【正文】 XXX鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)園項目第一章 總論XXX工程咨詢中心受XXX投資有限公司的委托，編制《XXX鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)園項目可行性研究報告》。公司有關技術人員與項目建設單位對本項目進行了反復交流和研究，認真收集相關資料。在此基礎上，依據國家有關法律、法規(guī)、技術規(guī)范和省、市有關政策文件，對本項目的投資建設進行了全面、詳細的研究分析論證，結合本項目所在地的自然條件、資源條件、基礎設施條件，依據本項目總體規(guī)劃方案及設想，對本項目進行可行性研究報告的編制。、內容及范圍本報告根據國家對項目可行性研究報告編制的工作范圍和深度規(guī)定，依據國家、行業(yè)、地區(qū)發(fā)展的長遠規(guī)劃，承辦單位提供的工程設計基礎資料，公正、客觀和科學的論證本項目建設的必要性和可行性；根據XXX投資有限公司提供的相關資料，我公司有關技術人員在對本項目進行充分調查的基礎上，精心編制XXX投資有限公司的《XXX鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)園項目可行性研究報告》。本報告包括的主要內容：對項目的建設背景、條件進行了論述，對市場的需求進行了分析和預測，對建設規(guī)模和內容、建設方案、公用工程、環(huán)境保護、消防及安全衛(wèi)生、節(jié)約能源、項目實施進度、招投標方案、投資估算和資金籌措、經濟效益和社會效益等方面進行了綜合性分析和評價，為項目決策提供可靠、科學的依據。XXX投資有限公司成立于2013年10月，是一家以農業(yè)農展、種植鐵皮石斛、南藥為主的企業(yè)，主營鐵皮石斛種植、加工、銷售，農業(yè)觀光旅游，養(yǎng)生會所，養(yǎng)老度假村,會議營銷，農家樂，企業(yè)拓展訓練等。本項目以種植鐵皮石斛高級名貴養(yǎng)生中藥為主,發(fā)展原生態(tài)養(yǎng)生、療養(yǎng)、養(yǎng)老產業(yè)，三期工程全部完成后，項目將成為可容納1000—3000人的高質量、高標準、優(yōu)質服務的模范化養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)園區(qū)。本鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)園以培植鐵皮石斛為示范，以“公司＋基地＋農戶”的發(fā)展模式，項目前兩期工程完成后將帶動項目區(qū)周邊地區(qū)種植鐵皮石斛1000戶，從業(yè)農民1000多人，輻射帶動1500戶，帶動種植面積3000畝，每畝每年收入40萬元左右，每畝凈增收30萬元以上。累計增收9億元，戶均增收60萬元。第三期工程完成后，本項目可為1000—3000人養(yǎng)生養(yǎng)老提供服務，解決儋州市及周邊地區(qū)養(yǎng)老問題，以每人每月消費3000—5000計，本項收入將達9600萬元左右，納稅超過1000萬元。本項目能促進農民增收致富，力爭為解決儋州市養(yǎng)老和就業(yè)問題做出重要貢獻。產業(yè)園鐵皮石斛培植實行種苗統(tǒng)一提供，技術統(tǒng)一管理， 產品統(tǒng)一收購，統(tǒng)一進行初加工。本產業(yè)園區(qū)通過產業(yè)升級，開發(fā)農業(yè)觀光旅游，輻射養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)。本項目依托于海南省獨特而突出的地理位置優(yōu)勢，以適宜的自然氣候等優(yōu)勢大力發(fā)展鐵皮石斛種植及深加工業(yè)，財務盈利能力和經濟效益非常顯著，不僅能為當地政府帶來巨大的經濟發(fā)展，還能極大的促進解決項目所在地周邊地區(qū)的就業(yè)問題。同時，隨著我國逐步進入老齡化社會，我國的社會的養(yǎng)老壓力也越來越大，而本項目依托于云月湖風景秀麗的自然風光，配套于鐵皮石斛種植等農業(yè)觀光旅游，項目所建設鐵皮石斛文化展館、農家樂、養(yǎng)生養(yǎng)老俱樂部等為中老年人養(yǎng)生、療養(yǎng)、養(yǎng)老休閑提供了完備的硬件設施和完善的服務條件與內容。本原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)園項目開發(fā)土地均為農業(yè)用地，共占地500畝，合333335m2。本項目一期工程占地40畝，二期工程占地110畝。一期開發(fā)工程占地40畝：建造鋼結構連體大棚13000m2，種植鐵皮石斛20畝（現已種植10畝），20畝用于建造辦公場所（現已動工）、鐵皮石斛文化展館和鐵皮石斛組培與加工設施，并建造一條環(huán)湖公路。二期開發(fā)工程占地110畝：種植60畝鐵皮石斛，種植5000株海南黃花梨和5000株沉香,發(fā)展50畝林下經濟，建造30棟風情木屋和20棟鋼架結構木屋，發(fā)展農業(yè)觀光及養(yǎng)生旅游產業(yè)，原生態(tài)的養(yǎng)生養(yǎng)老產業(yè)主要包括“湖上搖控航海俱樂部”、“環(huán)湖自行車運動訓練基地”、“釣魚比賽基地─釣魚俱樂部”、“水上樂園”、“畫家俱樂部”、企業(yè)拓展訓練基地、休閑式醫(yī)療體檢中心等項目及項目運營配套輔助設施用房。本項目前兩期工程完成后將開發(fā)后續(xù)的三期工程。三期工程計劃占地350畝（中間公路后面），用于發(fā)展療養(yǎng)、托老、養(yǎng)生、養(yǎng)老產業(yè)，主要建設老年會所，服務中心，居家公寓，連排公寓等，設計容納1000─3000人的規(guī)模。Error! Reference source not found.序號項目內容備注鐵皮石斛培植基地1鐵皮石斛種植基地80畝已完成10畝2鐵皮石斛文化展館8000m23鐵皮石斛組培車間2000m24鐵皮石斛加工中心1500m25鋼結構連體大棚50000m2已完工6000m26老年會所綜合性7服務中心8居家公寓11080m21000套/10棟9聯(lián)排公寓5800m220套10風情小屋3000m230座11湖上遙控航海俱樂部1000m212環(huán)湖自行車運動訓練基地800m2配套環(huán)湖公路13釣魚比賽基地─釣魚俱樂部3000m214水上樂園8000m2利用云月灣自然資源15畫家俱樂部1000m216環(huán)湖公路1條其他配套設施用房17中心配電所 18消防泵房19鍋爐房2025m220污水處理站480m2合計106200m2本項目的承辦單位是XXX投資有限公司，由該公司具體負責項目的建設實施，確保按計劃進度高質量、高標準完成項目建設。本項目計劃分三期建設完成，共需五年：一期工程，自2013年8月開始至2014年12月底。二期工程開始于2015年1月份，預計2016年7月底竣工。前兩期工程完成后，本項目還將繼續(xù)開發(fā)第三期工程，第三期工程計劃開始于2016年8月份，預計2018年7月底竣工。本項目前兩期工程計劃總投資為5800萬元，其中，需要政府提供資金補助500萬元，以保證項目順利建設完成。具體融資方案為：一期投資800萬元，資金來源全部為自籌；二期投資5000萬元，資金來源為企業(yè)自籌1000萬元，申請政府資金補助500萬元，申請銀行貸款3500萬元。項目鋪底流動資金300萬元，全部流動資金1000萬元。項目總投資計劃詳見下表。表13 項目總投資估算表（萬元）項目總投資估算表序號工程費用名稱投資額（萬元）備注1建筑工程費2381 2設備購置費1470 3安裝工程費198 4工程建設其他費用450 5基本預備費200 6漲價預備費100 7建設期利息0 8流動資金1000 項目總投資5800 100%本報告經濟效益以前兩期工程為例分析，通過對前兩期工程財務生存能力和財務盈利能力分析，得出本項目主要數據與經濟技術指標，詳見表14，具體計算分析過程參考本可研報告第十五章項目財務評價和社會效益分析。表14 主要數據與經濟技術指標表主要數據與經濟技術指標表序號項目名稱單位數據及指標一經濟評價數據1營業(yè)收入萬元5000 2營業(yè)稅金及附加萬元64 3項目資本金萬元2300 4建設投資萬元4800 5流動資金萬元1000 6利潤總額萬元1182 7所得稅萬元312 二經濟評價指標1總投資收益率%%2項目資本金凈利潤率%%3項目投資回收期（所得稅前）年 4項目投資回收期（所得稅后）年 5項目投資財務內部收益率（所得稅前）%%6項目投資財務內部收益率（所得稅后）%%7項目投資財務凈現值（ic=12%）（所得稅前）萬元6106 8項目投資財務凈現值（ic=10%）（所得稅后）萬元5917 本項目建設地理位置自然環(huán)境質量較好、基礎設施可利用性強、交通便利、資源整合充分、規(guī)劃細致合理可行，可以填補儋州市養(yǎng)老、養(yǎng)生市場空白并與同類項目實行錯位經營。項目建成后，資源類型豐富，利于開發(fā)多種服務項目，經過分析、計算、論證，本項目的建設條件充分，符合儋州市產業(yè)發(fā)展的客觀需求和國家優(yōu)先發(fā)展產業(yè)政策，具有良好的社會和經濟效益，市場前景廣闊，有著良好的發(fā)展前景。第二章 項目建設背景及其必要性分析、加工產業(yè)鐵皮石斛是我國古文獻中最早記載的藥用蘭科植物之一，系我國最珍貴的中藥材之一，被尊列為“中華九大仙草”（鐵皮石斛、天山雪蓮、三兩重人參、百二十年首烏、花甲之茯苓、蓯蓉、深山靈芝、海底珍珠、冬蟲夏草）之首，素有“藥中黃金”之美稱，民間稱其為“救命仙草”。因為它的種子非常細小，沒有胚乳，不含可供幼苗萌發(fā)和生長的營養(yǎng)成分，在自然界一般不會萌發(fā)，因此繁殖率很低。長期以來鐵皮石斛藥材靠野生采集，無節(jié)制的采挖造成自然資源枯竭，鐵皮石斛已成為瀕危的野生藥材品種?！吨袊参锛t皮書》（1992）收藏瀕危植物398種，其中就有黑節(jié)草（石斛屬）。由于長期無節(jié)制采挖致使天然的鐵皮石斛瀕臨滅絕，被國際列入《瀕危野生植物國際貿易公約CITES》進行保護，屬世界二類保護植物。我國也將鐵皮石斛列為國家二級保護瀕危植物，列入《國家重點保護野生植物藥材物種名錄》、《中華人民共和國珍稀瀕危植物名錄》。1987年10月30日國務院發(fā)布了《野生藥材資源保護管理條例》并于1987年12月1日施行，這是以法律形式確定下來的第一部專業(yè)法規(guī)。為滿足我國藥品和保健品市場的需求，滿足人們物質生活水平不斷提高的需要，國家科委已把鐵皮石斛人工栽培和研究開發(fā)項目列為“八五”重點“星火”科技項目及國家級星火項目計劃；1998年3月，被國家科委列入國家級火炬計劃項目；2001年10月，被國家發(fā)展計劃委員會列為2001年國家高技術產業(yè)發(fā)展項目，國家經貿委將該項目列入“國家重點技術改造‘雙高一優(yōu)’項目”。用生物科技繁殖和人工栽培瀕危中藥材符合國家中醫(yī)藥產業(yè)政策，引起了國家有關部門和一些專家、院士的關注和高度重視。我國科學研究者從20世紀70年代起就對鐵皮石斛的組織培養(yǎng)育苗和人工栽培研究做了大量工作。而科研院所與企業(yè)合作，推動了科技成果的轉化和鐵皮石斛產業(yè)化的形成。鐵皮石斛的產業(yè)化，不僅保護和發(fā)展了這一珍稀藥材品種，而且對保證藥用資源的可持續(xù)利用都具有重大的意義。中國已進入了老齡化社會，老年人口增幅明顯加大，%，2013年老年人口數量突破2億大關，%，老年人口較上年增加了800萬，這是歷史上老年人口比重增幅最大的一年。2013年，全國總人口增加了668萬，老年人口增量超過了總人口增量。據預測:從2010年到2020年，中國將平均每年增加600萬老年人口，%，%的增長速度，人口老齡化進程明顯加快。到2020年。從2021年到2050年是加速老齡化階段。伴隨著20世紀60年代到70年代中期的新中國成立后第二次生育高峰人群進入老年，中國老年人口數量開始加速增長，平均每年增加620萬人。同時，由于總人口逐漸實現零增長并開始負增長，人口老齡化將進一步加速。到2023年，到2050年，老年人口總量將超過4億。海南省及儋州市老年人口增長迅速海南目前人口老齡化程度逐年增高，養(yǎng)老服務需求將全面快速增長。據海南省統(tǒng)計局統(tǒng)計，海南從2001年開始進入人口老齡化階段，2010年老齡化程度進一步提高。目前，海南人口老齡化程度雖然較低，但2000年2010年老年人口年均增速卻是全國平均水平的兩倍多，且高齡化特點突出。預計未來10年，海南老齡化程度將超過全國平均水平、高齡化加劇，此外，尤其是來瓊的“候鳥”老人呈現快速增長趨勢。報告顯示，每年冬季在瓊外地老年人最高峰達４５萬人左右。據統(tǒng)計，２０１3年“候鳥老人”高峰達到了80萬人左右，而“候鳥老人”對醫(yī)療、家政服務等養(yǎng)老服務也將提出更多、更高的要求?！翱粘病先藬盗考ぴ?006年，%, 2013年，民政部及中國老齡委數據顯示，城市老年人“空巢”家庭的比例已超過50%，空巢化比重逐漸加大。中國獨生子女政策實施至今已有30多年，隨著第一代獨生子女父母進入老年，空巢老年人數將進一步增多。過去我國是幾對夫婦共同贍養(yǎng)一對老人，將來是一對夫婦要贍養(yǎng)四到八位老人，中國正全面迎來421家庭’，時代，一對夫妻贍養(yǎng)四個老人和撫養(yǎng)一個孩子的家庭格局日益成為主流，負擔極為沉重，家庭和社會的壓力將越來越大。同時，當前城市化大潮下，人口流動、家庭小型化也大大沖擊了家庭舊有的代際撫育功能。不少老人的子女在外地工作，沒人照料，傳統(tǒng)的家庭贍養(yǎng)早已不堪重負。我國養(yǎng)老產業(yè)目前發(fā)展相對滯后養(yǎng)老機構服務緊俏、一床難求。據統(tǒng)計，2013年我國各地養(yǎng)老機構床位總數為270萬張左右，現有養(yǎng)老床位數還沒有達到全國老年人數的2%。從國際經驗來看，發(fā)達國家的養(yǎng)老服務機構每千人擁有的床位數在50 70張。在中國。保守估計，養(yǎng)老機構的床位缺口數量在300萬以上。儋州市統(tǒng)計局信息中，新做的《儋州老年人生活現狀問卷調查》結果顯示，目前儋州市養(yǎng)老方式仍以居家養(yǎng)老為主，%。其余是民辦的養(yǎng)老院、老人之家、托老所等和公辦社會養(yǎng)老院的集中式養(yǎng)老。目前全市有各類養(yǎng)老機構10家左右，床位總數350張左右。專業(yè)化的長期照料服務，與老年人的需求矛盾十分突出專業(yè)服務人員和老年產品十分缺乏。養(yǎng)老機構從業(yè)人員缺少培訓，服務質量不高。如日本的護理師都必須通過13名學科的全國統(tǒng)考才能持證上崗，而且中國目前也缺少這樣的專業(yè)護師培訓學校。專業(yè)的護理人員更是奇缺。全國所有機構的護理人員僅有20余萬人，而拿到護理證的只有2萬多人。每年中國6000多萬離退休人員實際購買力達到4000億元人民幣，然而當前市場提供的產品總價值不足1000億元。解決“養(yǎng)老難”問題，大幅增加養(yǎng)老設施和服務投入已是當務之急按中國的傳統(tǒng)，對老人的照料義務，更多是由家庭承擔，但家庭的扶養(yǎng)能力卻幾乎達到極限，不得不借助于社會機構和服務，這越發(fā)加劇了社會養(yǎng)老服務的短缺。我國人口老齡化隨之帶來的養(yǎng)老問題已經成為亞待解決的社會