【正文】 新型節(jié)能材料加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告新型節(jié)能材料加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 項(xiàng)目概況 ………………………………………3第二章 企業(yè)基本情況及協(xié)作單位概況 ………………8第三章 項(xiàng)目必要性及產(chǎn)業(yè)分析、市場(chǎng)分析 …………10第四章 項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo)…………………29第五章 項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源和資金構(gòu)成…………34第六章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來(lái)源…………………………37第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃……………………………38第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析………………39第九章 附件 國(guó)土部門(mén)意見(jiàn) 水利部門(mén)意見(jiàn) 環(huán)保部門(mén)意見(jiàn) 電力部門(mén)意見(jiàn) 項(xiàng)目批復(fù)意見(jiàn)第一章 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱：新型節(jié)能材料加工建設(shè)項(xiàng)目二、項(xiàng)目承辦單位：支護(hù)材料有限責(zé)任公司法人代表： 三、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：項(xiàng)目廠址擬選擇鬃嶺鎮(zhèn)東風(fēng)醫(yī)院。廠區(qū)距縣城15公里、六盤(pán)水濫壩火車(chē)站45公里、國(guó)道橫穿該鄉(xiāng)，交通十分方便，原料及產(chǎn)品運(yùn)輸便捷。四、建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)煤礦錨桿等支護(hù)材料系列產(chǎn)品150000套。其中：樹(shù)脂錨桿，管縫錨桿和鋼筋網(wǎng)各150000根張片。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：（一）土建工程該項(xiàng)目占地10畝（不涉及新增地），總建筑面積為5000平方米。其中廠房車(chē)間1500平方米，庫(kù)房1000平方米，辦公室宿舍、檢測(cè)室及附屬500平方米。（二）設(shè)備引進(jìn)建設(shè)三條生產(chǎn)線的成套設(shè)備，實(shí)施25KVA變壓器一臺(tái)及輸變電線路建設(shè)工程，購(gòu)運(yùn)輸車(chē)2輛等與項(xiàng)目相配套的其他設(shè)備。（三）附屬工程35KV配電線路1000米，深井一眼，圍墻、大門(mén)、場(chǎng)地硬化、綠化等工程。入廠區(qū)公路擴(kuò)寬建設(shè)2公里。 六、項(xiàng)目建設(shè)年限： 2011年8月——2013年3月（十九個(gè)月）七、項(xiàng)目建設(shè)條件 資源條件：是一個(gè)資源豐富，開(kāi)發(fā)前景較好的縣，現(xiàn)已探明的地下資源有煤、鉛鋅、大理石、硫鐵、瑩石、白云石、石灰石等20余種礦藏。其中，無(wú)煙煤儲(chǔ)量123億噸，%，位居第四位，可開(kāi)采量68億噸，煤質(zhì)優(yōu)良，屬低硫低灰高發(fā)熱的優(yōu)質(zhì)無(wú)煙煤；鉛鋅地質(zhì)儲(chǔ)量10萬(wàn)噸，品位高、易開(kāi)采；，可逐層開(kāi)采，自成板材，層面平整的黑色大理石被專家命名為“納墨玉”，還有虎皮、水浪花等十多種品種，均可制成板材、地面磚、工藝品；鐵礦儲(chǔ)量103萬(wàn)噸，硫鐵礦儲(chǔ)量74萬(wàn)噸。水能資源豐富，可開(kāi)發(fā)量6萬(wàn)千瓦，現(xiàn)僅開(kāi)發(fā)1萬(wàn)多千瓦。 氣候條件：全縣氣候溫和，冬無(wú)嚴(yán)寒，夏無(wú)酷暑，℃，，年均雨日217天，無(wú)霜期250天，屬亞熱帶季風(fēng)氣候。適宜于玉米、水稻、洋芋、烤煙、甘桔等農(nóng)作物生長(zhǎng)。水源條件：水能資源豐富，河流均屬烏江流域，大小河流共506 條，流域面積2420平方公里，可開(kāi)發(fā)量6萬(wàn)千瓦，現(xiàn)僅開(kāi)發(fā)1萬(wàn)多千瓦，開(kāi)發(fā)前景可觀。交通、通訊、運(yùn)輸及狀況境內(nèi)有省道S307畢節(jié)一三級(jí)柏油路，省道S213—水城二級(jí)水泥路，至大方公路、至六枝公路、至織金公路、至赫章公路全部改造為三級(jí)油路以上等級(jí)?？h城距貴昆鐵路爛壩車(chē)站77公里，縣在貴州省的位置距省城貴陽(yáng)240公里，通過(guò)公路和鐵路可實(shí)現(xiàn)通達(dá)全國(guó)。目前擬建、規(guī)劃建設(shè)的有 （1）織納水鐵路建成后東端可與隆昌——黃桶鐵路、清鎮(zhèn)——織金鐵路相聯(lián)；西端與六盤(pán)水——昆明鐵路、六盤(pán)水——昭通鐵路相聯(lián)系。（2）大納鐵路始于大方縣城，與成貴快速鐵路、攀枝花——黔西鐵路、隆昌——黃桶鐵路相聯(lián)系，大納鐵路與織納水鐵路在縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)共站。（3）杭瑞、夏蓉高速公路于2010年開(kāi)工，預(yù)計(jì)建設(shè)工期為4年，在縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)交匯目前國(guó)家規(guī)劃建設(shè)重點(diǎn)工程杭瑞高速公路、夏蓉高速公路將橫貫縣。電力供應(yīng)及通訊條件：電力資源充沛。目前有兩座430萬(wàn)千瓦的大型火電廠，有11個(gè)小型水電站；%。 八、項(xiàng)目總投資、資金籌備及經(jīng)濟(jì)效益情況（一）總投資:項(xiàng)目總投資1260萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資980萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金280萬(wàn)元。（二）資金籌備：總投資1260萬(wàn)元，其中：銀行貸款500萬(wàn)元，企業(yè)自籌760萬(wàn)元，目前已投入項(xiàng)目建設(shè)資金266萬(wàn)元。（三）經(jīng)濟(jì)效益：經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)值新增產(chǎn)值1500萬(wàn)元，新增利潤(rùn)259萬(wàn)元，新增稅金100萬(wàn)元。社會(huì)效益：縣煤炭產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，是強(qiáng)力實(shí)施工業(yè)強(qiáng)縣略，推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，加快全縣新型工業(yè)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)縣升位，興納富民、跨越發(fā)展”目標(biāo)的關(guān)鍵，本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施是推進(jìn)煤礦建設(shè)進(jìn)程的前提和基礎(chǔ)，并可提供就業(yè)崗位18個(gè)，減輕社會(huì)就業(yè)壓力，有效促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。九、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)估算表 單位： 萬(wàn)元序號(hào)　 項(xiàng)目 數(shù)值 單位 備注 1項(xiàng)目總投資1260萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資980萬(wàn)元　鋪底流動(dòng)資金280萬(wàn)元　2資金來(lái)源1260萬(wàn)元　自籌資金760萬(wàn)元　銀行貸款500萬(wàn)元　3銷(xiāo)售收入1500萬(wàn)元五年平均4總成本費(fèi)用1156萬(wàn)元五年平均5銷(xiāo)售稅金及附加15萬(wàn)元五年平均6利潤(rùn)總額344萬(wàn)元五年平均7所得稅85萬(wàn)元五年平均8稅后利潤(rùn)259萬(wàn)元五年平均9投資利潤(rùn)率% 五年平均10銷(xiāo)售利潤(rùn)率%　五年平均11投資利稅率%　五年平均12全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率　　　所得稅后%　　所得稅前%　　13全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值　　　所得稅后1500萬(wàn)元　所得稅前2100萬(wàn)元　14全部投資回收期　　靜態(tài)所得稅后年含建設(shè)期所得稅前年含建設(shè)期15盈虧平衡點(diǎn)%　五年平均 十、結(jié)論與建議：礦用錨桿，居煤礦基礎(chǔ)成本之首，是最具有技術(shù)開(kāi)發(fā)意義的產(chǎn)品。新材料投資少，效益高，對(duì)環(huán)境污染小。錨桿生產(chǎn)和銷(xiāo)售，可輻射帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加收入，解決勞動(dòng)力，有著廣泛的社會(huì)效益。本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，建議將該項(xiàng)目做大做強(qiáng)，大力發(fā)展。綜上所述，為提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)應(yīng)變市場(chǎng)的能力，使煤炭深加工在煤炭主業(yè)中發(fā)揮更加積極的作用，滿足國(guó)家節(jié)能減排要求，本項(xiàng)目的實(shí)施是完全有必要的。因此，公司審時(shí)度勢(shì)，看準(zhǔn)錨桿產(chǎn)業(yè)良好的發(fā)展前景，利用先進(jìn)技術(shù)，進(jìn)行技改升級(jí)，技改后項(xiàng)目在符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、節(jié)能減排政策、環(huán)保政策的條件下，將技術(shù)、市場(chǎng)與廉價(jià)的人力原材料資源有機(jī)結(jié)合起來(lái)，其前景是非常好的。第二章 企業(yè)基本情況及協(xié)作單位概況 一、企業(yè)基本情況某支護(hù)材料有限公司，成立于2009年5月31日，在貴州省縣工商行政管理局辦理了注冊(cè)登記，注冊(cè)號(hào)：520102000004371；注冊(cè)資本金50萬(wàn)元。公司法定住所：縣鬃嶺鎮(zhèn)東風(fēng)醫(yī)院；法定代表人：丁召勇。企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司；公司經(jīng)營(yíng)范圍：金屬制品加工及銷(xiāo)售。公司總資產(chǎn)1560萬(wàn)元，年銷(xiāo)售收入500萬(wàn)元，年利潤(rùn)100萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)稅金15萬(wàn)元/年，公司現(xiàn)有從業(yè)人員24人，其中生產(chǎn)員工12人，技工4人，質(zhì)檢、化驗(yàn)人員4人。錨桿廠于2009年投入50萬(wàn)元建成，經(jīng)2010年投入410萬(wàn)元建廠及購(gòu)進(jìn)新設(shè)備，并于2011年1月建成投產(chǎn)，占地5畝，廠房2000余平方米，有錨桿車(chē)間、錨索車(chē)間、錨固劑車(chē)間、托盤(pán)車(chē)間、W鋼帶車(chē)間、錨網(wǎng)車(chē)間等，年生產(chǎn)能力為樹(shù)脂錨固劑10萬(wàn)只以上，無(wú)縱肋螺紋鋼錨桿桿體15萬(wàn)套以上，縫管錨桿10萬(wàn)套以上，W鋼帶5萬(wàn)米以上，錨索5萬(wàn)根以上，錨網(wǎng)10000平方米以上，年產(chǎn)值達(dá)500萬(wàn)，所產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量可靠、交貨及時(shí)、價(jià)格合理，暢銷(xiāo)貴州省畢節(jié)地區(qū)各縣市以及臨近的其他地區(qū)，深得用戶信賴和好評(píng)，為區(qū)內(nèi)外煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)發(fā)揮了積極作用。為適應(yīng)工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略實(shí)施和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展的新形勢(shì)新要求的需要，結(jié)合煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足煤礦建設(shè)的需要，公司研究決定在縣鬃嶺鎮(zhèn)東風(fēng)醫(yī)院（原廠址處）實(shí)施技改擴(kuò)能工程，申報(bào)縣年產(chǎn)煤礦錨桿節(jié)能材料制品生產(chǎn)線—技術(shù)改造擴(kuò)能投資建設(shè)項(xiàng)目：建設(shè)煤礦錨桿等節(jié)能制品生產(chǎn)加工廠房2500平方米，新增加工機(jī)械設(shè)備3條（套）。預(yù)計(jì)2013年3月可全部投入生產(chǎn)。公司堅(jiān)持“技術(shù)領(lǐng)先，質(zhì)量第一，用戶至上，誠(chéng)信守約”的企業(yè)理念，秉承“全心全意為煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)”的企業(yè)宗旨，以保障企業(yè)員工切身利益，促進(jìn)礦山安全生產(chǎn)為己任，立志為礦山的安全生產(chǎn)保駕護(hù)航做出貢獻(xiàn)。 （二）協(xié)作單位概況為加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，我公司特邀貴州省煤礦設(shè)計(jì)研究院陳文總工程師作為技術(shù)顧問(wèn)，地、縣煤炭協(xié)會(huì)專家現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)。為項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施提供技術(shù)保障。第三章 項(xiàng)目必要性及產(chǎn)業(yè)分析、市場(chǎng)分析 一、項(xiàng)目必要性 （一）概況：縣位于貴州省西北部，畢節(jié)地區(qū)東南部，地處滇東高原和黔中高原的過(guò)渡地帶，東南與織金、六枝，西南與水城，西北與畢節(jié)、赫章，東北與大方相連，總面積2448平方公里。全縣轄25個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），479個(gè)行政村，18個(gè)居委會(huì)，2010年末總?cè)丝?3萬(wàn)人（其中農(nóng)業(yè)人口887723人，非農(nóng)業(yè)人口50712人）。境內(nèi)最高海拔2476米，最低海拔1050米，平均海拔1685米，氣候溫和，冬無(wú)嚴(yán)寒，夏無(wú)酷暑，℃，，無(wú)霜期250天，%，屬亞熱帶季風(fēng)氣候。全縣適宜于玉米、水稻、洋芋、烤煙、甘桔等農(nóng)作物生長(zhǎng)。 資源豐富?，F(xiàn)已探明的地下資