【正文】 安全環(huán)保部貫標(biāo)指導(dǎo)書 第一部分：安全環(huán)保部部門資料軟件n 環(huán)境管理體系1. 資料軟件目錄、（E ）環(huán)境因素（《環(huán)境因素臺(tái)帳》和《重要環(huán)境因素清單》）、（E ）法律法規(guī)和其他要求、（E ）環(huán)境管理方案、（E．）資源、作用、職責(zé)和權(quán)限建立環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)體系；、（）能力、培訓(xùn)和意識(shí)、（E ）信息交流—公司月例會(huì)紀(jì)要中要體現(xiàn)環(huán)境管理。、制定公司環(huán)境管理辦法（如：固體廢棄物管理辦法、辦公區(qū)域環(huán)境管理辦法等）。、（E ）運(yùn)行控制廢棄物回收記錄表（用手填寫）、（E ）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、（E ）監(jiān)視和測(cè)量環(huán)境因素控制表 、（E ）合規(guī)性評(píng)價(jià)、（E ）不符合、糾正措施和預(yù)防措施、（E ）記錄控制環(huán)境資料歸檔（E ）環(huán)境因素 ：具體見《環(huán)境因素控制程序》 依據(jù)寧波市建設(shè)工程《環(huán)境因素臺(tái)帳》和《重要環(huán)境因素清單》模塊，結(jié)合本公司的實(shí)際情況（各項(xiàng)目工程特點(diǎn)、工序特征等），識(shí)別和評(píng)價(jià)本公司的環(huán)境因素，建立本公司的《環(huán)境因素臺(tái)帳》及《重要環(huán)境因素清單》。寧波市建設(shè)工程《環(huán)境因素臺(tái)帳》和《重要環(huán)境因素清單》模塊從建筑協(xié)會(huì)網(wǎng)上下載。A環(huán)境因素臺(tái)帳環(huán)境因素臺(tái)帳CX19J01—2010(A)分類序號(hào)分部分項(xiàng)工程名稱序號(hào)環(huán)境因素排放去向abcdef合計(jì)影響程度環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)責(zé)任單位現(xiàn)場(chǎng)辦公區(qū)1辦公區(qū)1廢電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等電器的遺棄回收處置533112重要有害固廢現(xiàn)在正常A部門2打印機(jī)廢墨盒的遺棄回收處置533112重要有害固廢現(xiàn)在正常B部門地基與基礎(chǔ)施工2打樁、護(hù)壁3護(hù)壁污水排放污水管網(wǎng)333312重要水體污染現(xiàn)在正常A施工隊(duì)4打樁機(jī)、攪拌機(jī)噪聲的排放周圍空間533314重要噪聲污染現(xiàn)在正常B施工隊(duì)成槽工程5車輪攜帶泥土揚(yáng)塵的排放周圍空氣333312重要大氣污染現(xiàn)在正常C施工隊(duì) 注：a. 法規(guī)符合性 b. 發(fā)生頻次 c. 影響范圍 d. 相關(guān)方關(guān)注度 e. 萬(wàn)元產(chǎn)值（年）消耗量 f. 可節(jié)約程度 此表只是本單位一個(gè)信息庫(kù)，無(wú)需打印、審核、批準(zhǔn)。B重要環(huán)境因素清單重要環(huán)境因素清單CX19J02—2010(A)序號(hào)法律法規(guī)及其它要求條款內(nèi)容環(huán)境因素排放去向活動(dòng)點(diǎn)/工序/部位環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)責(zé)任單位控制措施廢電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等電器的遺棄回收處置有害固廢現(xiàn)在/正常A部門打印機(jī)廢墨盒的遺棄回收處置有害固廢現(xiàn)在/正常B部門護(hù)壁污水排放污水管網(wǎng)水體污染現(xiàn)在/正常A施工隊(duì)打樁機(jī)、攪拌機(jī)噪聲的排放周圍空間噪聲污染現(xiàn)在/正常B施工隊(duì)車輪攜帶泥土揚(yáng)塵的排放周圍空氣大氣污染現(xiàn)在/正常C施工隊(duì)注：控制措施主要包括擬定：A）加強(qiáng)培訓(xùn)教育；B）制定控制方案；C）過程監(jiān)督檢查；D）制定應(yīng)急預(yù)案；E）實(shí)施運(yùn)行控制。責(zé)任單位：（蓋章） 審核人： 編制人： 日 期：（E ）法律法規(guī)和其他要求：建立環(huán)境管理法律法規(guī)清單及環(huán)境管理法律法規(guī)條文（電子版即可），具體方法：（1）依據(jù)公司《環(huán)境管理法律法規(guī)》清單根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)際摘錄。（2）將各工程所在地有關(guān)的法律法規(guī)加入公司《環(huán)境管理法律法規(guī)》清單中，同時(shí)報(bào)送公司工程管理部。（E ）環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案、指標(biāo)和方案管理要求：針對(duì)識(shí)別出的重要環(huán)境因素清單編制環(huán)境管理方案。具體依據(jù)公司《環(huán)境管理方案》模塊結(jié)合本工程項(xiàng)目的實(shí)際情況編制適合本公司的《環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案》。（E．）資源、作用、職責(zé)和權(quán)限建立環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)體系；（）能力、培訓(xùn)和意識(shí)：具體見《環(huán)境因素控制程序》會(huì)議簽到表（沒有格式要求）進(jìn)行環(huán)境交底：填寫環(huán)境交底記錄單（包括學(xué)習(xí)記錄和人員簽到單）。（至少有環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)交底、環(huán)境方案交底、法律法規(guī)交底、環(huán)境應(yīng)急預(yù)案交底等）。會(huì) 議 簽 到 表 NO: 001會(huì)議名稱法律法規(guī)及其他要求與環(huán)境因素識(shí)別專題會(huì)會(huì)議時(shí)間年月日會(huì)議地點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)理部會(huì)議室主 持 人職 務(wù)記 錄 人參 加 會(huì) 議 人 員姓 名單 位職 務(wù)姓 名單 位職 務(wù)A部門B部門A施工隊(duì)B施工隊(duì)C施工隊(duì)（E ）信息交流—月例會(huì)紀(jì)要中要體現(xiàn)環(huán)境管理（如：固體廢棄物管理辦法、辦公區(qū)域環(huán)境管理辦法等） （E ）運(yùn)行控制廢棄物回收記錄表：廢棄物回收記錄表：此表是公司的實(shí)施記錄，指回收記錄不是轉(zhuǎn)移記錄，每發(fā)生一次記錄一次，轉(zhuǎn)移記錄沒有格式要求，向本單位以外轉(zhuǎn)移需提供相關(guān)證明材料。如《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移報(bào)告單》、《生活垃圾（餐廚垃圾）處置協(xié)議（合同）》等。廢棄物回收記錄表CX32J01—2010(A) 編號(hào)：責(zé)任單位所在地址主要廢棄物產(chǎn)生綜述：辦公區(qū)的能源消耗舊日光燈、舊電池、打印機(jī)廢硒鼓（以上根據(jù)實(shí)際情況可以另外增加幾項(xiàng)）序號(hào)廢棄物種類數(shù) 量處置方法處置時(shí)間處置人備 注1打印機(jī)廢硒鼓1只垃圾分類回收并交有資質(zhì)的單位處置2009/5/9簽字（手寫）要留有處置單位的有效資質(zhì)2廢舊日光燈10只垃圾分類回收并交有資質(zhì)的單位處置2009/7/2簽字（手寫）3注：本表由責(zé)任單位指定人員監(jiān)控，如實(shí)填寫。（E ）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)針對(duì)潛在的環(huán)境因素重新組織應(yīng)急預(yù)案的策劃，并經(jīng)過審核批準(zhǔn)；其控制方法要具有一定的可操作性。（E ）監(jiān)視和測(cè)量環(huán)境因素控制表此表是責(zé)任單位對(duì)各實(shí)施部門的監(jiān)督檢查記錄，具體要求來(lái)源于《環(huán)境控制目標(biāo)、指標(biāo)和方案》。 環(huán)境因素控制表CX19J04—2010(A)責(zé)任單位責(zé) 任 人重要環(huán)境因素類別水□ 氣□ 聲□ 渣√ □ 能源、資源□序號(hào)控 制 依 據(jù)條文、目標(biāo)、指標(biāo)控制狀況及證據(jù)檢查人檢查時(shí)間1公司制訂《環(huán)境管理方案》6～10條嚴(yán)格控制有害化學(xué)危險(xiǎn)品、油品的泄漏，有毒有害廢棄物分類回收/有害化學(xué)危險(xiǎn)品不泄漏，油品少泄露，有毒有害固廢物分類回收處置辦公區(qū)域按可回收與不可回收分別設(shè)置了回收設(shè)施，實(shí)現(xiàn)分類管理，并做出了標(biāo)識(shí)。23456注：本表適用于子公司、項(xiàng)目經(jīng)理部。（E ）合規(guī)性評(píng)價(jià)合規(guī)性評(píng)價(jià)表 ：表格中“法律法規(guī)及其他要求”填寫內(nèi)容包括國(guó)家、地方相應(yīng)法律法規(guī)名稱和具體條目、內(nèi)容，目前的實(shí)際執(zhí)行、遵守情況按公司采取的措施填寫。40 / 40合規(guī)性評(píng)價(jià)表CX19J05—2010(A)責(zé)任單位公司綜合辦公室責(zé) 任 人****重要環(huán)境因素名稱廢日光燈管、廢電池、光盤等目前的執(zhí)行、遵守情況及效果涉及的法律法規(guī)及其他要求條文1符合《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》第35條 任何單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)遵守城市人民政府環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門的規(guī)定，在指定的地點(diǎn)傾倒、堆放城市生活垃圾，不得隨意扔撒或者堆放。 由行政人事部統(tǒng)一購(gòu)買、發(fā)放并建立購(gòu)買、發(fā)放臺(tái)帳，由行政人事部對(duì)各職能部門廢棄物進(jìn)行回收，并于**年***月**日交到物業(yè)分公司進(jìn)行處理。（提供處置單位有效資質(zhì)，與處置單位的合同協(xié)議，處置時(shí)的實(shí)物交接手續(xù)2233過程證據(jù)□√記錄； □現(xiàn)場(chǎng)； □√相關(guān)方。過程時(shí)間年 月 日至 年 月 日法規(guī)的符合性經(jīng)評(píng)價(jià)該重要環(huán)境因素的控制： □√完全符合要求； □基本符合要求； □不符合要求， 見糾正措施單 號(hào)。評(píng)價(jià)部門：工程管理部 審核人： 評(píng)價(jià)人： 合規(guī)性評(píng)價(jià)表CX19J05—2010(A)責(zé)任單位公司綜合辦公室責(zé) 任 人****重要環(huán)境因素名稱固體廢物（紙消耗）目前的執(zhí)行、遵守情況及效果涉及的法律法規(guī)及其他要求條文1符合《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》第二十一條：用能單位應(yīng)當(dāng)按照合理用能的原則，加強(qiáng)節(jié)能管理，制定并組織實(shí)施本單位的節(jié)能