【正文】 良種肉羊擴繁項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 3第一節(jié) 項目單位基本情況 3第二節(jié) 項目基本情況 5第三節(jié) 可行性研究報告編制依據(jù) 7第四節(jié) 綜合評價 8第二章 背景及必要性 11第一節(jié) 項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況 11第二節(jié) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 11第三節(jié) 項目建設(shè)的必要性 12第三章 項目選址與建設(shè)條件 14第一節(jié) 建設(shè)地點選擇 14第二節(jié) 建設(shè)條件 16第四章 市場分析與銷售方案 18第一節(jié) 市場分析 18第二節(jié) 營銷策略、方案、模式 20第三節(jié) 市場風險分析 20第五章 建設(shè)方案 21第一節(jié) 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 21第二節(jié) 建設(shè)規(guī)劃和布局 23第三節(jié) 技術(shù)（工藝）方案 23第五節(jié) 設(shè)備選型方案 28第六節(jié) 主體工程方案 29第七節(jié) 輔助工程及其它工程方案 29第八節(jié) 實施進度安排 29第六章 環(huán)境保護及節(jié)能減排措施 30第一節(jié) 環(huán)境影響 30第二節(jié) 節(jié)能減排措施 30第三節(jié) 環(huán)保部門意見 31第七章 項目組織與管理 32第一節(jié) 組織機構(gòu)與職能劃分 32第二節(jié) 勞動定員 32第三節(jié) 管理措施 33第四節(jié) 技術(shù)培訓 33第五節(jié) 勞動安全與衛(wèi)生 34第八章 投資估算與資金來源 34第一節(jié) 投資估算依據(jù) 34第二節(jié) 投資估算 34第三節(jié) 資金來源 35第四節(jié) 財政資金的使用范圍 36第九章 財務(wù)評價 36第一節(jié) 財務(wù)評價依據(jù) 36第二節(jié) 營業(yè)收入 37第三節(jié) 總成本及經(jīng)營成本估算 37第四節(jié) 財務(wù)效益分析 37第五節(jié) 不確定性分析 37第六節(jié) 財務(wù)評價結(jié)論 38第十章 社會效益分析 39第一節(jié) 對當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響 39第二節(jié) 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機制 39第三節(jié) 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 40第一章 總論第一節(jié) 項目單位基本情況一、概況*****公司是*****唯一一家良種肉羊養(yǎng)殖為主的私營企業(yè)，注冊于2002年，具有獨立法人資格，是*****大路水電有限公司下屬子公司，公司下設(shè)種羊場、育肥場、生產(chǎn)部、銷售部、財務(wù)部等。公司種羊場位于*****高廟鎮(zhèn)大路村南，湟水河南岸，建于2002年，當時主要從事牛羊販運育肥經(jīng)營，僅有簡易磚木結(jié)構(gòu)羊舍1500平方米，各類輔助生產(chǎn)用房200平方米，水塔1座。2007年投資349萬元在該場實施了《青海省*****肉用綿羊種羊場建設(shè)項目》，共修建羊舍2250平方米、肉羊運動場4500平方米,配套配種室、診斷室、消毒室、飼料房等輔助生產(chǎn)用房500平方米；購置育種設(shè)備25臺套、診療設(shè)備42臺套、輔助生產(chǎn)設(shè)備17臺套、種公羊20只、母羊150只，使肉用基礎(chǔ)母羊存欄數(shù)量達到250只（其中陶賽特肉羊150只），年向社會提供良種肉羊種公羊和母羊各110只，年可改良當?shù)匮?萬只以上。由此企業(yè)從單純販運育肥向規(guī)?；B(yǎng)殖、雜交改良、純種繁育方向過渡，建立了面向我省東部農(nóng)區(qū)的良種肉羊繁育場。目前，種羊場已滾動發(fā)展到250只的良種肉羊飼養(yǎng)規(guī)模，但由于基礎(chǔ)設(shè)施條件較差、設(shè)備及配套設(shè)施簡陋等因素的制約，種羊場擴大再生產(chǎn)的能力受到了限制，目前僅發(fā)展到200只無角陶賽特基礎(chǔ)母羊。公司種羊場現(xiàn)有人員為17人，其中場長1名、生產(chǎn)部3名（畜牧技術(shù)人員獸醫(yī)技術(shù)人員1名）、產(chǎn)品銷售及物資供應部2名、財務(wù)部（公司）2名、飼養(yǎng)人員10名。公司在推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程中，實行“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式,與*****100余農(nóng)戶簽訂肉羊購銷合同；并為合同農(nóng)戶無償提供技術(shù)服務(wù)（包括：母畜配種、防疫、疾病治療及飼料配方等），同時，帶動周邊350戶貧困戶從事飼草飼料種植。這種經(jīng)營模式是目前發(fā)展農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的主要模式，對提高企業(yè)自我發(fā)展的能力，轉(zhuǎn)變農(nóng)牧民收入方式，增加農(nóng)牧民經(jīng)濟收入，加快貧困地區(qū)農(nóng)牧民脫貧致富的步伐，調(diào)整我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及當?shù)剞r(nóng)牧民今后的發(fā)展起到積極的示范和推動作用。二、財務(wù)狀況公司資產(chǎn)480多萬元，近三年累計盈利近150萬元，無任何負債，2009年僅良種供種就銷售肉羊公、母羊共220只，實現(xiàn)銷售收入55萬元，實現(xiàn)利潤18萬元。三、法人代表基本情況2001年*****大路水電有限公司被*****工商局和個體勞動者協(xié)會聯(lián)合評為“優(yōu)秀私營企業(yè)”，2001年至2002年連續(xù)兩年被高廟鎮(zhèn)評為“優(yōu)秀民營企業(yè)”，2003年被青海省農(nóng)業(yè)銀行授予一級（AA）信用企業(yè)，被*****委評為“先進文明單位”。2009年*****公司被評為地區(qū)級龍頭企業(yè)，總經(jīng)理馬忠明先生現(xiàn)年43歲，撒拉族，青海省循化縣人，助理經(jīng)濟師。1998年投資建設(shè)大路水電公司和大路電站，2001年當選為*****工商業(yè)聯(lián)合會副會長和省工商聯(lián)執(zhí)委，并在當年被省工商聯(lián)評為優(yōu)秀先進個人；2002年榮獲“青海省優(yōu)秀民營企業(yè)家”稱號，并當選為青海省十屆人大代表。第二節(jié) 項目基本情況一、項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：**********公司良種肉羊擴繁項目。建設(shè)性質(zhì)：擴建。建設(shè)地點：*****高廟鎮(zhèn)大路村。二、產(chǎn)品方案及規(guī)模將目前存欄的250只肉用基礎(chǔ)母羊擴建成450只肉用基礎(chǔ)母羊，年均向社會提供純種公羊和母羊各417只。項目建設(shè)內(nèi)容主要為土建建設(shè)、種羊引進和完善良種繁育體系三個方面。三、品種、技術(shù)、設(shè)備方案主要品種：品種為無角陶賽特肉羊。引進種公羊20只、種母羊200只。主要技術(shù)：采用的技術(shù)主要為青海省綿羊人工授精技術(shù)操作規(guī)程；肉羊飼養(yǎng)管理技術(shù)；羊規(guī)模飼養(yǎng)防疫技術(shù)；肉羊選種、選配技術(shù)；肉羊雜交繁育技術(shù)。主要設(shè)備：購置育種設(shè)備15臺（套）。四、土建工程包括羊舍建設(shè)2550平方米、羊舍運動場5000平方米、圍墻500平方米、配套配種室60平方米、飼料庫房200平方米。五、建設(shè)期限項目建設(shè)期1年，2010—2011年。六、投資結(jié)構(gòu)及資金來源（一）投資結(jié)構(gòu)。其中：，%；，%；，%；，%；，%；，%。（二）資金籌措。其中：，%；(,縣財政12萬元)，%；，%。七、項目效益項目建成后，種羊場每年可向社會推廣種公羊417只，年改良當?shù)匮?萬只以上，按只均增加收入50元計算，年增加收入350萬元以上。同時，對迅速建立區(qū)域肉羊繁育體系，促進綿羊品種良種化、實現(xiàn)養(yǎng)羊業(yè)品種結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展具有重要作用。項目生態(tài)效益也十分顯著，發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)使作物秸稈通過過腹還田，成為有機肥用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)當中，對于減少化肥使用量、防止化肥污染和土地板結(jié)具有十分重要的意義。經(jīng)濟效益：、%、%，、。社會效益：項目通過改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，引進優(yōu)良品種，擴大改良面積，建立良種繁育基地，大力推廣運用良種肉羊經(jīng)濟雜交技術(shù)和快速育肥技術(shù)，充分利用當?shù)刭Y源，結(jié)合退耕還草和“西繁東育”工程，因地制宜發(fā)展良種肉羊育肥基地，以基地帶動養(yǎng)羊業(yè)的全面發(fā)展，增加產(chǎn)量，提高質(zhì)量，增加養(yǎng)羊戶的經(jīng)濟效益，提高農(nóng)民經(jīng)濟收入，豐富城鄉(xiāng)人民的“菜籃子”，為推動全縣肉羊快速發(fā)展進行有益的嘗試提供典范。項目可直接帶動肉羊養(yǎng)殖戶250戶，間接帶動1500戶進行肉羊養(yǎng)殖，直接參與戶年獲利2萬元，間接戶年增收預計1萬元，就業(yè)人數(shù)明顯增加。第三節(jié) 可行性研究報告編制依據(jù)一、農(nóng)業(yè)部辦公廳、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2012年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目申報指南》的通知二、財政部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》的通知三、農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法》；四、青海省畜牧業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃；五、項目建設(shè)單位提供的相關(guān)資料。第四節(jié) 綜合評價一、綜合評價（一）項目建設(shè)的必要性東部農(nóng)業(yè)區(qū)是青海省主要農(nóng)業(yè)區(qū)，長期以來，單一的種植業(yè)無法改變當?shù)氐呢毨婷?，而縣、鄉(xiāng)、村辦企業(yè)受資金、技術(shù)、經(jīng)營管理及勞動者素質(zhì)等方面綜合因素的制約，大起大落，致富有限而不穩(wěn)，千家萬戶得到實惠的不多；林果生產(chǎn)周期長，且受自然環(huán)境及區(qū)域的限制，一時難以收效；養(yǎng)羊業(yè)生產(chǎn)由于投資少、見效快、效益高、家家戶戶都能干，且群眾有悠久的養(yǎng)殖傳統(tǒng)和習慣，具有發(fā)展的潛力和條件，是增加農(nóng)戶收入的一條有效途徑。目前，該區(qū)畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)發(fā)展中的地位是僅次于種植業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)，而養(yǎng)羊業(yè)是畜牧業(yè)中最大的產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的實施意見》，省委、省政府《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的決定》文件精神、《青海省農(nóng)牧業(yè) “十一五”發(fā)展規(guī)劃》（送審稿）和《青海省種養(yǎng)業(yè)良種體系建設(shè)規(guī)劃》，特編制《青海省*****肉用綿羊種羊場建設(shè)項目》，通過項目實施加大種羊場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴大良種數(shù)量，進一步提高良種覆蓋率，大力發(fā)展肉羊良種體系建設(shè)，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動作用，從而有效提高當?shù)剞r(nóng)區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展和生產(chǎn)水平，達到農(nóng)民增收、富民強省的目的。（二）項目建設(shè)的可行性初步分析有深厚的群眾基礎(chǔ)。我縣綿改工作從60年代末就已開始，經(jīng)過四十年的不斷工作，群眾已經(jīng)普遍認識到品種改良是提高肉羊生產(chǎn)性能的重要技術(shù)措施，再加上項目區(qū)交通方便，群眾有一定的養(yǎng)畜基礎(chǔ)，能自覺接受良種肉羊經(jīng)濟雜交和肉羊快速育肥技術(shù)?？h、鄉(xiāng)、村畜牧獸醫(yī)服務(wù)體系健全，能為產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后提供系列技術(shù)服務(wù)。全縣共有畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員145名，其中高級職稱8名，中級職稱63名，初級職稱74名；具有技術(shù)力量較強的改良專