【正文】 目 錄第一章 總論 2第一節(jié) 概述 2第二節(jié) 報告編制的依據(jù)及范圍 3第三節(jié) 簡要研究結(jié)論 4第二章 項目的背景及市場分析 6第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 10第四章 場址選擇 11第五章 工藝技術(shù)方案設(shè)計 13第一節(jié) 技術(shù)方案 13第二節(jié) 設(shè)備方案 14第三節(jié) 工程方案 15第六章 總圖運輸及公用工程 18第一節(jié) 總圖運輸 18第二節(jié) 公用工程 20第七章 環(huán)境影響評價 24第八章 節(jié)能措施 27第九章 勞動安全衛(wèi)生與消防 31第一節(jié) 勞動安全衛(wèi)生 31第二節(jié) 消防 33第十章 組織機構(gòu)與人力資源配置 36第一節(jié) 組織機構(gòu) 36第二節(jié) 勞動定員與人員培訓(xùn) 37第十一章 項目實施進度 39第十二章 項目招標(biāo)方案 41第十三章 投資估算與資金籌措 43第一節(jié) 投資估算 43第二節(jié) 資金籌措 45第十四章 財務(wù)評價 46第十五章 結(jié)論與建議 50附表：投資估算和財務(wù)分析表附圖：廠區(qū)地理位置圖第一章 總論第一節(jié) 概述一、項目名稱縣機械制造有限公司年產(chǎn)60000套汽車制動鼓項目二、項目承辦單位單位名稱：縣機械制造有限公司法人代表：聯(lián)系電話：三、項目建設(shè)地點山東縣鎮(zhèn)紡織有限公司院內(nèi)。四、項目承辦單位簡介縣機械制造有限公司成立于 年，注冊資本金200萬元，是一家以生產(chǎn)機械零部件加工生產(chǎn)的專業(yè)化企業(yè)。目前，公司擁有技術(shù)人員20余人，其中具有中級職稱以上的5人。公司計劃投資420余萬元，新建廠房、購置設(shè)備新建年產(chǎn)6萬套汽車制動鼓生產(chǎn)項目。公司奉行“以質(zhì)量求生存，以信譽第一”的宗旨，企業(yè)以高質(zhì)量的產(chǎn)品占領(lǐng)市場有利地位，以貼切客戶需求，為每一位客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，幫助客戶取得更大的成功。五、報告編制單位編制單位：工程咨詢資格證書編號：資質(zhì)等級：丙級發(fā)證機關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會第二節(jié) 報告編制的依據(jù)及范圍一、報告編制的依據(jù)縣機械制造有限公司與工程咨詢機構(gòu)簽訂的咨詢委托合同編制委托協(xié)議國家、行業(yè)和地區(qū)頒發(fā)的法律、法規(guī)和設(shè)計規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)廠方提供的關(guān)于本項目的原始材料及數(shù)據(jù)縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》本報告本著實事求是的原則，對項目的要素進行認真的、全面的調(diào)查和詳細的測算、分析、論證。 在確保設(shè)備的先進性、適用性、可靠性的前提下，盡量節(jié)省建設(shè)投資，降低工程造價，縮短建設(shè)周期，提高經(jīng)濟效益。 本報告力求內(nèi)容完善、文字簡練、文件齊全。二、報告研究的范圍根據(jù)項目單位委托要求，本項目研究的范圍主要是：市場預(yù)測分析建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案廠址選擇技術(shù)設(shè)備工程方案原材料、燃料消耗與供應(yīng)總圖運輸與公用工程環(huán)境影響評價節(jié)能、節(jié)水措施勞動安全衛(wèi)生與消防組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置1項目實施進度及招標(biāo)方案1投資估算和財務(wù)評價 第三節(jié) 簡要研究結(jié)論一、項目概況項目名稱：年產(chǎn)60000套汽車制動鼓項目；建設(shè)性質(zhì)：新建；二、項目選址項目選址于縣十八里鋪鎮(zhèn)，新亞紡織有限公司院內(nèi)。三、項目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項目生產(chǎn)廠區(qū)租賃縣新亞紡織有限公司，計劃租賃用地17畝，新建生產(chǎn)廠房、辦公室、職工宿舍以及門崗等，總建筑面積620平方米，對廠區(qū)地面進行適當(dāng)?shù)挠不幚?；根?jù)生產(chǎn)工藝和規(guī)模購置車床、磨床、自動繞線機、油壓機和電機測試系統(tǒng)等設(shè)備。四、項目實施計劃安排本項目計劃建設(shè)期7個月。進度計劃：在2012年12月底完成前期項目核準(zhǔn)等手續(xù)，2013年1月—3月中旬著手對廠區(qū)、車間、倉庫進行修理改造；同時進行相關(guān)設(shè)備的招標(biāo)采購，2013年5月完成設(shè)備安裝調(diào)試，爭取在2013年6月投產(chǎn)試運行。 五、投資概算及資金來源。，主要包括建筑安裝工程費、設(shè)備購置費、工程建設(shè)其他費、預(yù)備費；；。資金來源：，申請銀行貸款100萬元。六、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)本項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見下表。主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1項目占地總面積平方米11300折合17畝2總建筑面積平方米3337其中：生產(chǎn)廠房平方米2750租賃辦公室平方米387租賃職工宿舍平方米190租賃門崗平方米103生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)汽車制動鼓套600004能耗其中：年耗水量m32014年耗電量Kwh4412005項目定員人206項目總投資萬元其中：建設(shè)投資萬元建設(shè)期利息萬元 鋪底流動資金萬元7資金來源其中：項目資本金萬元 銀行貸款萬元8財務(wù)數(shù)據(jù)其中：年銷售收入萬元1920 年利潤總額萬元財務(wù)內(nèi)部收益率%稅后財務(wù)凈現(xiàn)值%稅后，ic=12%投資回收期年稅后盈虧平衡點%9建設(shè)期月7第二章 項目的背景及市場分析汽車制動鼓是汽車鼓式制動器的一個重要零部件，屬汽車零部件中安全、易損件。由于制動鼓的結(jié)構(gòu)緊湊，性能可靠，制動功率大，目前是卡車和大中型客車最常見的制動裝置，制動鼓性能的優(yōu)劣直接影響汽車的安全性能和適用壽命，具有高性能的制動鼓是汽車安全行駛的重要保證。一、項目提出的背景汽車產(chǎn)品是現(xiàn)代工業(yè)的結(jié)晶，是機械工業(yè)的領(lǐng)頭羊，在工業(yè)化國家的發(fā)展過程中起著舉足輕重的作用。發(fā)展汽車工業(yè)是我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的必然選擇，也是我國經(jīng)濟發(fā)展的必然要求。汽車產(chǎn)品是一個產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、涉及面廣、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)動力極大的行業(yè)，影響到原材料、能源、建筑、商業(yè)、金融、運輸及維修服務(wù)等34個行業(yè)，是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。從發(fā)展前景看，不斷增長的國內(nèi)市場需求足以支撐我國汽車工業(yè)實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營，日益增強的綜合國力和綜合科技能力將有力地支持汽車工業(yè)的自主發(fā)展，世界汽車工業(yè)發(fā)展和市場的國際化也將為我們提供有利的外部環(huán)境。因此，我國汽車工業(yè)有條件應(yīng)對挑戰(zhàn)并保持健康、穩(wěn)定發(fā)展。由于汽車工業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要作用，加之汽車產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效應(yīng)十分明顯，許多國家都高度重視和大力支持汽車工業(yè)的發(fā)展，汽車生產(chǎn)廠家為了贏得市場，都在積極擴大生產(chǎn)。經(jīng)濟全球化、新技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，是改變世界經(jīng)濟面貌的三大要素，經(jīng)濟全球化導(dǎo)致了汽車工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、投資、技術(shù)、市場的國際化，這是經(jīng)濟全球化的必然，是汽車工業(yè)化在經(jīng)濟全球化條件下賴以生存的基礎(chǔ)。在市場成為決定汽車工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素時，汽車工業(yè)的發(fā)展模式出現(xiàn)了明顯的變化。各汽車生產(chǎn)廠家采取的最佳發(fā)展模式是：統(tǒng)一核心產(chǎn)品的研究及生產(chǎn)，縮短開發(fā)周期，實行全球范圍內(nèi)優(yōu)選采購零部件，以期減少資金占用量和提高生產(chǎn)效率，擴大生產(chǎn)規(guī)模。汽車零部件工業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車工業(yè)的重要組成部分，在工業(yè)化國家的發(fā)展進程中無一例外地起到舉足輕重的作用。汽車零部件全球生產(chǎn)采購，已成為經(jīng)濟全球化的一個重要組成部分。一些汽車工業(yè)發(fā)達國家，因為工資成本高，環(huán)境保護限制嚴格等因素，逐漸將一些技術(shù)水平低、勞動密集型和附加值低的產(chǎn)品向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。我國的一些汽車零部件生產(chǎn)廠家，已具有了一定的國際竟?fàn)幜Γ虼?，?yīng)積極抓住汽車工業(yè)旺市發(fā)展期和零部件全球采購的有利時機，以優(yōu)質(zhì)價廉的產(chǎn)品打入國際市場，積極參與世界汽車工業(yè)的國際分工。我國汽車零部件工業(yè)是伴隨著主機起步發(fā)展的，近幾年我國汽車零部件工業(yè)得到了較大的發(fā)展，但與發(fā)達國家相比還有較大的差距，沒有形成有較強競爭力的骨干零部件企業(yè)和產(chǎn)品，也未形成按專業(yè)化分工分層次合理配套的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，難以體現(xiàn)規(guī)模效益。因此，國家和各地政府都加大了對汽車零部件工業(yè)的投資力度。 汽車制動鼓是汽車制動器的重要組件，是汽車主要安全保證部件之一，對行車安全起著舉足輕重的作用。隨著國家、各省“十二五”規(guī)劃的落實，以及國內(nèi)政府?dāng)U大內(nèi)需的積極財政政策的投資拉動，必然導(dǎo)致加大固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度，這對汽車行業(yè)消費特別是客車、貨車等消費需求無疑是又一個春天的到來，而作為配套客車、貨車的制動鼓市場也必將隨著汽車消費需求的增長迎來廣闊的前景。三、項目建設(shè)必要性項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策汽車制動鼓是汽車制動器的重要部件，產(chǎn)品的性能關(guān)系著車輛行駛的安全，屬于汽車關(guān)鍵零部件制造業(yè)，符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》“鼓勵類”第十六條“汽車”中 “汽車關(guān)鍵零部件”的要求，能夠滿足當(dāng)前國內(nèi)掛車生產(chǎn)的需要，對于目前國家重型汽車和運輸業(yè)的發(fā)展有著有著重要的意義，屬于國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方針政策。項目建設(shè)符合汽車零部件行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃汽車零部件業(yè)是汽車整體行業(yè)重要組成部分，是發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，沒有強大的汽車零部件行業(yè)，就不可能有強大的汽車產(chǎn)業(yè)。隨著我國汽車工業(yè)的高速發(fā)展，零部件產(chǎn)業(yè)在汽車制造業(yè)甚至整個國民經(jīng)濟當(dāng)中的比重不斷增加。%，%，2007年和2008年占有比例進一步增加，%%，%。根據(jù)《汽車零部件行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中，對汽車零部件行業(yè)的未來幾年的發(fā)展進行了定位，對鼓勵汽車車橋生產(chǎn)企業(yè)，加大科技投入，增加產(chǎn)品科技含量，提高國內(nèi)汽車綜合技術(shù)能力。符合山東省“十二五”發(fā)展規(guī)劃《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中“三、結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級：工業(yè)優(yōu)化中指出，裝備制造業(yè)要堅持發(fā)展整機與提高基礎(chǔ)配套水平相結(jié)合，關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新和系統(tǒng)集成相結(jié)合，重點發(fā)展汽車和船舶及零部件、海洋工程裝備、能源技術(shù)裝備、行業(yè)專用設(shè)備、電工電氣等產(chǎn)業(yè)，提高重點裝備自主化水平。掛車車橋作為汽車重要配套零部件，屬于當(dāng)前發(fā)展的重要行業(yè)之一，項目建設(shè)符合《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》的要求。符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展需要縣機械制造有限公司建設(shè)年產(chǎn)60000套汽車制動鼓項目，對于縣當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展有著良好的促進作用，尤其是帶動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟的繁榮有著重要的意義。同時，本項目的實施對確保地區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)定增長有著一定的積極作用，并且可以安置20人就業(yè)，減輕就業(yè)壓力，有著良好的社會效益。本項目的實施可以發(fā)揮當(dāng)?shù)氐馁Y源及能源優(yōu)勢，促進聊城的經(jīng)濟發(fā)展。四、市場分析通過前期市場調(diào)查，項目制動鼓產(chǎn)品具有廣闊的市場前景，發(fā)展?jié)摿薮?。制動鼓是汽車的重要零部件，也是易耗品。?jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止2009年底，每年國內(nèi)載貨汽車制動鼓需求量達到8000萬件。隨著全國高速公路網(wǎng)的加快建設(shè)，汽車運輸量將會逐漸增加，對載貨汽車和制動鼓的需求也會隨之增加。按每輛載貨汽車平均每年裝4套制動鼓計算，全年載貨汽車市場需要制動鼓6600萬套。