【正文】 XXX鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目第一章 總論XXX工程咨詢中心受XXX投資有限公司的委托，編制《XXX鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報告》。公司有關(guān)技術(shù)人員與項(xiàng)目建設(shè)單位對本項(xiàng)目進(jìn)行了反復(fù)交流和研究，認(rèn)真收集相關(guān)資料。在此基礎(chǔ)上，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和省、市有關(guān)政策文件，對本項(xiàng)目的投資建設(shè)進(jìn)行了全面、詳細(xì)的研究分析論證，結(jié)合本項(xiàng)目所在地的自然條件、資源條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件，依據(jù)本項(xiàng)目總體規(guī)劃方案及設(shè)想，對本項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究報告的編制。、內(nèi)容及范圍本報告根據(jù)國家對項(xiàng)目可行性研究報告編制的工作范圍和深度規(guī)定，依據(jù)國家、行業(yè)、地區(qū)發(fā)展的長遠(yuǎn)規(guī)劃，承辦單位提供的工程設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，公正、客觀和科學(xué)的論證本項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性；根據(jù)XXX投資有限公司提供的相關(guān)資料，我公司有關(guān)技術(shù)人員在對本項(xiàng)目進(jìn)行充分調(diào)查的基礎(chǔ)上，精心編制XXX投資有限公司的《XXX鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報告》。本報告包括的主要內(nèi)容：對項(xiàng)目的建設(shè)背景、條件進(jìn)行了論述，對市場的需求進(jìn)行了分析和預(yù)測，對建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容、建設(shè)方案、公用工程、環(huán)境保護(hù)、消防及安全衛(wèi)生、節(jié)約能源、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、招投標(biāo)方案、投資估算和資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益等方面進(jìn)行了綜合性分析和評價，為項(xiàng)目決策提供可靠、科學(xué)的依據(jù)。XXX投資有限公司成立于2013年10月，是一家以農(nóng)業(yè)農(nóng)展、種植鐵皮石斛、南藥為主的企業(yè)，主營鐵皮石斛種植、加工、銷售，農(nóng)業(yè)觀光旅游，養(yǎng)生會所，養(yǎng)老度假村,會議營銷，農(nóng)家樂，企業(yè)拓展訓(xùn)練等。本項(xiàng)目以種植鐵皮石斛高級名貴養(yǎng)生中藥為主,發(fā)展原生態(tài)養(yǎng)生、療養(yǎng)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，三期工程全部完成后，項(xiàng)目將成為可容納1000—3000人的高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的模范化養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園區(qū)。本鐵皮石斛原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園以培植鐵皮石斛為示范，以“公司＋基地＋農(nóng)戶”的發(fā)展模式，項(xiàng)目前兩期工程完成后將帶動項(xiàng)目區(qū)周邊地區(qū)種植鐵皮石斛1000戶，從業(yè)農(nóng)民1000多人，輻射帶動1500戶，帶動種植面積3000畝，每畝每年收入40萬元左右，每畝凈增收30萬元以上。累計(jì)增收9億元，戶均增收60萬元。第三期工程完成后，本項(xiàng)目可為1000—3000人養(yǎng)生養(yǎng)老提供服務(wù)，解決儋州市及周邊地區(qū)養(yǎng)老問題，以每人每月消費(fèi)3000—5000計(jì)，本項(xiàng)收入將達(dá)9600萬元左右，納稅超過1000萬元。本項(xiàng)目能促進(jìn)農(nóng)民增收致富，力爭為解決儋州市養(yǎng)老和就業(yè)問題做出重要貢獻(xiàn)。產(chǎn)業(yè)園鐵皮石斛培植實(shí)行種苗統(tǒng)一提供，技術(shù)統(tǒng)一管理， 產(chǎn)品統(tǒng)一收購，統(tǒng)一進(jìn)行初加工。本產(chǎn)業(yè)園區(qū)通過產(chǎn)業(yè)升級，開發(fā)農(nóng)業(yè)觀光旅游，輻射養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目依托于海南省獨(dú)特而突出的地理位置優(yōu)勢，以適宜的自然氣候等優(yōu)勢大力發(fā)展鐵皮石斛種植及深加工業(yè)，財(cái)務(wù)盈利能力和經(jīng)濟(jì)效益非常顯著，不僅能為當(dāng)?shù)卣畮砭薮蟮慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，還能極大的促進(jìn)解決項(xiàng)目所在地周邊地區(qū)的就業(yè)問題。同時，隨著我國逐步進(jìn)入老齡化社會，我國的社會的養(yǎng)老壓力也越來越大，而本項(xiàng)目依托于云月湖風(fēng)景秀麗的自然風(fēng)光，配套于鐵皮石斛種植等農(nóng)業(yè)觀光旅游，項(xiàng)目所建設(shè)鐵皮石斛文化展館、農(nóng)家樂、養(yǎng)生養(yǎng)老俱樂部等為中老年人養(yǎng)生、療養(yǎng)、養(yǎng)老休閑提供了完備的硬件設(shè)施和完善的服務(wù)條件與內(nèi)容。本原生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目開發(fā)土地均為農(nóng)業(yè)用地，共占地500畝，合333335m2。本項(xiàng)目一期工程占地40畝，二期工程占地110畝。一期開發(fā)工程占地40畝：建造鋼結(jié)構(gòu)連體大棚13000m2，種植鐵皮石斛20畝（現(xiàn)已種植10畝），20畝用于建造辦公場所（現(xiàn)已動工）、鐵皮石斛文化展館和鐵皮石斛組培與加工設(shè)施，并建造一條環(huán)湖公路。二期開發(fā)工程占地110畝：種植60畝鐵皮石斛，種植5000株海南黃花梨和5000株沉香,發(fā)展50畝林下經(jīng)濟(jì)，建造30棟風(fēng)情木屋和20棟鋼架結(jié)構(gòu)木屋，發(fā)展農(nóng)業(yè)觀光及養(yǎng)生旅游產(chǎn)業(yè)，原生態(tài)的養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)主要包括“湖上搖控航海俱樂部”、“環(huán)湖自行車運(yùn)動訓(xùn)練基地”、“釣魚比賽基地─釣魚俱樂部”、“水上樂園”、“畫家俱樂部”、企業(yè)拓展訓(xùn)練基地、休閑式醫(yī)療體檢中心等項(xiàng)目及項(xiàng)目運(yùn)營配套輔助設(shè)施用房。本項(xiàng)目前兩期工程完成后將開發(fā)后續(xù)的三期工程。三期工程計(jì)劃占地350畝（中間公路后面），用于發(fā)展療養(yǎng)、托老、養(yǎng)生、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，主要建設(shè)老年會所，服務(wù)中心，居家公寓，連排公寓等，設(shè)計(jì)容納1000─3000人的規(guī)模。Error! Reference source not found.序號項(xiàng)目內(nèi)容備注鐵皮石斛培植基地1鐵皮石斛種植基地80畝已完成10畝2鐵皮石斛文化展館8000m23鐵皮石斛組培車間2000m24鐵皮石斛加工中心1500m25鋼結(jié)構(gòu)連體大棚50000m2已完工6000m26老年會所綜合性7服務(wù)中心8居家公寓11080m21000套/10棟9聯(lián)排公寓5800m220套10風(fēng)情小屋3000m230座11湖上遙控航海俱樂部1000m212環(huán)湖自行車運(yùn)動訓(xùn)練基地800m2配套環(huán)湖公路13釣魚比賽基地─釣魚俱樂部3000m214水上樂園8000m2利用云月灣自然資源15畫家俱樂部1000m216環(huán)湖公路1條其他配套設(shè)施用房17中心配電所 18消防泵房19鍋爐房2025m220污水處理站480m2合計(jì)106200m2本項(xiàng)目的承辦單位是XXX投資有限公司，由該公司具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，確保按計(jì)劃進(jìn)度高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成項(xiàng)目建設(shè)。本項(xiàng)目計(jì)劃分三期建設(shè)完成，共需五年：一期工程，自2013年8月開始至2014年12月底。二期工程開始于2015年1月份，預(yù)計(jì)2016年7月底竣工。前兩期工程完成后，本項(xiàng)目還將繼續(xù)開發(fā)第三期工程，第三期工程計(jì)劃開始于2016年8月份，預(yù)計(jì)2018年7月底竣工。本項(xiàng)目前兩期工程計(jì)劃總投資為5800萬元，其中，需要政府提供資金補(bǔ)助500萬元，以保證項(xiàng)目順利建設(shè)完成。具體融資方案為：一期投資800萬元，資金來源全部為自籌；二期投資5000萬元，資金來源為企業(yè)自籌1000萬元，申請政府資金補(bǔ)助500萬元，申請銀行貸款3500萬元。項(xiàng)目鋪底流動資金300萬元，全部流動資金1000萬元。項(xiàng)目總投資計(jì)劃詳見下表。表13 項(xiàng)目總投資估算表（萬元）項(xiàng)目總投資估算表序號工程費(fèi)用名稱投資額（萬元）備注1建筑工程費(fèi)2381 2設(shè)備購置費(fèi)1470 3安裝工程費(fèi)198 4工程建設(shè)其他費(fèi)用450 5基本預(yù)備費(fèi)200 6漲價預(yù)備費(fèi)100 7建設(shè)期利息0 8流動資金1000 項(xiàng)目總投資5800 100%本報告經(jīng)濟(jì)效益以前兩期工程為例分析，通過對前兩期工程財(cái)務(wù)生存能力和財(cái)務(wù)盈利能力分析，得出本項(xiàng)目主要數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，詳見表14，具體計(jì)算分析過程參考本可研報告第十五章項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價和社會效益分析。表14 主要數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表主要數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)及指標(biāo)一經(jīng)濟(jì)評價數(shù)據(jù)1營業(yè)收入萬元5000 2營業(yè)稅金及附加萬元64 3項(xiàng)目資本金萬元2300 4建設(shè)投資萬元4800 5流動資金萬元1000 6利潤總額萬元1182 7所得稅萬元312 二經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)1總投資收益率%%2項(xiàng)目資本金凈利潤率%%3項(xiàng)目投資回收期（所得稅前）年 4項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）年 5項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%%6項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）%%7項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）（所得稅前）萬元6106 8項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）（所得稅后）萬元5917 本項(xiàng)目建設(shè)地理位置自然環(huán)境質(zhì)量較好、基礎(chǔ)設(shè)施可利用性強(qiáng)、交通便利、資源整合充分、規(guī)劃細(xì)致合理可行，可以填補(bǔ)儋州市養(yǎng)老、養(yǎng)生市場空白并與同類項(xiàng)目實(shí)行錯位經(jīng)營。項(xiàng)目建成后，資源類型豐富，利于開發(fā)多種服務(wù)項(xiàng)目，經(jīng)過分析、計(jì)算、論證，本項(xiàng)目的建設(shè)條件充分，符合儋州市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀需求和國家優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的社會和經(jīng)濟(jì)效益，市場前景廣闊，有著良好的發(fā)展前景。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及其必要性分析、加工產(chǎn)業(yè)鐵皮石斛是我國古文獻(xiàn)中最早記載的藥用蘭科植物之一，系我國最珍貴的中藥材之一，被尊列為“中華九大仙草”（鐵皮石斛、天山雪蓮、三兩重人參、百二十年首烏、花甲之茯苓、蓯蓉、深山靈芝、海底珍珠、冬蟲夏草）之首，素有“藥中黃金”之美稱，民間稱其為“救命仙草”。因?yàn)樗姆N子非常細(xì)小，沒有胚乳，不含可供幼苗萌發(fā)和生長的營養(yǎng)成分，在自然界一般不會萌發(fā)，因此繁殖率很低。長期以來鐵皮石斛藥材靠野生采集，無節(jié)制的采挖造成自然資源枯竭，鐵皮石斛已成為瀕危的野生藥材品種?！吨袊参锛t皮書》（1992）收藏瀕危植物398種，其中就有黑節(jié)草（石斛屬）。由于長期無節(jié)制采挖致使天然的鐵皮石斛瀕臨滅絕，被國際列入《瀕危野生植物國際貿(mào)易公約CITES》進(jìn)行保護(hù)，屬世界二類保護(hù)植物。我國也將鐵皮石斛列為國家二級保護(hù)瀕危植物，列入《國家重點(diǎn)保護(hù)野生植物藥材物種名錄》、《中華人民共和國珍稀瀕危植物名錄》。1987年10月30日國務(wù)院發(fā)布了《野生藥材資源保護(hù)管理?xiàng)l例》并于1987年12月1日施行，這是以法律形式確定下來的第一部專業(yè)法規(guī)。為滿足我國藥品和保健品市場的需求，滿足人們物質(zhì)生活水平不斷提高的需要，國家科委已把鐵皮石斛人工栽培和研究開發(fā)項(xiàng)目列為“八五”重點(diǎn)“星火”科技項(xiàng)目及國家級星火項(xiàng)目計(jì)劃；1998年3月，被國家科委列入國家級火炬計(jì)劃項(xiàng)目；2001年10月，被國家發(fā)展計(jì)劃委員會列為2001年國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，國家經(jīng)貿(mào)委將該項(xiàng)目列入“國家重點(diǎn)技術(shù)改造‘雙高一優(yōu)’項(xiàng)目”。用生物科技繁殖和人工栽培瀕危中藥材符合國家中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策，引起了國家有關(guān)部門和一些專家、院士的關(guān)注和高度重視。我國科學(xué)研究者從20世紀(jì)70年代起就對鐵皮石斛的組織培養(yǎng)育苗和人工栽培研究做了大量工作。而科研院所與企業(yè)合作，推動了科技成果的轉(zhuǎn)化和鐵皮石斛產(chǎn)業(yè)化的形成。鐵皮石斛的產(chǎn)業(yè)化，不僅保護(hù)和發(fā)展了這一珍稀藥材品種，而且對保證藥用資源的可持續(xù)利用都具有重大的意義。中國已進(jìn)入了老齡化社會，老年人口增幅明顯加大，%，2013年老年人口數(shù)量突破2億大關(guān)，%，老年人口較上年增加了800萬，這是歷史上老年人口比重增幅最大的一年。2013年，全國總?cè)丝谠黾恿?68萬，老年人口增量超過了總?cè)丝谠隽?。?jù)預(yù)測:從2010年到2020年，中國將平均每年增加600萬老年人口，%，%的增長速度，人口老齡化進(jìn)程明顯加快。到2020年。從2021年到2050年是加速老齡化階段。伴隨著20世紀(jì)60年代到70年代中期的新中國成立后第二次生育高峰人群進(jìn)入老年，中國老年人口數(shù)量開始加速增長，平均每年增加620萬人。同時，由于總?cè)丝谥饾u實(shí)現(xiàn)零增長并開始負(fù)增長，人口老齡化將進(jìn)一步加速。到2023年，到2050年，老年人口總量將超過4億。海南省及儋州市老年人口增長迅速海南目前人口老齡化程度逐年增高，養(yǎng)老服務(wù)需求將全面快速增長。據(jù)海南省統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，海南從2001年開始進(jìn)入人口老齡化階段，2010年老齡化程度進(jìn)一步提高。目前，海南人口老齡化程度雖然較低，但2000年2010年老年人口年均增速卻是全國平均水平的兩倍多，且高齡化特點(diǎn)突出。預(yù)計(jì)未來10年，海南老齡化程度將超過全國平均水平、高齡化加劇，此外，尤其是來瓊的“候鳥”老人呈現(xiàn)快速增長趨勢。報告顯示，每年冬季在瓊外地老年人最高峰達(dá)４５萬人左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)，２０１3年“候鳥老人”高峰達(dá)到了80萬人左右，而“候鳥老人”對醫(yī)療、家政服務(wù)等養(yǎng)老服務(wù)也將提出更多、更高的要求?！翱粘病先藬?shù)量激增2006年，%, 2013年，民政部及中國老齡委數(shù)據(jù)顯示，城市老年人“空巢”家庭的比例已超過50%，空巢化比重逐漸加大。中國獨(dú)生子女政策實(shí)施至今已有30多年，隨著第一代獨(dú)生子女父母進(jìn)入老年，空巢老年人數(shù)將進(jìn)一步增多。過去我國是幾對夫婦共同贍養(yǎng)一對老人，將來是一對夫婦要贍養(yǎng)四到八位老人，中國正全面迎來421家庭’，時代，一對夫妻贍養(yǎng)四個老人和撫養(yǎng)一個孩子的家庭格局日益成為主流，負(fù)擔(dān)極為沉重，家庭和社會的壓力將越來越大。同時，當(dāng)前城市化大潮下，人口流動、家庭小型化也大大沖擊了家庭舊有的代際撫育功能。不少老人的子女在外地工作，沒人照料，傳統(tǒng)的家庭贍養(yǎng)早已不堪重負(fù)。我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)目前發(fā)展相對滯后養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)緊俏、一床難求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年我國各地養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位總數(shù)為270萬張左右，現(xiàn)有養(yǎng)老床位數(shù)還沒有達(dá)到全國老年人數(shù)的2%。從國際經(jīng)驗(yàn)來看，發(fā)達(dá)國家的養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)每千人擁有的床位數(shù)在50 70張。在中國。保守估計(jì)，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的床位缺口數(shù)量在300萬以上。儋州市統(tǒng)計(jì)局信息中，新做的《儋州老年人生活現(xiàn)狀問卷調(diào)查》結(jié)果顯示，目前儋州市養(yǎng)老方式仍以居家養(yǎng)老為主，%。其余是民辦的養(yǎng)老院、老人之家、托老所等和公辦社會養(yǎng)老院的集中式養(yǎng)老。目前全市有各類養(yǎng)老機(jī)構(gòu)10家左右，床位總數(shù)350張左右。專業(yè)化的長期照料服務(wù)，與老年人的需求矛盾十分突出專業(yè)服務(wù)人員和老年產(chǎn)品十分缺乏。養(yǎng)老機(jī)構(gòu)從業(yè)人員缺少培訓(xùn)，服務(wù)質(zhì)量不高。如日本的護(hù)理師都必須通過13名學(xué)科的全國統(tǒng)考才能持證上崗，而且中國目前也缺少這樣的專業(yè)護(hù)師培訓(xùn)學(xué)校。專業(yè)的護(hù)理人員更是奇缺。全國所有機(jī)構(gòu)的護(hù)理人員僅有20余萬人，而拿到護(hù)理證的只有2萬多人。每年中國6000多萬離退休人員實(shí)際購買力達(dá)到4000億元人民幣，然而當(dāng)前市場提供的產(chǎn)品總價值不足1000億元。解決“養(yǎng)老難”問題，大幅增加養(yǎng)老設(shè)施和服務(wù)投入已是當(dāng)務(wù)之急按中國的傳統(tǒng)，對老人的照料義務(wù)，更多是由家庭承擔(dān)，但家庭的扶養(yǎng)能力卻幾乎達(dá)到極限，不得不借助于社會機(jī)構(gòu)和服務(wù)，這越發(fā)加劇了社會養(yǎng)老服務(wù)的短缺。我國人口老齡化隨之帶來的養(yǎng)老問題已經(jīng)成為亞待解決的社會