司提出了食用菌等產(chǎn)業(yè)化發(fā)展出口創(chuàng)匯項目，由某市工程咨詢公司編制了該項目建議書，且獲得了上級批文。目前已完成該項目產(chǎn)品的試驗試制、設(shè)備選樣定型等工作?，F(xiàn)對該項目的可行性做進一步研究和探討，并編制了本可行性研究報告。第四節(jié) 可行性研究的內(nèi)容概要和結(jié)論 一、可行性研究的內(nèi)容概要產(chǎn)品簡介：該項目實行“公司+基地+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，產(chǎn)品由公司集中收購進行深加工，然后內(nèi)外銷結(jié)合，以出口創(chuàng)匯為主。加工產(chǎn)品是以香菇、黑木耳等食用菌和花生、葛粉為主要原料，同時加入適當?shù)恼{(diào)味添加劑，采用全新工藝加工而成。該系列產(chǎn)品色鮮味美，營養(yǎng)豐富，食用方便。經(jīng)衛(wèi)生防疫部門檢測，各項指標均達到食品衛(wèi)生標準。擬建規(guī)模：根據(jù)項目目標，項目建成后，形成高科技含量、高附加值的多元化的規(guī)模生產(chǎn)：香菇、木耳深加工成品出口將達到3000噸，預(yù)計銷售額為1億1千萬元，花生深加工成品出口將達到6000噸，預(yù)計銷售額為6000萬元，葛粉深加工成品出口將達到1000噸，預(yù)計銷售額為3000萬元。原材料、燃料及動力供應(yīng)：該項目所需主要原材料為香菇、木耳、花生和葛粉等特色資源，年需求量分別在3000噸、6000噸、1000噸左右。該項目充分利用某鎮(zhèn)本地資源，所需香菇、木耳及葛粉主要由該鎮(zhèn)供應(yīng)，所需花生主要由該鎮(zhèn)周邊花生大鎮(zhèn)提供貨源。另外，周邊縣市也可以提供貨源。該項目所需主要燃料為煤和電，所需煤由河南平頂山充份供應(yīng)，所需電力由本地供應(yīng)。所需水、電、動力技術(shù)等條件也都充分具備，項目中所有生產(chǎn)工序全部在企業(yè)內(nèi)部完成。建廠條件與廠址方案：該公司具有多年的食用菌生產(chǎn)經(jīng)驗和豐富的市場營銷措施，而且具備一定的研制開發(fā)新產(chǎn)品的能力，技術(shù)力量很強。該項目建設(shè)地址位于某市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西環(huán)一路，廠房建筑面積20000平方米，氣候適中，水文適宜，交通運輸也很便利。環(huán)境保護：該項目產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備先進，自動化程度較高，工人操作安全。生產(chǎn)過程中有少量的灰塵污染，但通過添置除塵設(shè)備和采取適當?shù)姆雷o措施即可解決。而且通過制定和健全嚴格的勞動安全管理制度，能夠有效防止勞動安全事故的發(fā)生。企業(yè)組織和勞動定員：該項目屬新建，本項目擬勞動定員150人，其中管理人員25人，食品加工類高技術(shù)人才15人，生產(chǎn)及營銷人員110人。項目實施進度：該項目建設(shè)工期16個月，從2008年8月2日開始進行項目可研、工程設(shè)計、圍墻施工等前期工作，10月5日廠房土建工程開工，2009年12月15日竣工正式投產(chǎn)。投資估算和資金籌措：該項目投資總額為8000萬元，其中固定資產(chǎn)投資5000萬元（包括土建工程資金2000萬，設(shè)備投資2500萬元，其他500萬元），流動資金3000萬元；所需資金從三個方面籌措：一是申請銀行貸款2000萬元，二是企業(yè)自籌2000萬元，三是香港某貿(mào)易公司投資4000萬港幣。主要經(jīng)濟技術(shù)指標：見附表1。二、結(jié)論和建議該項目通過對食用菌、花生和葛等特色資源進行深度加工，在更高起點上，制造更加大眾化的天然綠色食品。該項目產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向，順應(yīng)地方經(jīng)濟發(fā)展趨勢，市場前景看好。從財務(wù)分析看，該項目具有較強的財務(wù)可行性和社會經(jīng)濟效益。另外，不確定性分析也表明該項目有一定的抗風險能力。因此,該項目具有可行性，建設(shè)十分必要。建議盡快建設(shè)投產(chǎn)，以滿足日益增長的食用菌及其他農(nóng)副產(chǎn)業(yè)化發(fā)展需要，創(chuàng)造更好地社會經(jīng)濟效益。第二章 項目背景和發(fā)展概況第一節(jié) 項目提出的背景一、國家及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃國家發(fā)展規(guī)劃：《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》把加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟全面發(fā)展放在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)篇章中的首章進行闡述，其中重點指出要始終把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國民經(jīng)濟的首位，促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品深加工，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，加快農(nóng)副產(chǎn)品出口步伐，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，最終解決“三農(nóng)”問題，盡快提高農(nóng)產(chǎn)品的原始創(chuàng)新能力和核心競爭力，以期打造農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)出口強國?！赌呈∞r(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)化推進計劃》，其中提出了以特色為基礎(chǔ)、以加工工業(yè)為主導(dǎo)、以龍頭企業(yè)為主體，集成優(yōu)勢、突出特色、開拓市場、重點突破的原則。各地、各級政府要積極響應(yīng)，在資金、技術(shù)、信息等方面重點傾斜，在全力推進星火計劃過程中，結(jié)合某省實際情況，大力實施農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)化，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展, 提高農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)出效益，以科技致富，培育產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，實現(xiàn)富民、增收、強鎮(zhèn)的目標。隨著有機食品、無公害食品、綠色食品的提法日益深入人心，以食用菌、花生、葛粉等特色資源為原料制作的方便食品，越來越成為時尚消費，并以其色鮮味美、營養(yǎng)豐富、天然綠色為特色，深受國際國內(nèi)各界人士喜愛。因此，以此項目打造國際市場，擴大出口創(chuàng)匯，符合國家及某省行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，也是發(fā)展地方經(jīng)濟的理想選擇。二、項目發(fā)起人及發(fā)起緣由。 項目發(fā)起人：某市某食品有限公司。某市某食品有限公司為某市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭民營企業(yè)，法人代表某，廠址位于某市某鎮(zhèn)，現(xiàn)主要經(jīng)營范圍為香菇、木耳加工生產(chǎn)，有員工85人。該公司于2002年9月注冊成立，2002年9 月經(jīng)荊門市商務(wù)局批準獲得出口經(jīng)營權(quán)，公司目前年出口加工能力為600噸，產(chǎn)品遠銷日本、新加坡、美國、香港等國家和地區(qū)，2004年，某食品公司出口創(chuàng)匯700多萬美元，帶動鎮(zhèn)里4000余戶菇農(nóng)人均增收過千元。某市某有限公司是某市食用菌龍頭企業(yè)，某鎮(zhèn)由此成為荊門市農(nóng)副產(chǎn)品出口創(chuàng)匯第一鎮(zhèn)。某某食品有限公司堅持“以興譽求發(fā)展，以質(zhì)量求生存”，幾年來得到了飛速的發(fā)展，公司先后被荊門、某兩級市委、市政府授予農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化先進龍頭企業(yè)、十佳龍頭企業(yè)、市級重點龍頭企業(yè)，被荊門市信用聯(lián)社授予ＡＡＡ級信用企業(yè)等榮譽稱號。2005年公司申報并順利通過了香菇、黑木耳、花生的綠色食品認證，同時企業(yè)通過了ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認證，公司董事長某為該項目產(chǎn)品的主持人。該公司以生產(chǎn)基地產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)作業(yè)機械化、生產(chǎn)管理標準化、產(chǎn)品出口優(yōu)質(zhì)化、市場銷售品牌化、經(jīng)營模式連鎖化、投入產(chǎn)出高效化為經(jīng)營方針，立足科技創(chuàng)新創(chuàng)效益，項目建成后，年綜合加工能力將達到10000噸，預(yù)計產(chǎn)值2億元，出口創(chuàng)匯將達到2000萬美元，實現(xiàn)利稅1800萬元。發(fā)起緣由：某市某鎮(zhèn)位于大洪山南麓，地處鐘（祥）、宜（城）、隨（州）三市交匯處，寺沙省道穿鎮(zhèn)而過，是某市的“口子鎮(zhèn)”之一。，其中山林面積32萬畝，，素有“八山一水一分田”之稱。近幾年來，某鎮(zhèn)黨委、政府依托本地山林資源和環(huán)境優(yōu)勢，大力實施“產(chǎn)業(yè)興鎮(zhèn)”戰(zhàn)略，全鎮(zhèn)已形成食用菌、豬漁配套、綠色大米和林果四大特色產(chǎn)業(yè)。2006年，全鎮(zhèn)食用菌生產(chǎn)規(guī)模木質(zhì)菌800萬袋（桐）、草腐菌30000平方米，產(chǎn)量達到1600噸，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值過億元；生豬年出欄12萬頭；糧食年產(chǎn)量21800噸，“鐘綠”牌綠色大米暢銷省內(nèi)外；水果年產(chǎn)量5600噸，優(yōu)質(zhì)柑桔成為北京、山西等北方市場的搶手貨。依托特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模以上企業(yè)四家，其中某食品有限公司2006年出口創(chuàng)匯600萬美元，“某”牌香菇、木耳、花生、板栗暢銷香港、澳門、韓國等地區(qū)和國家，某成為某市農(nóng)產(chǎn)品出口第一鎮(zhèn)。某市以其人工栽培香菇歷史早、產(chǎn)量多、交易市場大而聞名遐邇。近兩年來，在某市委、市政府的大力扶持下，不只是香菇產(chǎn)量大幅度增長，而且極大地帶動了全市食用菌、葛粉、花生等特色資源的加工及經(jīng)營業(yè)迅速發(fā)展。但是所開發(fā)的產(chǎn)品花樣品種單調(diào)，技術(shù)含量比較低，品牌知名度不高，缺乏加工精度和深度。如何利用食用菌等特色資源優(yōu)勢開發(fā)新產(chǎn)品，使資源優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢，成為繼續(xù)保持某市食用菌等特色資源產(chǎn)品產(chǎn)銷優(yōu)勢的關(guān)鍵。基于以上原因，某市某食品有限公司提出了該食用菌及其他農(nóng)產(chǎn)品深加工發(fā)展出口創(chuàng)匯項目。第二節(jié) 項目發(fā)展概況一、項目調(diào)查