【正文】 環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵機組技術改造項目可行性研究報告環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵機組技術改造項目可行性研究報告第一章 總 論 項目名稱及承辦單位 環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵機組技術改造項目 承辦單位 ＊＊＊＊空調有限公司 法定代表人： 項目負責人： 項目主管單位＊＊市經(jīng)濟委員會 項目建設地點＊＊市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)＊＊1. 2 可行性研究報告編制依據(jù) ＊＊＊＊空調有限公司提供的有關基礎數(shù)據(jù)、資料。 國家、地方經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)部門的發(fā)展計劃。 可行性研究報告的研究范圍 對企業(yè)的基本特點和發(fā)展規(guī)劃進行說明和總體研究； 對產(chǎn)品的國內外市場情況進行分析，并確定項目生產(chǎn)規(guī)模； 對產(chǎn)品方案和產(chǎn)品技術進行論證，確定產(chǎn)品水平； 對國內、外同類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術和設備進行分析研究，擬定先進合理的工藝技術和設備方案； 對項目實施條件、廠址、原材料及能源供應等進行研究說明； 就項目的環(huán)保、消防和勞動安全衛(wèi)生進行分析說明； 進行項目的總投資估算、成本估算和經(jīng)濟效益分析，進行財務及經(jīng)濟評價； 提出本項目可行性研究報告的工作結論。 推薦方案與研究結論 傳統(tǒng)的生活用熱水裝置通常采用電鍋爐、燃油、燃氣鍋爐或家用電熱水器、燃氣熱水器及太陽能熱水器等。這些裝置的熱效率低，一次能源消耗量大，不利于環(huán)境保護。太陽能熱水器初投資較高，且受氣候及安裝條件的影響。熱泵能夠實現(xiàn)熱量由低溫向高溫的傳輸。性能系數(shù)高。因此，作為熱水制備裝置，熱泵系統(tǒng)得到了越來越廣泛的應用。低溫高能效地源熱泵空調機組冬季利用空氣、大地、太陽能及地下水作為低溫熱源，通過機械做功將這些低溫源的熱量傳輸?shù)綗崴畵Q熱器，制取40～60℃的熱水，其輸出功率和輸入功率之比（簡稱COP值）可達到4以上。即制取相同的熱水，其耗電量僅是電熱水器的四分之一。多種低溫源可最大限度的提高熱泵的COP值，擴大其使用范圍和區(qū)間。夏季該機組可同時為空調建筑提供冷源和生活用熱水，能源綜合利用效率大大提高。低溫高能效地源熱泵空調機組是一種利用地下淺層地熱資源（也稱地能，包括地下水、土壤或地表水等）的既可供熱又可制冷并提供生活熱水的一種節(jié)能環(huán)保的先進技術。該機組可克服電熱水鍋爐、燃油熱水鍋爐及電熱水器等能效低、污染重的缺陷。從歐美國家使用情況看，地源熱泵技術是一項成熟的技術，在北美洲應用已幾十年,在美國地源熱泵系統(tǒng)占整個供暖空調系統(tǒng)的20％，是美國政府極力推廣的節(jié)能環(huán)保技術，使用規(guī)?？焖僭鲩L。在節(jié)能環(huán)保要求日益提高的今天，地源熱泵空調系統(tǒng)正以其節(jié)能、環(huán)保、效益顯著等不可替代的優(yōu)勢，越來越受到人們的重視，成為近年來再生能源利用及建筑節(jié)能領域中增長最快的產(chǎn)業(yè)之一。該項目的實施，將有利地推廣低溫高能效地源熱泵空調系統(tǒng)的應用，為建筑空調的節(jié)能、環(huán)保及運行費用的降低作出重要貢獻。 項目建設規(guī)模 年產(chǎn)環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵機組1800套。 隨著社會的發(fā)展和人民生活水平的提高，改善人們生活環(huán)境的空調產(chǎn)品獲得迅速推廣。中國現(xiàn)在已經(jīng)成為世界空調生產(chǎn)制造大國。2002年我國空調器產(chǎn)業(yè)完成銷售額接近700億元，總產(chǎn)量超過3050萬套，在全球比重占到60％?？照{產(chǎn)業(yè)是典型的全球性產(chǎn)業(yè)，1993年以來，空調器出口量以平均66％的速度在增長，成為我國出口增長速度最快的產(chǎn)品之一。2002年，我國空調器出口量超過800萬套，出口額接近13億美元，經(jīng)過十年努力，中國的空調產(chǎn)業(yè)競爭力也有極大增長。作為一種有效的節(jié)能綠色產(chǎn)品，地源熱泵供熱（制冷）空調機組將在我國建筑供熱（制冷）系統(tǒng)中發(fā)揮越來越重要的作用。該機組能夠在我國南、北方廣大的地區(qū)使用。尤其是該機組因其具有運行費用低，性能系數(shù)高和無污染等優(yōu)點，在可制造熱水（制冷）的設備裝置中，具有很強的競爭力。因此，作為供熱（制冷）系統(tǒng)的熱水設備裝置，地源熱泵空調機組將得到越來越廣泛的應用。今后在新建住戶和賓館中有1％的建筑采用低溫高能效地源熱泵空調系統(tǒng)，則每年僅此一項將形成約5億元新的消費市場。據(jù)預測，%和18%。%。如果再加上當時的供暖設備市場，中國地源熱泵機組所占的市場份額也就是當時空調和供暖市場銷售總額的2%左右，與地源熱泵已普及國家超過10%的市場份額相比，仍然很低，這說明2010年以后的發(fā)展空間更大。同時該產(chǎn)品憑借優(yōu)異的性能和低廉的價格，有望迅速擴大出口。因此，地源熱泵空調機組有著很大的市場潛力和廣闊的應用前景。它的應用將產(chǎn)生重大的經(jīng)濟效益和社會效益。本項目達產(chǎn)后，其市場銷售不成問題。根據(jù)該公司現(xiàn)有國內外銷售網(wǎng)絡，確定本項目產(chǎn)品90%內銷，10%外銷。 生產(chǎn)工藝本項目生產(chǎn)的環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵空調機組工藝要求檔次較高，不但主要性能指標要達到國際先進水平，外觀質量也應屬上乘。在工藝設計中充分利用已有的成熟的工藝和技術，發(fā)揮現(xiàn)有進口設備的優(yōu)勢，并保證各零部件符合各種性能質量指標。充分利用現(xiàn)有的工藝保證系統(tǒng)和工藝監(jiān)督系統(tǒng)的作用，保證零部件加工和組裝嚴格執(zhí)行設計圖紙和工藝文件、工藝規(guī)程。使新產(chǎn)品的外觀質量、內部結構和技術性能指標等方面都能達到和超過國內外同類產(chǎn)品的水平。設計中關鍵零部件、主要材料和元器件優(yōu)選擇國內外著名廠家產(chǎn)品。確定的工藝方案，主要包括兩器生產(chǎn)、鈑金件生產(chǎn)、電控裝置生產(chǎn)、總裝四部分。在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，積極采用新技術、新設備，從而保證產(chǎn)品的先進性和質量的穩(wěn)定性，保證機組高效可靠運行。 廠址概況該項目位于＊＊市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。＊＊市位于黃河下游北岸，＊＊省的西北部，北以漳衛(wèi)新河為界，與河北省滄州地區(qū)為鄰；西以衛(wèi)運河為線，與河北省衡水地區(qū)毗連；西南與聊城地區(qū)接壤；南隔黃河與濟南市相望；東靠惠民地區(qū)。＊＊自古就有“九達天衢”、“神京門戶”之稱，是華東、華北重要的交通樞紐。京滬、德石、濟邯三條鐵路在這里交匯，5條國道、14條省道在境內縱橫交錯。京福高速公路貫穿南北，濟聊、青銀高速公路穿境而過。從＊＊到濟南國際空港僅需一小時，到天津海港也只用兩個小時。廠區(qū)內地勢平坦，基礎設施齊全，該廠所處地理位置優(yōu)越，交通運輸十分方便。實施項目建設較為有利。 主要原材料及能動供應 本項目生產(chǎn)所需的壓縮機、冷凝器、膨脹閥、電磁閥、安全閥、控制電腦等關鍵元器件均選用知名品牌廠家的產(chǎn)品。其中，壓縮機、電磁閥、膨脹閥及安全閥等采用進口元器件。其他輔件提供方各元器件均按照國家標準同時提供國家3C認證資質證明。本項目建成后，主要原材料供應渠道暢通，有保證，且與協(xié)作單位有多年的供求關系，完全可以滿足本項目的需要。 能動供應 a、供電本項目用電源自＊＊市供電公司的10KV供電線路。本項目裝機總容量為1200KW，經(jīng)計算，有功負荷694KW，補償后視在功率772KVA。項目用電負荷為三級負荷，該公司原有供電有余量，能滿足本次改造要求。b、供水本項目用水由自備深水井供應，水質優(yōu)質，供應充足，生產(chǎn)過程屬機械加工過程，用水量較少。因此原有水源可滿足項目要求。 勞動安全衛(wèi)生本項目車間設備布置考慮操作運行通道，對轉動設備進行防護并定期檢查維修，廠房設置了強制性通風機械，公司定期發(fā)放勞保用品，對職工定期檢查身體。其原料基本上不具有有毒、易燃、易爆和危害職工身體健康等問題，但是要求上崗人員必須以預防為主進行安全教育及勞動保證、工業(yè)衛(wèi)生教育，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)。 本項目有少量生產(chǎn)和生活廢水產(chǎn)生；鈑金工序產(chǎn)生少量油污；廢棄物主要為廢棄金屬；噪聲主要為生產(chǎn)機械運行噪聲。本項目廢水主要為生產(chǎn)、辦公、生活排污水，辦公、生活廢水因為不含有毒物質，且易被生物降解，所以污水經(jīng)化糞池處理后排入市政污水管道，對周圍環(huán)境沒有影響。鈑金生產(chǎn)線上產(chǎn)生含磷、含脂廢水和油污污染，廢水經(jīng)原有污水處理系統(tǒng)處理達標后排放，油污可設置去油裝置，及時去污，定期全面清掃的辦法達到要求。各工段在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢包裝材料、廢金屬等，按不同性質分別堆放，廢金屬回收利用；廢渣及生活垃圾送往城市指定渣場。本項目噪聲來源主要為生產(chǎn)機械運行噪聲，其運行噪聲值在75～85dB，采用減振基座、車間墻壁吸音和隔聲罩等措施降噪，降噪效果可達15～20dB，同時，加強管理，經(jīng)常保養(yǎng)和維護機械設備避免設備在不良狀態(tài)下運行，從而降低噪聲污染。 投資估算及效益指標，其中申請銀行貸款2200萬元。 。，其中出口創(chuàng)匯200萬美元。 ，（稅后）。 ％，％。(包含建設期)。％。 ％。 ％。 詳見主要經(jīng)濟技術指標表。本項目建設期一年，投產(chǎn)后一年達產(chǎn)，投產(chǎn)期生產(chǎn)負荷按60％計算，以后各年均按滿負荷100％計算。 本項目產(chǎn)品市場前景廣闊，生產(chǎn)工藝路線成熟，水、電等配套設施齊全，產(chǎn)品技術含量高，具有較強的市場競爭力，經(jīng)濟效益和社會效益顯著，能夠為國家創(chuàng)造大量的外匯。＊＊＊＊空調有限公司屬于國內同類產(chǎn)品的知名企業(yè)，擁有自主知識產(chǎn)權的環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵機組及齒輪生產(chǎn)技術，具有多年相關產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)的管理體系以及經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)管理人員，能夠保證項目的順利實施，保證產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。綜上所述，認為本項目建設是必要的、可行的。主要經(jīng)濟技術指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模 環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵機組套/年18002項目總投資 萬元建設投資 萬元鋪底流動資金 萬元3投資指標 百元銷售收入占用總投資 元/百元百元銷售收入占用建設投資元/百元百元銷售收入占用流動資金元/百元4勞動定員人210其中：工人人162 技術人員人28 管理人員人205全年生產(chǎn)天數(shù)天3006建設期月127設備數(shù)量 臺（套）338總用地面積平方米18000建筑面積平方米11250建筑系數(shù)％9燃料及動力水噸/年15000電萬度/年83310年銷售收入萬元正常年11年銷售稅金及附加萬元正常年12年總成本萬元正常年13年利潤總額萬元正常年14所得稅萬元正常年15凈利潤萬元正常年16借款償還期年包含建設期17投資利稅率％正常年18投資利潤率％正常年19盈虧平衡點％正常年20經(jīng)營安全率％正常年21投資回收期年稅前（含建設期）稅后（含建設期）22財務內部收益率％所得稅前所得稅后23財務凈現(xiàn)值（I＝12％）萬元10392所得稅前6589所得稅后24單位產(chǎn)品能耗Kg標準煤/套第二章 項目背景與提出 企業(yè)概況 項目背景 傳統(tǒng)的生活用熱水裝置通常采用電鍋爐、燃油、燃氣鍋爐或家用電熱水器、燃氣熱水器及太陽能熱水器等。這些裝置的熱效率低，一次能源消耗量大，不利于環(huán)境保護。太陽能熱水器初投資較高，且受氣候及安裝條件的影響。熱泵能夠實現(xiàn)熱量由低溫向高溫的傳輸。性能系數(shù)高。因此，作為熱水制備裝置，熱泵系統(tǒng)得到了越來越廣泛的應用。低溫高能效地源熱泵空調機組冬季利用空氣、大地、太陽能及地下水作為低溫熱源，通過機械做功將這些低溫源的熱量傳輸?shù)綗崴畵Q熱器，制取40～60℃的熱水，其輸出功率和輸入功率之比（簡稱COP值）可達到4以上。即制取相同的熱水，其耗電量僅是電熱水器的四分之一。多種低溫源可最大限度的提高熱泵的COP值，擴大其使用范圍和區(qū)間。夏季該機組可同時為空調建筑提供冷源和生活用熱水，能源綜合利用效率大大提高。低溫高能效地源熱泵空調機組是一種利用地下淺層地熱資源（也稱地能，包括地下水、土壤或地表水等）的既可供熱又可制冷并提供生活熱水的一種節(jié)能環(huán)保的先進技術。該機組可克服電熱水鍋爐、燃油熱水鍋爐及電熱水器等能效低、污染重的缺陷。從歐美國家使用情況看，地源熱泵技術是一項成熟的技術，在北美洲應用已幾十年,在美國地源熱泵系統(tǒng)占整個供暖空調系統(tǒng)的20％，是美國政府極力推廣的節(jié)能環(huán)保技術，使用規(guī)?？焖僭鲩L。在節(jié)能環(huán)保要求日益提高的今天，地源熱泵空調系統(tǒng)正以其節(jié)能、環(huán)保、效益顯著等不可替代的優(yōu)勢，越來越受到人們的重視，成為近年來再生能源利用及建筑節(jié)能領域中增長最快的產(chǎn)業(yè)之一。該項目的實施，將有利地推廣低溫高能效地源熱泵空調系統(tǒng)的應用，為建筑空調的節(jié)能、環(huán)保及運行費用的降低作出重要貢獻。 項目提出的必要性本項目符合中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會2005年40號令《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2005年本)》中的鼓勵類第18項《建筑》中“建筑節(jié)水、節(jié)能、節(jié)地及節(jié)材關鍵技術開發(fā)”和第26項《環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用》中“節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保及資源綜合利用等技術開發(fā)、應用及設備制造”的要求。 本項目符合中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會、中華人民共和國科學技術部、中華人民共和國商務部2004年26號文《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2004年度）》公告的第78