【正文】 年新增10萬(wàn)噸啤酒生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年新增10萬(wàn)噸啤酒生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總說(shuō)明 1 1 1 1 4第二章 項(xiàng)目提出的依據(jù)和必要性 6 依據(jù) 6 必要性 6第三章 承辦企業(yè)基本情況 9 企業(yè)概況 9 財(cái)務(wù)狀況 11 生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀 11第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和產(chǎn)品方案 14 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè) 14 15 16 生產(chǎn)規(guī)模 17第五章 物料供應(yīng)及公用設(shè)施情況 18 物料供應(yīng)內(nèi)容 18 物料供應(yīng)平衡 19第六章 總體改造方案 20 總體改造方案 20 技術(shù)和設(shè)備 22 公用工程方案 29 土建工程方案 32第七章 改造條件和廠(chǎng)址方案 34 擬定建設(shè)條件 34 34 35第八章 環(huán)境保護(hù) 36 36 36 37第九章 消防安全防護(hù)方案 41 設(shè)計(jì)依據(jù) 41 工程特征 41 工藝消防 42 總圖消防 42 建筑 42第十章 節(jié)能措施 43 采用節(jié)能新技術(shù)和主要技術(shù)措施的概況 43 能耗指標(biāo) 43 44第十一章 職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施 46 設(shè)計(jì)依據(jù) 46 工程特征 46 建筑及場(chǎng)地布置 46 47第十二章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 48 48 48 49第十三章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 51 51 51第十四章 投資估算和資金籌措 53 53 53 54第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 55 55 56 57 57第一章 總說(shuō)明項(xiàng)目名稱(chēng)：新增10萬(wàn)噸/年啤酒生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目承辦單位：某集團(tuán)啤酒有限責(zé)任公司項(xiàng)目單位法人代表： 企業(yè)主管部門(mén)：某區(qū)經(jīng)貿(mào)委 承擔(dān)單位： 法人代表: 資質(zhì)證書(shū): 可行性研究工作的主要負(fù)責(zé)人及成員 概論、技術(shù)和設(shè)備方案、各項(xiàng)生產(chǎn)及配套條件等貫徹國(guó)家有關(guān)政策，按照“優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”的發(fā)展思路，立足“高起點(diǎn)、大營(yíng)銷(xiāo)”的經(jīng)營(yíng)理念，依靠企業(yè)原有技術(shù)裝備條件，充分發(fā)揮企業(yè)的技術(shù)作用，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，擴(kuò)建年產(chǎn)10萬(wàn)噸啤酒生產(chǎn)線(xiàn)。其工藝生產(chǎn)設(shè)施及方法：原料貯存采用鋼板倉(cāng)貯存，占地面積小、投資省。鋼板倉(cāng)為國(guó)家推薦的貯糧方式，技術(shù)上先進(jìn)可靠。糖化生產(chǎn)方法為一次煮出生產(chǎn)工藝，冷卻采用一段冰水（釀造水）冷卻法，主要溫度、壓力、集中控制，達(dá)到了半自動(dòng)化控制水平，糖化過(guò)程采用全自動(dòng)化控制，發(fā)酵采用一罐法發(fā)酵及CO2低壓回收等生產(chǎn)技術(shù)，啤酒過(guò)濾采用硅藻土過(guò)濾和精過(guò)濾二級(jí)過(guò)濾，并引用高濃稀釋技術(shù)，提高糖化能力，發(fā)酵清酒實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化控制，技術(shù)達(dá)國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，啤酒灌裝采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，達(dá)到目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)的瓶裝線(xiàn)水平，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程全自動(dòng)化控制。本項(xiàng)目主要產(chǎn)品品種為10度生啤5000t/a、普啤50000t/a，11度啤30000t/a、特啤15000t/a，改造規(guī)模為年新增10萬(wàn)噸生產(chǎn)線(xiàn)，改造后的技術(shù)及裝備水平達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，生產(chǎn)的系列啤酒可以滿(mǎn)足不同檔次的消費(fèi)需求。項(xiàng)目建設(shè)單位杏花村汾酒集團(tuán)啤酒有限責(zé)任公司具有多年生產(chǎn)啤酒經(jīng)驗(yàn)和銷(xiāo)售啤酒的市場(chǎng)渠道，改造后能夠保證產(chǎn)品的正常生產(chǎn)和銷(xiāo)售。項(xiàng)目單位廠(chǎng)區(qū)留有足夠的發(fā)展空地，部分公用設(shè)施可以共用，另外需增加1000kVA變壓器及配套設(shè)備，新增兩臺(tái)10t/h蒸汽鍋爐及配套的除塵設(shè)備，同時(shí)增加部分制冷及空壓設(shè)施和給水、污水處理等公用設(shè)施，即可滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)要求。項(xiàng)目報(bào)批總投資為6730萬(wàn)元。項(xiàng)目投入總資金為 。項(xiàng)目報(bào)批總投資籌措方式企業(yè)自有資金 2730 萬(wàn)元 申請(qǐng)銀行貸款 4000萬(wàn)元在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)正常年銷(xiāo)售收入20536萬(wàn)元，，現(xiàn)金流量3000萬(wàn)元，累計(jì)盈余資金34299萬(wàn)元，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=16%）12919萬(wàn)元，%。項(xiàng)目不僅有好的經(jīng)濟(jì)效益，且對(duì)地方財(cái)政有大的支持。項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，可能發(fā)生一些不確定因素的變化對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響。對(duì)市場(chǎng)價(jià)格變化、經(jīng)營(yíng)成本和建設(shè)投資的影響各單因素變化，做出敏感性分析，得出銷(xiāo)售收入對(duì)項(xiàng)目最敏感，但是即使在銷(xiāo)售收入減少10%的情況下，%，大于基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。%，%時(shí)盈虧即可保持平衡。 結(jié)論根據(jù)省經(jīng)貿(mào)委晉經(jīng)貿(mào)投資專(zhuān)字[2004]59號(hào)文件要求，我們組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，對(duì)項(xiàng)目改擴(kuò)建內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真分析研究，認(rèn)為該改造項(xiàng)目工藝技術(shù)成熟，設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品市場(chǎng)容量大，原材料、動(dòng)力供應(yīng)有充分保證，項(xiàng)目實(shí)施后經(jīng)濟(jì)效益較好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力和償債能力強(qiáng)，本項(xiàng)目是可行的。 建議由于項(xiàng)目單位已在省內(nèi)外形成良好的市場(chǎng)空間，產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài)，建議有關(guān)部門(mén)和單位給予大力支持協(xié)作，使項(xiàng)目盡快實(shí)施，投產(chǎn)見(jiàn)效，在我省形成以杏花村汾酒集團(tuán)為核心的啤酒行業(yè)龍頭企業(yè)，為當(dāng)?shù)啬酥寥∈称沸袠I(yè)做出貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)表11。表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指 標(biāo)單位數(shù)量備注1新增生產(chǎn)規(guī)模t/a1000002產(chǎn)品方案10度生啤t/a500010度普啤t/a5000011度特啤純生t/a1500011度特啤t/a300003總投資萬(wàn)元6730固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元其中：基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元0建設(shè)期借款利息萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元4投資指標(biāo)單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資元/t百元銷(xiāo)售占用流動(dòng)資金元/百元5全廠(chǎng)定員總計(jì)人314其中：工人人181 工程技術(shù)人員人24管理人員人1096全年生產(chǎn)天數(shù)d3007主要原材料需用量麥芽t/a9705大米t/a5202酒花t/a續(xù)表11　　　　　　　　 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào)指 標(biāo)單位數(shù)量備注主要包裝材料t/a640ml玻璃瓶、蓋、商標(biāo)套/a15465紙箱（12瓶/箱）萬(wàn)個(gè)/a1289塑料箱（12瓶/箱）萬(wàn)個(gè)/a208燃料及動(dòng)力需用量水m3/a1500000電kWh/a80000000煤t/a144009運(yùn)輸量t/a332409其中：運(yùn)入量t/a170809運(yùn)出量t/a22460010全廠(chǎng)占地面積m2127040擴(kuò)建5075011年總成本（100%負(fù)荷）萬(wàn)元1436512正常年主產(chǎn)品單位產(chǎn)品直接成本見(jiàn)表413年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元2053614年利稅萬(wàn)元15年利潤(rùn)萬(wàn)元16全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元/人a7a17工人實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率t/人a55218借款償還期a從借款日起19投資回收期a含建設(shè)期2a20投資利稅率%21投資利潤(rùn)率%22財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%第二章 項(xiàng)目提出的依據(jù)和必要性 依據(jù) 項(xiàng)目建議書(shū)及批準(zhǔn)文件山西省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)文件 晉經(jīng)貿(mào)投資專(zhuān)字[2004]59號(hào)“關(guān)于杏花村汾酒集團(tuán)啤酒有限責(zé)任公司年新增10萬(wàn)噸啤酒生產(chǎn)線(xiàn)改造項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)”。某集團(tuán)啤酒有限責(zé)任公司編寫(xiě)的新增10萬(wàn)噸/年啤酒生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目建議書(shū)。某集團(tuán)啤酒有限公司提供的其它基本數(shù)據(jù)?，F(xiàn)場(chǎng)踏勘資料。 可行性研究工作的范圍a. 產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)b. 工藝技術(shù)方案及主要設(shè)備選擇c. 原輔材料、公用工程需要量及供應(yīng)方案d. 綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益《技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的基本內(nèi)容和深度》，并參照《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容和深度規(guī)定》進(jìn)行。 必要性。《山西省食品工業(yè)十五發(fā)展規(guī)劃》中指出，啤酒行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，“十五”期間要通過(guò)擴(kuò)建改造，引進(jìn)名牌的技術(shù)開(kāi)發(fā)高營(yíng)養(yǎng)、高附加值的新品種，提高企業(yè)效益，力爭(zhēng)建成2～3家規(guī)模達(dá)10～15萬(wàn)噸的啤酒企業(yè)，總量由現(xiàn)在的10萬(wàn)余噸達(dá)到50萬(wàn)噸。本項(xiàng)目的建設(shè)，符合山西省這一啤酒行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃要求。 項(xiàng)目的實(shí)施促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展某集團(tuán)啤酒有限責(zé)任公司組建的主體前身是山西三禾釀業(yè)有限公司，近年通過(guò)企業(yè)的自身投入，不斷加大技術(shù)改造力度，使企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備逐步達(dá)到了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，啤酒的年生產(chǎn)能力由2000年前的1萬(wàn)噸逐步擴(kuò)大到2001年2萬(wàn)噸、2002年3萬(wàn)噸、2003年5萬(wàn)噸，使企業(yè)原有的資產(chǎn)潛力發(fā)揮到了極致。2002年，某集團(tuán)經(jīng)無(wú)形資產(chǎn)入股的形式，同山西三禾釀業(yè)有限公司注冊(cè)成立某集團(tuán)啤酒有限責(zé)任公司，并獨(dú)家經(jīng)營(yíng)杏花村品牌系列啤酒產(chǎn)品，從而實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。公司成立后，立足“高起點(diǎn)、大營(yíng)銷(xiāo)”的經(jīng)營(yíng)理理念，憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，弛名的品牌，精心錘煉的市場(chǎng)推廣計(jì)劃，通過(guò)一支訓(xùn)練有素的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍對(duì)市場(chǎng)的精心動(dòng)作，杏花村啤酒迅速地占領(lǐng)了山西全省及周邊地區(qū)一些主要城市的市場(chǎng)，產(chǎn)品處于供不應(yīng)求之勢(shì)，出現(xiàn)了淡季不淡，旺季嚴(yán)重供貨不足的銷(xiāo)售局面。因產(chǎn)量的限制，公司主動(dòng)放棄了太原、大同的一些重要市場(chǎng)，在2003年度，杏花村啤酒的日供需缺口大約在200噸左右，全年缺口大約在5萬(wàn)噸左右。目前，隨著汾酒集團(tuán)在全國(guó)網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)充，山東、河北、東北等省外市場(chǎng)的經(jīng)銷(xiāo)商也紛紛要求訂購(gòu)杏花村啤酒。杏花村啤酒擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，也具備了很好的市場(chǎng)條件。此外，經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，公司在人才和技術(shù)方面有了一定的儲(chǔ)備，為進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模準(zhǔn)備了人力資源，而且會(huì)使新項(xiàng)目盡快達(dá)產(chǎn)，盡快滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，盡快產(chǎn)生效益。同時(shí)，公司還準(zhǔn)備開(kāi)發(fā)用本省盛產(chǎn)的玉米、高粱和蕎麥代替大米做輔助材料生產(chǎn)啤酒技術(shù)，以降低生產(chǎn)成本，增加啤酒品種，提高啤酒的檔次和新鮮度。用非大米的未發(fā)芽谷物做輔助材料生產(chǎn)啤酒，要?dú)W美早已上市，其風(fēng)味、質(zhì)量皆屬上品，產(chǎn)品暢銷(xiāo)世界各地。經(jīng)該公司聘請(qǐng)專(zhuān)家攻關(guān)，此項(xiàng)技術(shù)的實(shí)驗(yàn)室開(kāi)發(fā)工作已經(jīng)完成。綜上所述，從企業(yè)目前的市場(chǎng)條件、人力資源和技術(shù)儲(chǔ)備來(lái)看，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模已具備了一定的條件。因此，申請(qǐng)立項(xiàng)，在現(xiàn)有5萬(wàn)噸規(guī)模的基礎(chǔ)上，再擴(kuò)建10萬(wàn)噸/年啤酒生產(chǎn)線(xiàn)，從而使杏花村啤酒的實(shí)際生產(chǎn)能力達(dá)到15萬(wàn)噸。、水平及其合理、適用性項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人為該公司聘請(qǐng)的啤酒釀造專(zhuān)家，從事開(kāi)發(fā)研究本項(xiàng)目多年，在實(shí)驗(yàn)室已完成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。此項(xiàng)目批準(zhǔn)后，公司將以小試人員為中心，組織中試班子，完成最后的工藝定型。然后以中試班子為核心，進(jìn)行生產(chǎn)人員操作培訓(xùn)，進(jìn)而開(kāi)展試產(chǎn)，工藝鑒定后正式投產(chǎn)。第三章 承辦企業(yè)基本情況 企業(yè)概況某集團(tuán)啤酒有限公司是由山西省杏花村汾酒集團(tuán)與山西三禾釀業(yè)有限公司共同出資組建的股份制公司，前身是某啤酒廠(chǎng)、山西三禾釀業(yè)有限公司。該公司始建于80年代，主要從事生產(chǎn)銷(xiāo)售啤酒、白酒、飲料、礦泉水等，廠(chǎng)址位于某市神頭鎮(zhèn)。全廠(chǎng)占地面積14萬(wàn)平方米，現(xiàn)有建筑面積17500平方米；現(xiàn)有固定資產(chǎn)原值6134萬(wàn)元，凈值5891萬(wàn)元；年生產(chǎn)規(guī)模5萬(wàn)噸。現(xiàn)有職工人數(shù)500人，其中技術(shù)人員60人；銀行信用等級(jí)AA。董事長(zhǎng)、法定代表人齊游中，大專(zhuān)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，曾在某市政府部門(mén)和企事業(yè)單位工作，擔(dān)任過(guò)書(shū)記、副廠(chǎng)長(zhǎng)、廠(chǎng)長(zhǎng)等職，從1987年開(kāi)始在某酒廠(chǎng)工作至今，經(jīng)歷了某酒廠(chǎng)與天龍啤酒股份公司的合作，創(chuàng)建了山西三禾釀酒有限責(zé)任公司。2003年初，與某團(tuán)實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)合作，組建某集團(tuán)啤酒有限責(zé)任公司。齊游中董事長(zhǎng)對(duì)個(gè)實(shí)行股份制合作經(jīng)營(yíng)，對(duì)內(nèi)實(shí)行崗位責(zé)任制，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)上崗，大膽聘用一批有知識(shí)、善管理、會(huì)經(jīng)營(yíng)的優(yōu)秀人才，為企業(yè)的今后發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。本項(xiàng)目廠(chǎng)址位于某市神頭鎮(zhèn)原廠(chǎng)區(qū)西邊空地，該廠(chǎng)址位于某市神頭鎮(zhèn)西北約1km處，廠(chǎng)區(qū)北鄰大運(yùn)路，西、南均為空地，東面緊臨電廠(chǎng)路。距某市12km，距大運(yùn)高速公路某口15km，另有北同鋪鐵路神頭站。某市交通運(yùn)輸條件方便，公路鐵路縱橫交錯(cuò)，廠(chǎng)址位置交通運(yùn)輸方便，廠(chǎng)門(mén)前是電廠(chǎng)道路，北面與大運(yùn)路相接，距神頭火車(chē)站3km。有5路、 7路公交車(chē)通往某市區(qū)，電廠(chǎng)每天有兩次班車(chē)通往省會(huì)城市太原。本項(xiàng)目用地為原廠(chǎng)區(qū)發(fā)展預(yù)留地，目前處于閑置，擬擴(kuò)建區(qū)域內(nèi)地勢(shì)平坦，水、電等動(dòng)力供應(yīng)條件良好，地質(zhì)條件適宜本項(xiàng)目擴(kuò)建。項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，在新廠(chǎng)區(qū)增加必要的生產(chǎn)及公用設(shè)施，即可滿(mǎn)足項(xiàng)目要求。、洪水及其它自然災(zāi)害資料根據(jù)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500112001），某市抗震設(shè)防烈度為7度，建筑工程按地震規(guī)范進(jìn)行設(shè)防。廠(chǎng)址位置地勢(shì)較高，不受洪水威脅，未有其他自然災(zāi)害影響。全年平均氣溫℃極端最高氣溫℃極端最低氣溫℃年平均降雨量㎜年最大降雨量㎜年最小降雨量㎜全年主導(dǎo)風(fēng)向W全年平均相對(duì)濕度54%全年無(wú)霜期最大積雪深度260mm凍土深度1250mm最大風(fēng)速23m/s平均風(fēng)速全年日照時(shí)數(shù)技術(shù)項(xiàng)目的主要原材料為大米、麥芽、啤酒瓶、箱等，大米主要從鄭州、湖北及東北等地供應(yīng)，麥芽以西北地區(qū)為主，主要從甘肅、陜西等地購(gòu)買(mǎi)，進(jìn)口麥芽以澳麥為主，酒花以新疆、內(nèi)蒙古為主，另添加少量酒花制品。酶制劑以無(wú)錫為主，包裝材料從國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)擇優(yōu)選購(gòu)。項(xiàng)目單位有20年生產(chǎn)啤酒歷史，各種原材料供應(yīng)有固定的渠道，原料充足，供應(yīng)有保證。燃料：項(xiàng)目?jī)?nèi)生產(chǎn)工藝不直接使用燃料，只有生產(chǎn)工藝過(guò)程使用蒸汽和冬季采暖用熱，本項(xiàng)目新增兩臺(tái)10t/h蒸汽鍋爐使用燃煤。某市是山西省的主要產(chǎn)煤區(qū)，煤質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，供應(yīng)有保證。