【正文】 第一章 總 論第一章 總 論 項目單位基本情況 概 況a、項目單位名稱： b、所有制形式： c、企業(yè)發(fā)展歷程： 公司成立于1992年10月，原名為“X縣沙棘廠”，主要以沙棘果的收購和初加工為主，同時協(xié)助林業(yè)部門，推廣種植和建設(shè)優(yōu)質(zhì)沙棘林。2011年公司擴(kuò)大生產(chǎn)能力，購置土地建設(shè)新廠區(qū)，并引進(jìn)“內(nèi)蒙古高技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司”的先進(jìn)技術(shù)，在原有公司的基礎(chǔ)上，1998年企業(yè)改制后變更為股份制企業(yè)，是陜北地區(qū)最大的以沙棘果及其他果蔬為原料，集研發(fā)、利用、生產(chǎn)、銷售為一體的綜合型高科技企業(yè)。該公司是“榆林市林果產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)”、“X農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”、“陜西省農(nóng)業(yè)科技型龍頭企業(yè)”，也是X縣政府確定的“十二五”規(guī)劃重點企業(yè)。2006年12月31日中共中央胡錦濤總書記在陜西視察，對沙棘產(chǎn)業(yè)予以高度評價，強調(diào)要集中荒山荒坡大力發(fā)展沙棘種植，做大做強沙棘產(chǎn)業(yè)，使之成為帶動農(nóng)民致富的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。d、現(xiàn)有產(chǎn)品類型：產(chǎn)品主要是以沙棘及當(dāng)?shù)仄渌厣邽樵系墓δ茱嬈?、保健食品、藥用原料等系列產(chǎn)品。生產(chǎn)沙棘果汁、沙棘飲料、沙棘果油、沙棘化妝品等，并進(jìn)行其他果蔬類產(chǎn)品的生產(chǎn)配送。其產(chǎn)品先后取得“國家工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證”“有機食品”認(rèn)證，并于2007年獲國際林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會銀獎。企業(yè)已通過“HACCP”認(rèn)證、ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。e、主營業(yè)務(wù)：以沙棘及其他當(dāng)?shù)靥厣邽樵系木C合開發(fā)和利用，生產(chǎn)和經(jīng)營沙棘系列產(chǎn)品以及其他果蔬類產(chǎn)品的加工配送。目前公司擁有先進(jìn)的全自動、全封閉加工生產(chǎn)線,現(xiàn)代化的產(chǎn)品研發(fā)中心和檢測中心,年加工處理沙棘枝果5000噸。f、人員結(jié)構(gòu)：公司現(xiàn)有員工210人，其中科研技術(shù)人員22人，專業(yè)技術(shù)人員43人，管理及技術(shù)人員均具有大專以上學(xué)歷。 財務(wù)狀況，，，，%，%，%。，，，，%，%，%。 法人代表基本情況法人代表王建斌，男，40歲，畢業(yè)于西北農(nóng)林科技大學(xué)林果專業(yè)，大專學(xué)歷，工程師?，F(xiàn)任“沙棘科技公司”董事長兼總經(jīng)理，是榆林市和X縣兩級人大代表，榆林市十佳創(chuàng)業(yè)明星。多年來一直從事林果產(chǎn)品研究開發(fā)和企業(yè)經(jīng)營管理工作，積累了豐富的實踐經(jīng)驗。無破產(chǎn)、銀行欠資及其他不良社會形象和誠信的問題。 項目建設(shè)方案 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：榆林市X縣5000噸/年沙棘果漿、10噸/年沙棘果油加工擴(kuò)建建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點：X縣楊橋畔中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園區(qū) 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案，年產(chǎn)沙棘果漿5000噸，沙棘果油10噸，同時聯(lián)產(chǎn)油料沙棘籽500噸。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物a、主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性本項目在沙棘果漿的加工過程中使用生物酶工程、速凍脫果、高速分離、超高溫瞬時滅菌、無菌包裝等先進(jìn)的技術(shù)，該技術(shù)為本公司技術(shù)依托單位及股東——內(nèi)蒙古現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司自有技術(shù)，以其技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)、資金及實物入股，其所有的技術(shù)在實踐中證明成熟可靠，國內(nèi)屬領(lǐng)先水平，并可派技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。b、主要設(shè)備名稱、數(shù)量等本項目充分利用企業(yè)原有的設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)施，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、保證食品安全和擴(kuò)大生產(chǎn)能力，本次擴(kuò)建新增生物反應(yīng)罐(槽)5臺，2噸/h蒸汽鍋爐一臺，1800㎡冷庫一座及其相應(yīng)配套制冷設(shè)備。c、主要建筑物本項目沙棘果漿的生產(chǎn)利用項目單位原來的沙棘果汁加工車間，不需新建生產(chǎn)廠房，但為了保證沙棘果漿的生產(chǎn)，需要建設(shè)輔助生產(chǎn)建筑物，主要有以下內(nèi)容： 冷凍庫建筑面積1800㎡，采用輕型門式鋼結(jié)構(gòu)，聚氨酯保溫； 產(chǎn)品庫房建筑面積370㎡，磚混結(jié)構(gòu)；d、建設(shè)期限：本項目計劃建設(shè)期限為一年，從2011年12月開始，到2012年11月完成投產(chǎn)。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源。其中：，流動資金投資600萬元。資金來源：申請中央財政補貼資金80萬元，陜西省財政配套補貼資金40萬元。 項目效益 經(jīng)濟(jì)效益項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見下表主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序 號項 目 單 位單 位數(shù) 量備 注一總 投 資萬 元1建設(shè)投資萬 元申請財政補貼資金120萬元，2建設(shè)期利息萬 元3流動資金萬 元鋪底流動資金萬 元二銷售收入萬 元正常年份三銷售稅金及附加萬 元正常年份四利潤總額萬 元平均值五所得稅萬 元平均值六投資利潤率萬 元平均值七投資利稅率萬 元平均值八財務(wù)凈現(xiàn)值萬 元稅前稅后九財務(wù)內(nèi)部收益率%稅前稅后十投資回收期年稅前(含建設(shè)期)稅后(含建設(shè)期)十一總 成 本萬 元平均值十二盈虧平衡點%不含建設(shè)期十三資本金利潤率%平均值 生態(tài)效益沙棘又名醋柳，為落葉灌木或小喬木，是一種神奇和特殊的野生植物。主要生長在中國、俄羅斯、蒙古等國海拔500米—4000米的高原地帶,其根系發(fā)達(dá)，串根萌蘗，具有耐干旱、耐瘠薄、生命力強的特點，其根部的根瘤菌，具有極強的固氮能力，是根治土地沙漠化、防止水土流失，改善生態(tài)環(huán)境的優(yōu)良植物，他的嫩枝及葉營養(yǎng)豐富，也是牛羊的優(yōu)質(zhì)飼料。我國在上世紀(jì)八十年代才開始沙棘的規(guī)模人工種植和綜合開發(fā)利用，九十年代末，隨著黨中央、國務(wù)院提出了西部大開發(fā)的戰(zhàn)略決策的逐步落實，沙棘成為西部省市、自治區(qū)退耕還林和生態(tài)綜合治理的先鋒樹種，其綜合利用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，生產(chǎn)加工技術(shù)得到突破性進(jìn)展，產(chǎn)品種類不斷增加，種植面積以60—100萬畝/年的速度遞增，沙棘也由過去單純的生態(tài)林逐步向經(jīng)濟(jì)林轉(zhuǎn)變，沙棘產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給農(nóng)民增加收入帶來了機遇，極大地激發(fā)了廣大農(nóng)民和政府種植和管理沙棘的積極性，能夠有力地促進(jìn)沙棘種植的發(fā)展，進(jìn)而加快 “三北”防護(hù)林和退耕還林政策的落實，有利于荒漠化治理和水土保持，對防風(fēng)治沙、改善自然生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)藍(lán)天綠地工程都起到積極作用，具有廣泛的生態(tài)效益。 社會效益本項目對沙棘資源進(jìn)行了深加工和利用，采用生物工程酶技術(shù)、高效分離等技術(shù)，使項目產(chǎn)品中的功效成分更容易被吸收利用，生物利用度得到提高，進(jìn)一步提高了原料的利用率，在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時，節(jié)約了能耗，減少了排污，降低了生產(chǎn)成本，增強了沙棘企業(yè)在國內(nèi)外市場中的核心競爭力和經(jīng)濟(jì)效益。項目原料全部來自于周邊農(nóng)民，項目建設(shè)在綜合利用、多種經(jīng)營的方針指導(dǎo)下，對低價值的農(nóng)林資源進(jìn)行開發(fā)利用，為農(nóng)民帶來了農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)之外的收入，為當(dāng)?shù)卮彐?zhèn)提供了就業(yè)機會，增加了當(dāng)?shù)卣亩愂?，項目的實施也為進(jìn)一步擴(kuò)展和延伸產(chǎn)業(yè)鏈打下了良好的基礎(chǔ)。項目可以增加農(nóng)牧民收入，充分落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策，具有廣泛的社會效益。 可行性研究報告編制依據(jù)● 《陜西省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2011年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》（陜農(nóng)開辦〔2010〕107號）● 《陜西省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室關(guān)于2009年度產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補貼項目實施意見》（陜農(nóng)開辦〔2008〕108號）● 《陜西省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財政貼息項目和資金管理辦法》（陜農(nóng)開辦〔2008〕109號）● 榆林市2012年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營安排意見● 國家發(fā)改委和建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版)。 ● 國家現(xiàn)行財會、稅收政策及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。 ● 建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料等。 綜合評價項目原料全部從當(dāng)?shù)剞r(nóng)民手中直接收購，直接帶動農(nóng)戶1250戶（5000人）以上，輻射帶動能力強，示范帶動陜西省榆林市X、定邊、橫山、內(nèi)蒙古等地眾多農(nóng)民參與沙棘產(chǎn)業(yè)化，多種渠道實現(xiàn)就業(yè)和增加收入。項目地沙棘資源豐富，優(yōu)勢突出，原材料有保證，將當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，增加農(nóng)民的收入，每年可為農(nóng)民直接增加收入2000多萬元，帶動農(nóng)民脫貧致富，有利于培育當(dāng)?shù)貎?yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。項目的建設(shè)將帶動沙棘的種植，加快 “三北”防護(hù)林、京津綠色屏障的建設(shè)，推動當(dāng)?shù)亓謽I(yè)建設(shè)和沙棘種植基地的建設(shè)，對當(dāng)?shù)剞r(nóng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，水土保持的治理、防風(fēng)治沙、改善自然生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)藍(lán)天綠地工程都起到積極作用。因此，項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。項目的建設(shè)起點高，采用生物酶工程等國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)沙棘果漿產(chǎn)品，工藝技術(shù)路線先進(jìn)合理，技術(shù)成熟，技術(shù)依托可靠，各項技術(shù)性能指標(biāo)處于國內(nèi)先進(jìn)水平。設(shè)備方案先進(jìn)，與技術(shù)方案、工藝路線匹配，低耗節(jié)能。項目對“三廢”進(jìn)行了綜合治理，符合環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展要求。項目產(chǎn)品質(zhì)量好，科技含量高，具有天然、綠色、營養(yǎng)的特色，在國內(nèi)及國際上都有較強的市場競爭優(yōu)勢，市場潛力大，銷售方案切實可行。項目建設(shè)不僅能推動沙棘產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的良性循環(huán)，為企業(yè)創(chuàng)造很好的經(jīng)濟(jì)效益，帶動下游醫(yī)藥、保健、食品工業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加就業(yè)崗位，有利于構(gòu)建和諧社會。本項目投資收益率高，風(fēng)險小，還可出口創(chuàng)匯，有較強的抗風(fēng)險能力。項目投資規(guī)模適宜，投資估算合理，企業(yè)自籌資金能力強，籌資方案可行。黨和國家最高領(lǐng)導(dǎo)人能夠踏瑞雪、冒嚴(yán)寒親臨陜西視察，充分體現(xiàn)了黨和國家對沙棘產(chǎn)業(yè)的重視，也說明了沙棘產(chǎn)業(yè)在改善生態(tài)環(huán)境和帶動貧困地區(qū)農(nóng)民脫貧致富的作用和意義，充分證明了沙棘產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，不但符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，也符合國家的環(huán)境政策，社會政策和發(fā)展方向。該項目建設(shè)是非常必要的，也是可行的，建議國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門給予大力支持。59第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景沙棘是地球上最古老的植物之一，其固有的營養(yǎng)和藥用價值極高，含有190種以上的生物活性成份，是少有的集蛋白質(zhì)、不飽和脂肪酸、維生素、類黃酮物質(zhì)(VP)于一體的神奇植物，被稱為“維生素寶庫”。沙棘果實具有養(yǎng)胃健脾、激活免疫機能、抗氧化、抗輻射、降低血液中膽固醇含量、調(diào)節(jié)血脂、活血化瘀、抗炎生肌、預(yù)防心腦血管疾病發(fā)生等功效，能夠強化維生素(特別是VC)的作用。沙棘所含的不飽和脂肪酸、蛋白質(zhì)、氨基酸和維生素的種類及含量配比完全符合人體健康營養(yǎng)需要，也是我國藏醫(yī)常用藥材和藥食同源植物。我國是1985年開始沙棘資源建設(shè)的，起步點是為了生態(tài)環(huán)境治理，同時鼓勵綜合開發(fā)利用，其目的是期望通過開發(fā)利用增加農(nóng)民的收入，激發(fā)農(nóng)民種植沙棘的積極性，進(jìn)而達(dá)到加快環(huán)境綜合治理的目的。近20年來，我國的沙棘產(chǎn)業(yè)取得了世界矚目的成績，資源總面積增加了一倍，達(dá)到200萬hm2(近3000萬畝),占世界總面積的90%以上。先后建立各類沙棘加工企業(yè)200多家，產(chǎn)品涉及功能保健食品、飲品、藥品、化妝品四大行業(yè),200多個品種，年產(chǎn)值超過15億元，年上繳利稅近2億元。沙棘適合在嚴(yán)寒地區(qū)貧瘠、荒漠化土地上生長，其側(cè)根十分發(fā)達(dá)，分蘗萌生蔓延能力很強，根系還有固氮肥土作用，是水土保持，防風(fēng)固沙和改善生態(tài)環(huán)境的先鋒樹種。榆林市X縣是全國林業(yè)建設(shè)重點縣，森林覆蓋率達(dá)46%。，在三北防護(hù)林建設(shè)中發(fā)揮著重要作用，為改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，保護(hù)首都北京的環(huán)境做出重要貢獻(xiàn)，多次獲得國家、省部委評定的“三北防護(hù)林先進(jìn)集體”、“造林綠化百佳縣”、“全國造林綠化先進(jìn)集體”等榮譽稱號。由于沙棘神奇的生理功效和純天然的品質(zhì)，近幾年高品質(zhì)沙棘產(chǎn)品在國內(nèi)外市場處于供不應(yīng)求的局面。然而國內(nèi)相當(dāng)部分沙棘企業(yè)為作坊式，規(guī)模小、條件差、技術(shù)落后、產(chǎn)品質(zhì)量沒保證，經(jīng)濟(jì)效益差，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和提高農(nóng)牧民收入帶動作用不大。另一方面，我國沙棘資源的有效利用率只有10%左右，大量的沙棘果由于無法消化、無人收購，只能自生自滅，散落于荒山野嶺中，成了飛禽走獸的佳肴。造成資源的極大浪費，嚴(yán)重制約了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2006年12月31日，胡錦濤總書記視察了陜西榆林，對沙棘產(chǎn)業(yè)改善生態(tài)環(huán)境和帶動貧困地區(qū)農(nóng)民致富的作用和意義給予了充分的肯定，強調(diào)：加快貧困地區(qū)發(fā)展，不僅要增加政府投入，還要通過扶持龍頭企業(yè)，促進(jìn)當(dāng)?shù)靥厣珒?yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，幫助農(nóng)民增收致富。要集中荒山坡地大力發(fā)展沙棘種植，做大做強沙棘產(chǎn)業(yè)，使之成為既能保護(hù)生態(tài)環(huán)境，又能帶動農(nóng)民致富的大產(chǎn)業(yè)。黨和國家最高領(lǐng)導(dǎo)人對沙棘產(chǎn)業(yè)的關(guān)懷和勉勵，為沙棘產(chǎn)業(yè)注入了新的活力，帶來了新的發(fā)展契機。在X當(dāng)?shù)卮罅Πl(fā)展沙棘產(chǎn)業(yè)，扶持龍頭企業(yè)，將生態(tài)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展有機結(jié)合, 才能夠讓農(nóng)民從種植沙棘中得到更多的實惠。，處于盛果期的成林40萬畝，年產(chǎn)枝條果量7—8萬噸左右。目前全縣沙棘枝條果的采摘量只有23萬噸左右，存在著嚴(yán)重的資源浪費。X沙棘科技公司是陜北地區(qū)最大的沙棘果及其他果蔬綜合利用省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè), 2011年建立了年處理沙棘枝條果5000噸的生產(chǎn)車間，如入住創(chuàng)業(yè)園區(qū)后，使其達(dá)到年加工處理沙棘枝條果2萬噸 的生產(chǎn)能力，主要產(chǎn)品為沙棘果汁。其技術(shù)含量、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模、食品安全在本省均處于領(lǐng)先地位。采用壓榨及分離方法生產(chǎn)的沙棘果汁，在生產(chǎn)過程中去除了沙棘果中大量的果肉成分，使其營養(yǎng)性下降，產(chǎn)品附加值不高，市場擴(kuò)展受到影響。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和人民生活水平的提高，國內(nèi)外市場對沙棘產(chǎn)品提出了更高的要求，不斷地追求營養(yǎng)、天然、健康。目前項目單位的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)滿足不了市場的需要，也滿足不了沙棘資源增長的需要。為認(rèn)真全面落實胡錦濤主席指示精神，解決農(nóng)民賣果難的問題，增加農(nóng)民收入，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)沙棘行業(yè)健康發(fā)展，特提出本建設(shè)項目。 項目建設(shè)的必要性a、培育和壯大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，增加農(nóng)民收入本項目原料全部來自于當(dāng)?shù)氐幕纳?、坡地等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)條件差的地區(qū)，采用“公司+基地(鄉(xiāng)村政府)+農(nóng)戶”的運行方式，形成沙棘種植、加工、銷售一體化的產(chǎn)業(yè)鏈。把荒山野嶺之中的沙棘變成了貧困地區(qū)農(nóng)民脫貧致富的金豆豆，可輻射和帶動當(dāng)?shù)丶爸苓呣r(nóng)民年增加收入約2000萬元。其次，沙棘葉是比苜蓿更優(yōu)良的飼料，這對促進(jìn)退耕還林，集中發(fā)展畜牧業(yè)也起到有利的作用。項目建設(shè)為培育和壯大當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)