【正文】 青島中升杰豪汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查體系實(shí)施方案根據(jù)《青島市嶗山區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室文件》（關(guān)于進(jìn)一步做好風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定有關(guān)工作的通知）的要求，為了加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)，給公司董事會(huì)（或安全領(lǐng)導(dǎo)小組）研究決定，從即日起公司推進(jìn)“兩個(gè)體系”建設(shè)，特制訂本方案。一、任務(wù)目標(biāo)2017年12月20日前，完成全公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定和危險(xiǎn)源辨識(shí)，全面分析公司設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕和減少企業(yè)生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。11月份開(kāi)始初步建立起安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系的運(yùn)行機(jī)制，并且在運(yùn)行中不斷更新、溝通、提高。二、成立組織機(jī)構(gòu) 為保證該項(xiàng)工作有效開(kāi)展，并落到實(shí)處，公司成立“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。 組 長(zhǎng)：劉濤副組長(zhǎng)： 楊巖琨 成 員：（白巖、曲成局、陳成魏、孫輝軍、叢燕、姜海波） 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在人事行政部，安全負(fù)責(zé)人楊巖琨任主任，負(fù)責(zé)日常具體工作。 具體分工（職責(zé)）主要負(fù)責(zé)人：全面負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系”建設(shè)；保證人力、物力、財(cái)力的到位。分管負(fù)責(zé)人：具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)“兩個(gè)體系”建設(shè)的各項(xiàng)工作。各部門(mén)負(fù)責(zé)人：具體負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)“兩個(gè)體系”建設(shè)的各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)組織本部門(mén)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。重要崗位負(fù)責(zé)人：具體負(fù)責(zé)本崗位“兩個(gè)體系”建設(shè)的各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)組織本部門(mén)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。三、實(shí)施步驟和工作任務(wù)（一）動(dòng)員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段（11月　6日至12　月20　日）公司成立“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同時(shí)利用各種形式進(jìn)行深入的宣傳發(fā)動(dòng)，使公司人人知道“兩個(gè)體系”建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。教育培訓(xùn)。第一階段：公司聘請(qǐng)外部人員或?qū)＜覍?duì)公司中層以上進(jìn)行全面系統(tǒng)培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)使中層以上知道“兩個(gè)體系”建設(shè)的目的和意義、體系建設(shè)的方法和要求、最終要達(dá)到的目標(biāo)和收獲。第二階段：系統(tǒng)學(xué)習(xí)體系文件，即：體系建設(shè)的通則、細(xì)則和指南，學(xué)習(xí)省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果。第三階段：公司全員進(jìn)行培訓(xùn)，采用集中上課的形式，對(duì)公司全體員工講解“兩個(gè)體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)兩個(gè)體系建設(shè)的內(nèi)容，通過(guò)學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，什么是危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法；怎么進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查。 編制“雙體系建設(shè)實(shí)施方案“，準(zhǔn)備各種材料、文件及表格。（二）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施階段（11月　10日至　11月20　日）編制體系作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理指南（或指導(dǎo)書(shū)），依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個(gè)指南，解決開(kāi)展雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”完成作業(yè)活動(dòng)及設(shè)施、設(shè)備的辨識(shí)統(tǒng)計(jì)。具體任務(wù)：于學(xué)帥完成設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)計(jì)工作；于學(xué)帥完成作業(yè)活動(dòng)的識(shí)別與統(tǒng)計(jì)工作。確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨別危險(xiǎn)源根據(jù)統(tǒng)計(jì)和識(shí)別的作業(yè)活動(dòng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)行確定，然后辨識(shí)危險(xiǎn)源。具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車(chē)間逐級(jí)識(shí)別確定本崗位、班組、車(chē)間的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源的方法可用頭腦風(fēng)暴法。形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單崗位、班組、車(chē)間辨識(shí)形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源清單后，逐級(jí)上報(bào)至行政部，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組指定殷華君進(jìn)行整理，形成公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單。由行政部與各部門(mén)對(duì)接，對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表。制定管控措施。從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個(gè)方面制定具體管控措施。（三）隱患排查治理實(shí)施階段（11月　10日至　11月20　日）確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制層級(jí)。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和在指南中企業(yè)自行確立的分級(jí)控制原則，進(jìn)行分級(jí)控制層級(jí)劃分。按照公司、車(chē)間、崗位及班組層次進(jìn)行分級(jí)。建立明確的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制信息一覽表。編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制企業(yè)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。形成隱患排查各種查檢表格，（班組（崗位）級(jí)檢查表、車(chē)間檢級(jí)查表、公司檢查表），實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。實(shí)施隱患排查。各職能部門(mén)、各單位按照指隱患排查治理指南和標(biāo)準(zhǔn)檢查表開(kāi)展隱患排查；組織相關(guān)部門(mén)和單位開(kāi)展全面排查；按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。按照隱患治理流程實(shí)施隱患治理。按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理，填寫(xiě)各種表格，建立臺(tái)賬。（四）整理鞏固體系成果（11月　20日至　12月20　日）完善建設(shè)方案、修訂兩個(gè)指南、規(guī)范危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控記錄、隱患排查治理過(guò)程檔案，對(duì)成果進(jìn)行階段性整理、歸檔、上報(bào)。完成“兩個(gè)體系文件“匯編及“一企一冊(cè)”階段性成果。四、保障措施和相關(guān)要求（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，要提高到全廠的高度上來(lái)，各部門(mén)務(wù)必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實(shí)。（二）配合聯(lián)動(dòng)、積極推進(jìn)。各級(jí)各部門(mén)單位要按照“誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)監(jiān)管，一崗雙責(zé)”的原則，抓好所管部門(mén)內(nèi)兩個(gè)體系建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共同推進(jìn)。公司安全科個(gè)各部門(mén)要?jiǎng)訂T全面職工參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，落實(shí)職工崗位安全責(zé)任，推進(jìn)群防群治。（三）細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核機(jī)制。兩個(gè)體系建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各部門(mén)要組織工藝、安全、設(shè)備、電氣儀表等相關(guān)專(zhuān)業(yè)的職工全面參與，兩個(gè)體系建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實(shí)效性。同時(shí)安全科要建立責(zé)任考核機(jī)制，發(fā)現(xiàn)在兩個(gè)體系建設(shè)中執(zhí)行不力的單位和個(gè)人要進(jìn)行責(zé)任追究。附：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施進(jìn)度序號(hào)步驟工作內(nèi)容實(shí)施方式工作要求完成時(shí)間 責(zé)任單位1.雙體系學(xué)習(xí)雙體系理念、概念、程序及工作要求學(xué)習(xí)。公司全部人員（至少）學(xué)習(xí)雙體系。培訓(xùn)、文件發(fā)放等。知道什么是雙體系，是干什么的，怎么做。2.編制雙體系實(shí)施方案編制雙體系創(chuàng)建實(shí)施方案。編制實(shí)施方案。明確建設(shè)周期：明確每個(gè)階段的工作內(nèi)容和工作要求、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人及考核要求等。3.編制兩個(gè)指南編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理指南。依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個(gè)指南。解決開(kāi)展雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”4.排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查。按要求實(shí)施。分工，落實(shí)到人。建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查檔案。5.辨識(shí)危險(xiǎn)源按照標(biāo)準(zhǔn)要求及事先設(shè)計(jì)的記錄表格，運(yùn)用工作危害分析及安全檢查表實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)。運(yùn)用具體方法全面實(shí)施。先各站班組他們自己辨識(shí)，全程指導(dǎo)。建立企業(yè)危險(xiǎn)源辨識(shí)清單6.開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按照LEC或風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。按要求實(shí)施。建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表。7.制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上逐一制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。按要求實(shí)施。按照工程技術(shù)措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)及應(yīng)急措施邏輯層次制定的危險(xiǎn)源控制措施。用于指導(dǎo)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)的編制。8.確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)