【正文】 年產(chǎn)10萬(wàn)噸乳制品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)10萬(wàn)噸乳制品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論 1一、項(xiàng)目概要 1二、項(xiàng)目編制依據(jù) 3三、編制原則 4四、項(xiàng)目研究范圍 4第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性和可行性分析 5一、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 5二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 7第三章 市場(chǎng)分析 10一、產(chǎn)品市場(chǎng)總量預(yù)測(cè)及國(guó)內(nèi)生產(chǎn)力布局 10二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 11三、產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)定位 12第四章 項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容和規(guī)模 14一、建設(shè)規(guī)模 14二、產(chǎn)品方案 14第五章 項(xiàng)目建設(shè)條件及奶源保障 15一、自然條件 15二、水文條件 15三、地質(zhì)條件 15四、項(xiàng)目建設(shè)選址 16五、項(xiàng)目生產(chǎn)奶源保障 16第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 18一、工藝技術(shù)方案 18二、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 18三、工藝流程選擇 19四、主要設(shè)備選擇原則 19五、設(shè)備方案 20第七章 公用工程 23一、總平面設(shè)計(jì) 23二、土建工程 24三、給排水系統(tǒng) 25四、供配電 27五、交通運(yùn)輸布置 27第八章 環(huán)境保護(hù)和安全衛(wèi)生 29一、編制依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn) 29二、項(xiàng)目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 29三、項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響分析 30四、環(huán)境保護(hù)措施 30五、安全衛(wèi)生 33第九章 節(jié)能節(jié)水 36一、編制依據(jù) 36二、節(jié)能措施 36三、節(jié)水措施 37四、節(jié)能機(jī)構(gòu) 37第十章 生產(chǎn)組織及勞動(dòng)定員 38一、生產(chǎn)組織 38二、工作制度 38三、勞動(dòng)定員 38四、人員培訓(xùn) 39第十一章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 41一、建設(shè)工期 41二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 41第十二章 工程招標(biāo) 43一、概述 43二、發(fā)包方式 43三、招標(biāo)組織形式 44四、招標(biāo)方式 44第十三章 投資估算與資金籌措 47一、投資估算 47二、總投資及籌措方案 48第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和效益分析 49一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及說(shuō)明 49二、成本估算 49三、銷售收入 50四、利潤(rùn)估算 50五、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 50六、盈虧平衡分析 51第十五章 可行性研究結(jié)論與建議 52一、可行性研究結(jié)論 52二、建議 52一、項(xiàng)目概要項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)10萬(wàn)噸乳制品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：某山工業(yè)園內(nèi)建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)單位：某乳業(yè)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目單位某乳業(yè)集團(tuán)有限公司是一家集科研、農(nóng)產(chǎn)品加工、貿(mào)易于一體的現(xiàn)代化高新技術(shù)企業(yè)，是**市政府“菜籃子工程”重要基地，省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，**市重點(diǎn)招商引資企業(yè)，全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工示范企業(yè)，國(guó)家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工創(chuàng)新中心、省認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心，企業(yè)信用等級(jí)AA級(jí)。公司成立于2003年，現(xiàn)有員工546人，其中大專以上學(xué)歷專業(yè)技術(shù)人員占60%以上。某乳業(yè)集團(tuán)下設(shè)奶牛場(chǎng)、飼料廠、飼草種植基地、乳品加工廠。2005年公司又先后投資了2000萬(wàn)元，對(duì)乳品車間進(jìn)行了技術(shù)改造，引進(jìn)了具有國(guó)際領(lǐng)先水平的美國(guó)屋頂包生產(chǎn)線、無(wú)菌灌裝線等，已形成日處理鮮奶能力達(dá)80噸的生產(chǎn)能力，已開(kāi)發(fā)出適應(yīng)市場(chǎng)需要的眾多產(chǎn)品，近三十多個(gè)品種，目前鮮奶銷售已覆蓋皖北地區(qū)及蘇、魯、豫、浙等地市場(chǎng)，是皖北地區(qū)最大的奶制品加工企業(yè)之一。為保證穩(wěn)定的奶源，公司于2003年制定了奶源基地發(fā)展規(guī)劃，重點(diǎn)發(fā)展規(guī)模化養(yǎng)殖小區(qū)，選址上堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)，切實(shí)做到符合“綠色奶源基地”的標(biāo)準(zhǔn)，下屬子公司——嘉隆奶牛養(yǎng)殖有限公司，先后投資2000多萬(wàn)元組建了千頭高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖基地3個(gè)，配套飼料生產(chǎn)線一條，并從丹麥引進(jìn)了高效擠奶系統(tǒng)，封閉管理，杜絕了奶源污染。目前公司已形成年加工飼料6萬(wàn)噸，奶牛存欄數(shù)2000多頭，擁有飼草種植基地2000畝，并輻射帶動(dòng)農(nóng)戶5萬(wàn)戶。2004年公司順利通過(guò)了ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證、生產(chǎn)許可認(rèn)證、綠色食品認(rèn)證，2005年公司先后被評(píng)為全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工示范企業(yè)、省誠(chéng)信單位、A級(jí)食品企業(yè)，企業(yè)技術(shù)中心被認(rèn)定為省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工創(chuàng)新中心，“相山”牌商標(biāo)被評(píng)為省著名商標(biāo)，“相山”牌產(chǎn)品被評(píng)為名牌產(chǎn)品，2007年評(píng)為**“十佳誠(chéng)信單位”和**市最具成長(zhǎng)性企業(yè)。為了更好實(shí)施品牌戰(zhàn)略、科技戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略，北京某集團(tuán)從2007年到2010年中，將加大投入力度，五年累計(jì)投資預(yù)計(jì)達(dá)到2億元以上。在現(xiàn)有基礎(chǔ)上形成現(xiàn)代化規(guī)模的種植、養(yǎng)殖、飼料生產(chǎn)、乳制品加工，預(yù)計(jì)產(chǎn)值達(dá)5億元以上的產(chǎn)業(yè)集群基地，力爭(zhēng)在全國(guó)市場(chǎng)中形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。某乳業(yè)集團(tuán)將以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心，充分發(fā)揮硬件優(yōu)勢(shì)，通過(guò)現(xiàn)代企業(yè)模式運(yùn)作，努力建成大型骨干龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)某乳業(yè)集團(tuán)的健康可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。法人代表xx公司法定代表人xx，男，1956年2月出生，碩士學(xué)歷，畢業(yè)于農(nóng)業(yè)大學(xué)，農(nóng)學(xué)專業(yè)，高級(jí)工程師，現(xiàn)任某乳業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，北京某投資有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)，北京商業(yè)聯(lián)合會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)，**市商業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。建設(shè)內(nèi)容規(guī)模項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積27092平方米，其中前處理車間980平方米，發(fā)酵車間2132平方米，包裝車間4400平方米，原材料庫(kù)6000平方米，產(chǎn)品庫(kù)6000平方米，辦公樓1800平方米，動(dòng)力機(jī)修車間2000平方米，中心化驗(yàn)室500平方米，研發(fā)中心800平方米，制冷站800平方米，宿舍食堂1140平方米，配電房540平方米，購(gòu)置乳制品生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和運(yùn)輸車輛，建設(shè)污水處理系統(tǒng)、供電、供排水、消防、圍墻、大門、道路、綠化等輔助工程。項(xiàng)目投資與資金來(lái)源項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)總投資9267萬(wàn)元，全部由單位自籌解決。二、項(xiàng)目編制依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《中華人民共和國(guó)乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》《乳制品生產(chǎn)企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范（GMP）認(rèn)證實(shí)施規(guī)則（試行）》《乳制品生產(chǎn)企業(yè)危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系認(rèn)證實(shí)施規(guī)則（試行）》 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》國(guó)務(wù)院令第253號(hào)；《**市統(tǒng)計(jì)年鑒》2008；《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制指南》；我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等；國(guó)家、省有關(guān)基本建設(shè)項(xiàng)目要求；1項(xiàng)目建設(shè)單位提供的相關(guān)資料。三、編制原則（1）嚴(yán)格遵循國(guó)家的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，做到建設(shè)規(guī)模適宜、功能適用、裝備適度，經(jīng)濟(jì)合理；（2）項(xiàng)目的總圖布置做到緊湊、合理、管理方便、盡量減少占地。（3）項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)劃要有適當(dāng)前瞻性和超前性。項(xiàng)目建設(shè)，做到總體規(guī)劃，分期建設(shè)，以節(jié)省前期資金的投入，為將來(lái)的遠(yuǎn)期發(fā)展創(chuàng)造條件，在近期工程的設(shè)計(jì)中應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)挠嗟亍＃?）貫徹“安全第一，預(yù)防為主”做到安全衛(wèi)生、消防等與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)使用、同時(shí)發(fā)展；（5）遵守國(guó)家的環(huán)境保護(hù)法規(guī)和地方的環(huán)保有關(guān)規(guī)定，對(duì)“三廢”進(jìn)行處理并達(dá)到規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)。四、項(xiàng)目研究范圍項(xiàng)目提出的背景； 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性； 項(xiàng)目建設(shè)條件；項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模；工程建設(shè)方案；項(xiàng)目的組織管理；項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃與進(jìn)度安排；投資估算和資金籌措；效益分析；可行性研究結(jié)論與建議。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性和可行性分析一、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以本地資源為基礎(chǔ)，以生產(chǎn)基地廣大農(nóng)戶專業(yè)化經(jīng)營(yíng)為依托，以龍頭企業(yè)或農(nóng)民自主決策的合作經(jīng)濟(jì)組織等起龍頭作用的單位為紐帶，以系列化服務(wù)為手段，將農(nóng)業(yè)再生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后諸環(huán)節(jié)聯(lián)結(jié)成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)種養(yǎng)加供產(chǎn)銷、農(nóng)工商一體化經(jīng)營(yíng)，將分散的農(nóng)戶小生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣?huì)化大生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)方式。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化是我國(guó)現(xiàn)階段發(fā)展農(nóng)業(yè)、解決“三農(nóng)”問(wèn)題、有效貫徹和落實(shí)中央“一號(hào)文件”的有效途徑和方式。中國(guó)乳業(yè)發(fā)展的主要矛盾，與整體農(nóng)產(chǎn)品一樣，正在由供應(yīng)的數(shù)量不足和資源約束，逐漸轉(zhuǎn)為質(zhì)量不高、品種單一及市場(chǎng)需求約束并存。在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)迅速發(fā)育、金融深化程度迅速提高的現(xiàn)階段，幾乎所有大型乳品加工企業(yè)都不再將資金而將市場(chǎng)規(guī)模視為發(fā)展的限制因素。中國(guó)乳品消費(fèi)總體水平有待提高：2008年，，，%。，%。就牛奶消費(fèi)來(lái)講。自1980年以來(lái)，中國(guó)人均牛奶占有量累計(jì)增加了10倍，年均增長(zhǎng)11%。其中：%，%，%，其中，2003年人均牛奶占有量比上年增長(zhǎng)了1/3，為歷史最快增長(zhǎng)速度。經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)帶動(dòng)中國(guó)乳品消費(fèi)增長(zhǎng)： 20012008年，%，%。相關(guān)分析顯示，這表明中國(guó)奶類消費(fèi)的快速增長(zhǎng)與國(guó)民收入持續(xù)增長(zhǎng)和現(xiàn)代化程度不斷提高。相對(duì)于其他食品類消費(fèi)，乳品消費(fèi)增速較快：根據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)，近20多年來(lái)，%，人均棉花占有量增長(zhǎng)了約1/3，人均水產(chǎn)品占有量增加了將近7倍，而人均牛奶占有量則增加了10倍多。近4年來(lái)，在人均糧食占有量負(fù)增長(zhǎng)的情況，人均牛奶占有量增加了1倍多，不僅在主要農(nóng)產(chǎn)品中增速是最快的，而且增速遙遙領(lǐng)先。**市是一個(gè)新型的煤、電能源城市，近兩年來(lái)，地方政府為推進(jìn)城市轉(zhuǎn)型，大力開(kāi)展招商引資以優(yōu)惠的政策吸引外商來(lái)淮投資，以新型工業(yè)化發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)。某乳業(yè)集團(tuán)有限公司具有一定的乳品加工技術(shù)和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，公司目前位于**市相陽(yáng)路158號(hào)，西鄰翠峰路，地處淮紡路與人民路之間，近幾年來(lái)隨著**城市的南移，公司和公司的養(yǎng)殖基地目前所處的位置已經(jīng)在周圍居民區(qū)內(nèi)，已經(jīng)造成了相互干擾和矛盾之中，限制了企業(yè)的發(fā)展，近來(lái)公司為了尋求快速發(fā)展，根據(jù)公司目前的地理位置不利于項(xiàng)目的合作，因此，公司推行“退城進(jìn)郊”計(jì)劃，建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸系列乳制品工業(yè)園，并建設(shè)配套養(yǎng)殖基地，項(xiàng)目實(shí)行整體規(guī)劃合理布局。**市地處黃淮海平原腹地，自然資源十分豐富，地理位置毗鄰蘇、魯、豫接壤地區(qū)，與強(qiáng)勢(shì)品牌合作，乳制品工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目具有得天獨(dú)厚的資源、市場(chǎng)開(kāi)拓優(yōu)勢(shì)必將取得跨越式的發(fā)展。本項(xiàng)目計(jì)劃生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為適合大眾化消費(fèi)的酸奶、鮮奶及乳酸菌飲料，以家庭、酒店、學(xué)校定奶為主，推行每天到戶的當(dāng)天新鮮的牛奶，銷售地區(qū)遍及全國(guó)，市場(chǎng)空間很大。二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性區(qū)域資源優(yōu)勢(shì)建設(shè)項(xiàng)目擬選址某山工業(yè)園內(nèi)，202省道西側(cè)。**市位于省北部，地處**平原（地理坐標(biāo)。東經(jīng)115176。25＇－117176。02＇，北緯33176。06＇－34176。14＇），東近連云港，西連商丘、開(kāi)封，南接宿州、蚌埠，北臨徐州，地處淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)的中心位置。項(xiàng)目區(qū)經(jīng)過(guò)多年煤礦開(kāi)采，形成大面積塌陷區(qū)，這些區(qū)域土地?zé)o法進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，通過(guò)土地復(fù)墾可用作奶牛養(yǎng)殖基地，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)資源。**市交通便利，鐵路東鄰津浦線，北連“亞歐大陸橋”──隴海線，西接大京九，符夾線（符離集─夾河寨）、青阜線（青龍山─阜陽(yáng)）貫穿全境；6條國(guó)道、省道公路從市區(qū)穿過(guò)；水運(yùn)可由青龍山港口經(jīng)洪澤湖入長(zhǎng)江直達(dá)上海港；航空距徐州空港僅50多公里，有高等級(jí)公路直達(dá)。特別是1997年初青島─廣州、徐州─武漢、**─合肥三趟列車的開(kāi)通，使交通更為便利。**市是全國(guó)和全省的主要糧、棉、畜、禽的生產(chǎn)和出口基地，農(nóng)產(chǎn)品資源豐富。某乳業(yè)集團(tuán)有限公司是省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，已經(jīng)建立了面積較大的養(yǎng)殖、種植優(yōu)質(zhì)原料資源產(chǎn)業(yè)化基地，該項(xiàng)目建設(shè)就是利用當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)業(yè)資源，進(jìn)行深加工，將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目所需的原料主要是大豆、小麥、玉米等農(nóng)產(chǎn)品，**地處黃淮海中部，黃淮海地區(qū)優(yōu)質(zhì)專用小