【正文】 萬頭肉牛育肥示范園區(qū)建設項目可行性研究報告目 錄第一章 項目提要…………………………………………13項目編制依據(jù)第二章 項目建設背景及必要性……………………36一、項目建設背景二、項目建設必要性第三章 項目可行性分析…………………………………611一、項目區(qū)概況二、項目實施有利條件三、項目障礙因素及解決方案第四章 建設單位基本情況………………………1113一、建設單位概況二、研發(fā)能力三、公司財務狀況第五章 市場分析與銷售方案……………………1315一、市場分析二、銷售方案第六章 項目建設方案……………………………1517一、項目建設指導思想二、項目建設原則三、項目建設方案四、項目建設目標五、支持環(huán)節(jié)第七章 投資概算和資金來源……………………1719一、投資概算依據(jù)二、投資概算第八章 財務評價…………………………………1923一、財務評價依據(jù)二、總成本費用估算三、財務評價分析四、效益分析五、不確定性分析六、財務評價結論第九章 環(huán)境評價及措施 ……………………………23第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)發(fā)增收效果評價…2325第十一章 項目組織與管理………………………2527一、企業(yè)組織二、勞動定員及其來源三、人員培訓四、財務管理第十二章 可行性研究結論與建議 …………………27第一章 項目概要：西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)萬頭肉牛育肥示范園區(qū)建設項目：銀川市西夏區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目辦公室：西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)人民政府：銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)：新建：寧夏畜牧工作站、銀川市動物防疫站：，入園130戶；建設三個肉牛養(yǎng)殖專業(yè)村，舊舍改造600戶，每戶均按照“四位一體”模式設計；年飼養(yǎng)10950頭，戶均15頭。，共建暖棚式牛舍730棟87600平方米；建造青貯/酶貯池730座58400立方米；每戶配套沼氣池1座、購置鍘草機一臺；建設冷配改良服務站3個180平方米；相應的水、電、路等基礎設施配套項目。，年飼養(yǎng)2000頭；建設雙列式標準化牛舍10棟12000平方米，大型沼氣池1座，大型青貯/酶貯池2座3600立方米。：2008年——2010年。：項目輻射西夏區(qū)兩鎮(zhèn)16個行政村及市郊農(nóng)場等地區(qū)。項目帶動轄區(qū)內(nèi)2220戶農(nóng)民發(fā)展肉牛養(yǎng)殖3萬頭，其中肉牛年出欄2萬頭，年生產(chǎn)優(yōu)質清真商品牛肉3000噸，農(nóng)戶年銷售收入9000萬元。:。申請自治區(qū)財政有關項目資金450萬元，申請銀川市財政有關項目資金280萬元。申請的項目配套資金用于圈舍建設補貼、改良站建設投資、青貯池建設補貼、飼料加工機械購置、養(yǎng)殖農(nóng)戶技術培訓等。，用于看護房、圈舍等建設，飼草料、犢牛購置等。：，效益計算期10年總收入25416萬元。，稅后利潤 。年平均稅后利潤 。﹪。投資利潤率=%投資利稅率=40%財務凈現(xiàn)值NPV(10%)=財務內(nèi)部收益率（FIRR）=%動態(tài)投資回收期=靜態(tài)投資回收期=（1） 農(nóng)業(yè)部《關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》（2001年11月4日）； （2） 寧夏回族自治區(qū)畜牧業(yè)“十一五”計劃和2015年遠景規(guī)劃；（3） 《寧夏優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局及發(fā)展規(guī)劃》；（4） 2008年中央一號文件精神；（5） 2008年寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南；（6） 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》；第二章 項目背景寧夏在傳統(tǒng)農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟區(qū)的基礎上，已經(jīng)將畜牧業(yè)尤其是清真牛羊肉的生產(chǎn)確定為優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，依據(jù)“銀川市‘十一五’國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃”和“銀川市‘十一五’科技發(fā)展規(guī)劃”的要求，建設節(jié)約型社會，堅持走科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低的可持續(xù)發(fā)展之路，特提出本項目，促進當?shù)亟?jīng)濟繁榮，取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的不斷優(yōu)化調(diào)整，由原來以糧食生產(chǎn)為主，發(fā)展到現(xiàn)在以畜牧養(yǎng)殖業(yè)為主導產(chǎn)業(yè)的新局面。根據(jù)調(diào)查論證，本地區(qū)適宜發(fā)展肉牛養(yǎng)殖業(yè)。肉?？焖儆噬a(chǎn)在獲取較高利潤、促進農(nóng)民增收的基礎上，可以利用大量的副產(chǎn)品—畜糞有機肥來改良貧瘠的沙土地，“以農(nóng)養(yǎng)牧，以牧促農(nóng)”的生產(chǎn)模式，也是促進大農(nóng)業(yè)良性循環(huán)發(fā)展的最有效途徑。西夏區(qū)具有可發(fā)展畜牧業(yè)飼草資源：兩鎮(zhèn)及周圍三大農(nóng)場共計90萬畝耕地資源,地處賀蘭山東麓，各等級公路縱橫交錯，交通便利。利用優(yōu)越的自然條件和便利的交通優(yōu)勢，面向市場，大力發(fā)展畜牧業(yè)在西夏區(qū)委、政府的領導下，已得到鎮(zhèn)黨委、政府和各部門的高度重視，力爭建成西夏“牛鎮(zhèn)”。為此，建立專業(yè)合作組織，實施“公司+場+農(nóng)戶”等多種經(jīng)營形式的畜牧產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，是我鎮(zhèn)畜牧業(yè)發(fā)展的一種重要的組織生產(chǎn)方式和措施，加速肉牛生產(chǎn)是我鎮(zhèn)畜牧業(yè)發(fā)展重要的方向。我鎮(zhèn)飼養(yǎng)的肉牛，經(jīng)過三元雜交改良后，實施快速育肥，縮短飼養(yǎng)周期，提高出欄率，提高肉牛高檔部位肉的出品率，以質量占領市場；通過項目的實施，使全鎮(zhèn)養(yǎng)牛業(yè)達到品質優(yōu)良化、經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化、技術現(xiàn)代化、生產(chǎn)規(guī)?；?，在北方形成模式化管理。所提供的牛肉產(chǎn)品成為城鄉(xiāng)居民菜籃子的重要構成部分。因此，無論從農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展還是社會經(jīng)濟效益來看，項目的建設都是必要的。、社會經(jīng)濟條件:該項目擬在西干村、涇河村、黃花村、興盛村、十里鋪村、涇華村六個村具體實施。項目區(qū)共有六個村26個村名小組，3013戶，農(nóng)業(yè)人口14759人，耕地面積12650畝,現(xiàn)有人工種草面積2500畝，可開發(fā)利用的荒地面積1699畝，2007年飼養(yǎng)黃牛7650 頭；全鎮(zhèn)經(jīng)濟以農(nóng)作物生產(chǎn)為主，商品化程度不高。2007年全鎮(zhèn)人均收入2376元，基中畜牧業(yè)收入占45%。土質為沙壤土,黃河水自流灌溉。項目區(qū)無工礦企業(yè)污染，具有發(fā)展種草養(yǎng)畜的自然條件。村組公路貫穿全鎮(zhèn)，村組之間有鄉(xiāng)村公路互連，交通條件較為便利，有利于產(chǎn)品的運輸；全鎮(zhèn)村村通電，屬國家電網(wǎng)供電，2003年以來已基本開通程控電話和移動通訊。:政策環(huán)境優(yōu)勢:西夏區(qū)黨委、政府及興涇鎮(zhèn)黨委政府對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作非常重視，“一村一品”示范區(qū)。目前西夏區(qū)正在著力治理招商環(huán)境，招商引資政策優(yōu)厚，相信西夏區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營前景會更好。資源優(yōu)勢:興涇鎮(zhèn)回民群眾素有肉牛養(yǎng)殖愛好和經(jīng)驗，肉牛生產(chǎn)已通過農(nóng)業(yè)部無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地及產(chǎn)品質量認證，生產(chǎn)的牛肉品質綠色無污染，在銀川市享有較高聲譽。興涇鎮(zhèn)周圍有三大國營農(nóng)場，農(nóng)作物種植面積達30余萬畝，秸稈等飼料資源具有明顯優(yōu)勢。豐富的飼草飼料資源為發(fā)展優(yōu)質肉牛產(chǎn)業(yè)提供了可靠的物質保障。全鎮(zhèn)沼氣建設普遍推廣，生態(tài)環(huán)境好，是發(fā)展綠色、優(yōu)質、安全牛肉最理想的生產(chǎn)基地。項目區(qū)有鎮(zhèn)級綜合農(nóng)貿(mào)市場1處，便于商品流通，互通有無。興涇鎮(zhèn)勞動力資源豐富，每年外出務工人員達4千余人。豐富的勞動力資源可為我公司發(fā)展提供一線員工，為做大做強西夏區(qū)清真品牌優(yōu)質肉牛儲備了豐富的人力資源和發(fā)展后勁。市場優(yōu)勢:椐最新調(diào)查,目前國內(nèi)牛肉食品供不應求, 肉食品價格急速盤升,達到歷年來最高峰；。區(qū)位優(yōu)勢突出：項目區(qū)北行10公里可與西夏區(qū)、金鳳區(qū)、興慶區(qū)聯(lián)系，南行可接通金鳳區(qū)良田鎮(zhèn)、永寧黃羊灘；項目區(qū)生產(chǎn)路已硬化，為優(yōu)質牛生產(chǎn)銷售提供了便捷的運輸條件?；A設施完善：項目區(qū)村村通水、電、路，各村已建成信息網(wǎng)絡，為項目區(qū)提供了信息化服務等基礎條件?？h鄉(xiāng)村三級防疫體系健全，功能完善，確保了第村一名防疫員，工資每人每月300元，納入財政預算，穩(wěn)定了防疫隊伍，確保了基礎工作。全區(qū)畜牧工作有一過硬的完善的管理辦法和專門的專業(yè)人才，為項目實施提供了可靠的技術保障。：項目建設的技術依托單位為自治區(qū)畜牧工作站和銀川市動物防疫站。負責畜牧業(yè)良種及新技術推廣、種畜禽管理、組織畜禽品種認證、動物疫病防治等工作?，F(xiàn)有科技人員34人，其中研究員5人，高級畜牧師12人，畜牧師17人，技術力量雄厚。第三章 項目建設規(guī)劃設計項目建設以“基地+農(nóng)戶”的方式進行組織實施，選擇在農(nóng)村中有一定文化、能接受技術培訓的農(nóng)戶，通過項目實施，加速農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，增加農(nóng)民收入。在市場競爭中，通過基地的信息、技術、服務，以科學的技術方式進行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，帶領農(nóng)民闖市場。項目建設應利用農(nóng)民閑置的土地，租用922畝，建標準化生態(tài)養(yǎng)殖基地。立足我鎮(zhèn)農(nóng)村素有養(yǎng)牛的傳統(tǒng)生產(chǎn)習慣，充分發(fā)揮現(xiàn)行推廣的牛改工作效應，在建好基地的同時，按照以下模式運行：一是改變役牛兼用為肉牛生產(chǎn)，實施西門塔爾改良本地品種，實現(xiàn)肉牛生產(chǎn)繁殖母牛一代二元雜交化，商品肉牛育肥生產(chǎn)雜交二代三元化；二是改傳統(tǒng)飼養(yǎng)為科學飼料育肥；三是