香料香精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查作業(yè)指導(dǎo)書(已修改)
2025-06-16 04:26 本頁面
【正文】 1 香料香精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查作業(yè)指導(dǎo)書 一、質(zhì)量管理職責(zé) 序號 核查項(xiàng)目 核查內(nèi)容 核查要點(diǎn) 核查方法 合格 一般 不合格 不合格 此項(xiàng) 不適用 組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)應(yīng) 有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)， 應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。 領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理人員。 ：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班 子成員中主要負(fù)責(zé)人；誰是負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的人員； 圖。 有明確的領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量工作； 設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理人員。 有領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé) 企業(yè)質(zhì)量工作，但職責(zé)中沒有明確；雖無質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)但有質(zhì)量管理人員。 無領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。 管理職責(zé) 企業(yè)應(yīng)制定 質(zhì)量管理制度 ，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 質(zhì)量管理制度 。 關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)。 、人員的權(quán)限和相互關(guān)系是否明確。 管理制度； 關(guān)部門、人員質(zhì)量職責(zé)的規(guī)定文件。 有質(zhì)量管理制度； 各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系規(guī)定很明確。 有質(zhì)量管理制度，但有關(guān)部門、人員的管理 職責(zé)、權(quán)限不夠明確。 無質(zhì)量管理制度，也無部門、人員的管 理職責(zé)。 有效實(shí)施 在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。 考核辦法 。 記錄 。 查閱考核辦法，考核記錄。 企業(yè)各與質(zhì)量有關(guān)部門均有考核辦法； 有嚴(yán)格的考核記錄。 有考核辦法，但 30％以上部門考核不嚴(yán)格。 無考核辦法，也未進(jìn)行 過考核，無記錄。 2 注：參考“實(shí)用問答”書第 76頁至 79 頁的 129條、 130條、 131條 133條等內(nèi)容。 3 二、生產(chǎn)資源提供 序號 核查項(xiàng)目 核查內(nèi)容 核查要點(diǎn) 核查方法 合格 一般 不合格 不合格 此項(xiàng) 不適用 * 生產(chǎn)設(shè)施 企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需要的工作場所和設(shè)施，且維護(hù)完好。 的 生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施及場所 。 正 常運(yùn)轉(zhuǎn)。 核查生產(chǎn)和檢驗(yàn)場地及設(shè)施。 具備滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需要的場所及設(shè)施，如有良好的采光照明、通風(fēng)設(shè)施等； 生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施齊全并能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 無生產(chǎn)車間和設(shè)備，也無生產(chǎn)必須的照明、通風(fēng)設(shè)施等； 無必須的檢驗(yàn)部門。 設(shè)備工裝 1*． 企業(yè)必須具有本實(shí) 施細(xì)則 中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備，其性能應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。 規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備。 合格產(chǎn)品的要求。 到生產(chǎn)車間現(xiàn)場，按照細(xì)則 要求，根據(jù)取證產(chǎn)品的工藝要求，查看配套設(shè)備。 根據(jù)申證產(chǎn)品的不同，生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)符合細(xì)則中 的要求，能滿足生產(chǎn)需要。 無正規(guī)生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)設(shè)備缺失損壞，不能滿足正常生產(chǎn)需要。 備應(yīng)維 護(hù)保 養(yǎng)完好，有完善的設(shè)備管理制度。 檢查設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施的記錄；是否有完善的 設(shè)備管理制度 。 到設(shè)備科（即負(fù)責(zé) 本企業(yè)設(shè)備方面工作的部門）查看相關(guān)記錄和制度，并問其負(fù)責(zé)人有關(guān)問題。 設(shè)備管理制度健全并認(rèn)真執(zhí)行，有記錄。 設(shè)備管理制度不夠健全；有記錄但不夠完全。 無設(shè)備管理制度，也無記錄。 4 序號 核查項(xiàng)目 核查內(nèi)容 核查要點(diǎn) 核查方法 合格 一般 不合格 不合格 此項(xiàng) 不適用 測量儀器 1*． 企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)格）的要求，必須具有本實(shí)施細(xì)則 中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量儀器，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。 是否有本實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量儀器，其性能、準(zhǔn)確度等能滿足生產(chǎn)需要。 按照細(xì)則及取證產(chǎn)品的要求，查看相應(yīng)的檢驗(yàn)、檢測和計(jì)量儀器。 常規(guī)檢測儀器齊全。 無常規(guī)檢測儀器。 2． 企業(yè)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量儀器應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。 在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量儀器是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識。 請出示年檢證明或相關(guān)標(biāo)識。 檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量儀器周期性檢定合格證都符合該器具的檢定周期。 出現(xiàn)檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量儀器周期性檢定合格證不符合該器具的檢定周期。 大部分檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量儀器已超出檢定周期仍在使用或無檢定合格證。 5 三、人力資源要求 序號 核查項(xiàng)目 核查內(nèi)容 核查要點(diǎn) 核查方法 合格 一般 不合格 不合格 此項(xiàng) 不適用 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識，并具有一定的香料香精專業(yè)技術(shù)知識。 常識。⑴
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