【正文】 3000噸黃花菜加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3000噸黃花菜加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總論 1 項(xiàng)目單位基本情況 1 項(xiàng)目建設(shè)方案 3 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 4 項(xiàng)目效益 5 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 6 綜合評(píng)價(jià) 6第二章 背景及必要性 8 項(xiàng)目建設(shè)背景 8 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 10第三章 建設(shè)條件 12 項(xiàng)目區(qū)概況 12 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 15第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 17 市場(chǎng)分析 17 營(yíng)銷策略、方案、模式 21 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 22第五章 建設(shè)方案 24 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 24 建設(shè)規(guī)劃和布局 24 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 25 技術(shù)方案 26 設(shè)備方案 29 建筑方案 30 節(jié)能減排措施 33 實(shí)施進(jìn)度安排 34第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 36 環(huán)境影響 36 環(huán)境保護(hù)與治理措施 36 評(píng)價(jià)與審批 36第七章 項(xiàng)目組織與管理 37 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 37 勞動(dòng)定員 37 經(jīng)營(yíng)管理措施 38 技術(shù)培訓(xùn) 39 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 39第八章 投資估算與資金來(lái)源 41 投資估算依據(jù) 41 投資估算 41 資金來(lái)源 42 資金使用和管理 43第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 44 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 44 銷售收入、銷售稅金和附加估算 44 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 45 財(cái)務(wù)效益分析 47 不確定性分析 48 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 50第十章 社會(huì)效益分析 51 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 51 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 51 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 52附 錄 547第一章 總論1 第一章 總論 項(xiàng)目單位基本情況 概況（1）項(xiàng)目單位名稱：某有限責(zé)任公司（2）所有制形式：有限責(zé)任公司（3）發(fā)展歷程及主營(yíng)業(yè)務(wù)某縣某有限責(zé)任公司在**市供銷社的幫助指導(dǎo)下成立，始建于2002年，現(xiàn)有股東5名，注冊(cè)資本50萬(wàn)元。其中：**縣供銷社出資28萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的56%；王登宏7萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的14%；梅永寧5萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的10%；賈延年5萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的10%；王生祥5萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的10%。某縣某有限責(zé)任公司位于**縣城西華北街。主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)“蓓蕾牌”黃花菜、白瓜籽、天然黑木耳等綠色農(nóng)產(chǎn)品的收購(gòu)、加工、批發(fā)、銷售?，F(xiàn)有“蓓蕾牌”黃花菜等系列產(chǎn)品6大類35種，產(chǎn)品銷往北京、西安、蘭州、**等地。黃花菜年生產(chǎn)加工能力1500噸，產(chǎn)值1800萬(wàn)元，是某縣確定的集基地、開(kāi)發(fā)、加工、購(gòu)銷為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為“蓓蕾”牌特級(jí)黃花菜系列產(chǎn)品。“蓓蕾牌”黃花菜、白瓜籽已獲得國(guó)家“綠色食品”認(rèn)證，2006年“蓓蕾牌”金針菜被評(píng)為**市“工業(yè)名牌產(chǎn)品”，2007年被評(píng)為“**名牌產(chǎn)品”，三大類25種產(chǎn)品取得了國(guó)家“食品安全QS”認(rèn)證。2006年公司被**市評(píng)為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。2007年公司加入中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)，成為會(huì)員單位。同年被某縣人民政府授予“明星供銷企業(yè)”、“先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”、“先進(jìn)供銷企業(yè)”、“先進(jìn)龍頭企業(yè)”。 2008年**縣農(nóng)村信用社授予AA級(jí)信用企業(yè)，被**縣工商行政管理局評(píng)為“守合同、重信用”企業(yè)，被**縣國(guó)稅局、地稅局評(píng)為B級(jí)納稅人。公司現(xiàn)已建庫(kù)房1020m2，磚混結(jié)構(gòu)；辦公樓280 m2，磚混結(jié)構(gòu)；車庫(kù)108 m2，磚混結(jié)構(gòu)；生產(chǎn)車間530 m2，磚混結(jié)構(gòu)?，F(xiàn)有年生產(chǎn)量900噸微波干燥殺菌生產(chǎn)線和年生產(chǎn)量600噸壓縮生產(chǎn)線兩條。（4）人員機(jī)構(gòu)公司員工88人。目前，擁有專業(yè)科研人員13人，其中高級(jí)職稱人員3人，中級(jí)職稱人員6人，初級(jí)職稱人員4人，并在栽培方面培養(yǎng)兼職技術(shù)人員66人。 財(cái)務(wù)狀況某縣某有限責(zé)任公司于2008年被**縣農(nóng)村信用社授予AA級(jí)信用企業(yè)。根據(jù)公司提供的財(cái)務(wù)報(bào)告和中介機(jī)構(gòu)審計(jì)報(bào)告顯示，公司近兩年財(cái)務(wù)狀況詳見(jiàn)表11。表11 2007年、2008年財(cái)務(wù)狀況表 單位：萬(wàn)元序號(hào)名 稱2007年2008年1資產(chǎn)總額其中：流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)2負(fù)債總額3所有者權(quán)益其中：實(shí)收資本資本公積盈余公積金未分配利潤(rùn)4產(chǎn)品銷售收入5凈利潤(rùn)6資產(chǎn)負(fù)債率％％7凈資產(chǎn)收益率%%8投資報(bào)酬率％％由上表可知，公司近兩年財(cái)務(wù)狀況良好。 法人代表基本情況某有限責(zé)任公司法人代表王登宏，男，漢族，生于1958年，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師。1975年參加工作，歷任**縣基層供銷社會(huì)計(jì)、副主任、主任、農(nóng)副公司經(jīng)理，2002年至今任某有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。王登宏曾任中共**縣十一屆黨代會(huì)代表，中共**市第一屆黨代會(huì)代表，政協(xié)**縣七屆委員會(huì)委員，**市黃花菜產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，**縣經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，**縣企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，并被**市授予“先進(jìn)企業(yè)家”稱號(hào)。從事行業(yè)生產(chǎn)銷售、經(jīng)營(yíng)管理多年，社會(huì)形象良好，無(wú)破產(chǎn)史等不良記錄，信譽(yù)度良好，能夠勝任本項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人。 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：2010年**省某縣3000噸黃花菜加工擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：**縣城西華北街 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案建設(shè)1500噸/年的黃花菜加工生產(chǎn)線。項(xiàng)目建成后年產(chǎn)黃花菜（自然干燥）1000噸，黃花菜（人工干燥）500噸，使某有限責(zé)任公司黃花菜生產(chǎn)能力由原來(lái)的1500噸/年提高到3000噸/年。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物項(xiàng)目公司由**市供銷社下屬的黃花菜研究所提供的技術(shù)支持。該研究所是**市政府1983年10月批準(zhǔn)成立的黃花菜專業(yè)科研機(jī)構(gòu)，位于**市西峰區(qū)南大街88號(hào)。目前，擁有專業(yè)科研人員13人，其中高級(jí)3人，中級(jí)6人，初級(jí)4人，并在栽培方面培養(yǎng)兼職技術(shù)人員66人，自有試驗(yàn)田31畝。該研究所為本項(xiàng)目技術(shù)依托單位，技術(shù)可靠。本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備主要為烘干設(shè)備、揀選包裝設(shè)備、化驗(yàn)設(shè)備等共47臺(tái)（套）。新建烘干車間一座、干品揀選包裝車間一座、庫(kù)房一座，新增建筑面積1032m2。拆除原有庫(kù)房1020m2。建設(shè)期限：1年。 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源，（，），％，％。，。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益。%，新增稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）。主要指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，經(jīng)濟(jì)效益較好。 生態(tài)效益項(xiàng)目產(chǎn)生的廢棄物、廢水等污染物易于處理，設(shè)計(jì)時(shí)已考慮在內(nèi)，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染，破壞生態(tài)平衡。本項(xiàng)目黃花菜加工年需要黃花菜原料4788噸，帶動(dòng)當(dāng)?shù)攸S花菜種植，有利于土地植被覆蓋率的提高，美化當(dāng)?shù)丨h(huán)境。 社會(huì)效益本項(xiàng)目利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品市場(chǎng)前景好。項(xiàng)目的建成可實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建立以市場(chǎng)為導(dǎo)向，企業(yè)為龍頭，走龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶，農(nóng)、工、貿(mào)一體化發(fā)展，形成產(chǎn)、供、銷一條龍的支柱產(chǎn)業(yè)新格局，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富開(kāi)辟了新的途徑。項(xiàng)目的建成還可直接增加134名人員就業(yè)機(jī)會(huì)，可輻射帶動(dòng)西華池鎮(zhèn)、肖咀鄉(xiāng)、何家鄉(xiāng)、吉峴鄉(xiāng)、板橋鄉(xiāng)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)原料基地規(guī)模可達(dá)近20萬(wàn)畝。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于2009年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見(jiàn)》；（2）十七屆三中全會(huì)《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問(wèn)題的決定》；（3）《2010年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)供銷合作社項(xiàng)目申報(bào)指南》；（4）《2010年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)供銷合作社項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱》；（5）財(cái)政部《農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》（財(cái)發(fā)〔2008〕59號(hào)）；（6）《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃》；（7）《**市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》；（8）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（9）國(guó)家、省市頒布的有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；（10）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料；（11）項(xiàng)目建設(shè)單位關(guān)于對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的委托。 綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及地區(qū)規(guī)劃，符合2010年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)文件精神，能充分利用當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)的黃花菜資源，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入。項(xiàng)目采用的工藝及設(shè)備成熟可靠，，％，％，％，主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)高于行業(yè)基準(zhǔn)值，經(jīng)濟(jì)效益良好。本項(xiàng)目充分考慮環(huán)境保護(hù)措施，建成后對(duì)周邊環(huán)境幾乎無(wú)影響。項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求量較大，主要風(fēng)險(xiǎn)為原材料受自然災(zāi)害的影響后減產(chǎn)所造成的，采用“公司+農(nóng)戶”的運(yùn)營(yíng)模式可減少風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施，可輻射帶動(dòng)西華池鎮(zhèn)、肖咀鄉(xiāng)、何家鄉(xiāng)、吉峴鄉(xiāng)、板橋鄉(xiāng)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)原料基地規(guī)模近14萬(wàn)畝，農(nóng)民年增加收入近4000萬(wàn)元，每戶年增加收入1600元，社會(huì)效益良好。綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施完全可行，其經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著。建議有關(guān)政府部門給予資金扶持。第二章 背景及必要性2 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃》中指出：農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)在地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位和作用日益增強(qiáng)，逐步成為地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量，并在增加農(nóng)民收入，轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動(dòng)力等方面發(fā)揮了重要作用。在一些以農(nóng)業(yè)為主的縣市，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的稅收對(duì)本級(jí)財(cái)政的貢獻(xiàn)率已達(dá)到70％，通過(guò)建立“公司+基地+農(nóng)戶”、“公司+中介組織+農(nóng)戶”、“公司+村委會(huì)+農(nóng)戶”等多種利益聯(lián)接機(jī)制，增加農(nóng)民收入。積極引導(dǎo)，進(jìn)一步完善“龍頭企業(yè)+農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織+農(nóng)戶”、“龍頭企業(yè)+農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人+農(nóng)戶”和“龍頭企業(yè)+基地+農(nóng)戶”等各種企業(yè)與農(nóng)戶利益聯(lián)接模式。在此基礎(chǔ)上，探索農(nóng)民合作組織興辦農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、農(nóng)民土地經(jīng)營(yíng)權(quán)入股或轉(zhuǎn)移、公司+中介組織+農(nóng)民形式的股份制合作組織等新型模式和機(jī)制，以加強(qiáng)企業(yè)和農(nóng)戶間的利益聯(lián)系，建立利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、長(zhǎng)期穩(wěn)定的利益聯(lián)接機(jī)制，使農(nóng)戶最大限度地分享農(nóng)產(chǎn)品加工、流通等環(huán)節(jié)的利益，建立農(nóng)民增收的長(zhǎng)效機(jī)制。鼓勵(lì)龍頭企業(yè)參與農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)，支持以龍頭企業(yè)為依托，建立大型農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工和銷售基地，逐步形成專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶；鼓勵(lì)和引導(dǎo)龍頭企業(yè)按行業(yè)進(jìn)行聯(lián)合，形成具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集群?！?*市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》中指出：加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。按照區(qū)域化布局、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、企業(yè)化管理、社會(huì)化服務(wù)的格局，繼續(xù)從戰(zhàn)略性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、區(qū)域性優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和地方性特色產(chǎn)品三個(gè)層次推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。因地制宜，分類指導(dǎo)，大力發(fā)展山地立體生態(tài)農(nóng)業(yè)、川地設(shè)施灌溉農(nóng)業(yè)、塬區(qū)優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)。2007年前，全面建成肉牛、肉絨羊、紫花苜蓿、蘋果、黃花菜、白瓜籽和油葵“六個(gè)百萬(wàn)”工程產(chǎn)業(yè)基地，著力構(gòu)建特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新優(yōu)勢(shì)。黃花菜，又名金針菜，據(jù)《本草綱目》和《本草圖經(jīng)》記載，它既是席上佳肴，又具有很高的營(yíng)養(yǎng)、藥用、保健價(jià)值，被譽(yù)為保健蔬菜，自古以來(lái)受到消費(fèi)者的青睞。**省**市作為黃花菜的主產(chǎn)區(qū)，經(jīng)過(guò)幾十年的努力，已經(jīng)在全國(guó)占有相當(dāng)高的份量。**市黃花菜栽培已有2000多年的歷史，是全國(guó)黃花菜的主要產(chǎn)地之一，產(chǎn)量占全省總產(chǎn)量的98%以上。**地處黃土高原，其獨(dú)特的地域優(yōu)勢(shì)和氣候條件決定了生產(chǎn)的黃花菜品質(zhì)和營(yíng)養(yǎng)成分含量均優(yōu)于其它地區(qū)。所產(chǎn)的黃花菜產(chǎn)品具有色澤鮮艷、條長(zhǎng)肉厚、味道鮮美、營(yíng)養(yǎng)豐富的特點(diǎn)，在國(guó)內(nèi)外享有一定的聲譽(yù)。1984年該區(qū)黃花菜被國(guó)家外貿(mào)部譽(yù)為“蓓蕾牌西北特級(jí)金針菜”，并頒發(fā)了出口產(chǎn)品榮譽(yù)證書。2002年9月，全國(guó)特產(chǎn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)中心命名為“全國(guó)黃花菜（**）生產(chǎn)示范基地”。近年來(lái)，**市從領(lǐng)導(dǎo)上加強(qiáng)、政策上優(yōu)惠、資金上扶持，促進(jìn)黃花菜生產(chǎn)向規(guī)模化發(fā)展。各級(jí)供銷社也把扶持黃花菜生產(chǎn)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向基地建設(shè)，現(xiàn)已建成萬(wàn)畝以上的基地鄉(xiāng)4個(gè)，50008000