【正文】 .年產(chǎn)385萬套成套環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)線項目可行性研究報告第一章 總 論 項目概況項目名稱：年產(chǎn)385萬套成套環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)線項目建設(shè)單位：某環(huán)?？萍加邢薰卷椖控?fù)責(zé)人：XX建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)規(guī)模和主要建設(shè)內(nèi)容設(shè)計生產(chǎn)能力為年產(chǎn)385萬套成套環(huán)保設(shè)備（其中：JTL—60脫硫除塵器200套，LCM—26長袋脈沖除塵器185套）。項目總占地200畝。主要建設(shè)內(nèi)容有新建4棟綜合生產(chǎn)廠房、原材料庫、外協(xié)外購件庫、危險品倉庫、辦公樓、倒班宿舍、食堂（兼會堂）及配套附屬生產(chǎn)生活用房等建筑面積124462平方米，土地征用及廠區(qū)道路、綠化等。購置設(shè)備儀器525臺套。總投資和資金籌措。資金來源為：，申請銀行固定資產(chǎn)投資貸款10000萬元。建設(shè)期限：1年項目財務(wù)效益預(yù)測項目建成后，，（）。％，％，％、財務(wù)凈現(xiàn)值79849萬元、，％。項目經(jīng)濟(jì)效益較好，貸款償還能力和抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。建設(shè)單位簡況（1）某環(huán)?？萍加邢薰荆?）注冊資本：10000萬元（3）經(jīng)營范圍： 環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)、銷售（4）企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 項目申請報告編制的依據(jù)和范圍 編制依據(jù)某環(huán)?？萍加邢薰灸戤a(chǎn)385萬套成套環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)線項目申請報告編制咨詢委托書；項目承辦單位提供的其他有關(guān)資料；建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價《方法與參數(shù)》）（第二版）。 編制范圍本項目申請報告包括項目建設(shè)的必要性、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、項目建設(shè)場址、工藝流程、設(shè)備選型、工程方案、環(huán)境保護(hù)、項目實施與招標(biāo)方案、投資估算與資金的籌措，以及項目技術(shù)方案、財務(wù)評價和社會評價、風(fēng)險分析等。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表11序號項目單位指標(biāo)1項目總占地畝2002新建建筑總面積m21244623建筑密度%4容積率5產(chǎn)能：年產(chǎn)成套環(huán)保設(shè)備套3856項目總投資萬元7生產(chǎn)年平均銷售收入萬元 8生產(chǎn)年平均總成本費用萬元 9生產(chǎn)年平均銷售稅金及附加萬元 10生產(chǎn)年平均利潤總額萬元 11生產(chǎn)年平均所得稅萬元 12生產(chǎn)年平均凈利潤（稅后利潤）萬元 13平均投資利潤率％ 14平均投資利稅率％ 15建設(shè)投資貸款償還期年 16財務(wù)內(nèi)部收益率％17財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10％）萬元7984918投資回收期年19盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率）％ 項目申請報告結(jié)論該項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展政策，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。項目選址恰當(dāng)，建設(shè)規(guī)模適宜，采用的工藝技術(shù)先進(jìn)，市場需求旺盛，發(fā)展前景廣闊。水、電、氣供應(yīng)充足，交通運輸較便捷，原材料供應(yīng)有保障；有可靠的技術(shù)和基礎(chǔ)保障條件，各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)良好，經(jīng)濟(jì)效益良好、投資回收期短、抗風(fēng)險能力強(qiáng)。項目建成后，有利于帶動當(dāng)?shù)貏趧诱呔蜆I(yè)，預(yù)計將吸收一定數(shù)量勞動力就業(yè)。這對緩解就業(yè)壓力，擴(kuò)大就業(yè)群體，增加勞動者收入，都有積極的作用。項目具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，應(yīng)盡快投資建設(shè)。第二章 項目提出的背景與必要性 項目提出的背景我國在過去的20多年里，國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，在相當(dāng)長的時間內(nèi)，沒有擺脫高投入、高消耗、重污染、低產(chǎn)出的傳統(tǒng)發(fā)展模式，造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染和生態(tài)破壞。根據(jù)世界衛(wèi)生組織對60個國家10~15年的監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，全球污染最嚴(yán)重的10個城市中我國就占了8個，我國城市大氣中二氧化硫和總懸浮微粒的濃度是世界上最高的。大氣環(huán)境符合國家一級標(biāo)準(zhǔn)的不到1%，62%的城市大氣中二氧化硫年日平均濃度超過了3級標(biāo)準(zhǔn)（100mg/m3）。全國酸雨面積已占國土資源的30%，每年因酸雨和二氧化硫污染造成的損失高達(dá)1100億元。以單位GDP排放的污染物數(shù)量為例，我國的二氧化硫、氮氧化物的排放強(qiáng)度是經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織平均的8倍，是德國、日本的幾十倍。如果不改變這種粗放型的經(jīng)濟(jì)增長方式，在“十一五”時期乃至今后工業(yè)化、城市化快速發(fā)展的過程中，一些資源將難以為繼，環(huán)境問題更加突出。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，治理環(huán)境污染越來越被人們所重視。1998年以來，僅中央政府就安排了690億元人民幣國債資金直接用于污染防治重點工程，帶動了地方政府和社會對環(huán)保的投入。1999年以來，為鼓勵和推動發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)污染治理的企業(yè)化、專業(yè)化和市場化，我國有關(guān)部門出臺了一系列有利于環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施。與此同時，我國加強(qiáng)了環(huán)境稅費制度，繼續(xù)進(jìn)行有利于環(huán)境的價格改革。并對實施清潔生產(chǎn)工藝的企業(yè)或生產(chǎn)環(huán)境友好產(chǎn)品的企業(yè)則實行一定的稅收優(yōu)惠政策。由此，環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速崛起，成為新興的“朝陽產(chǎn)業(yè)”。隨之，環(huán)保機(jī)械市場急劇升溫。據(jù)來自中國環(huán)保機(jī)械行業(yè)協(xié)會的信息，環(huán)保機(jī)械在環(huán)保產(chǎn)業(yè)這一當(dāng)今世界四大支柱產(chǎn)業(yè)中有著不可估量的市場前景。2000年，全國環(huán)保機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)值達(dá)到300億元，2003年將猛升到400億元，年均增長15%左右。目前，中國已擁有生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品的企業(yè)近4000家，形成了一定的環(huán)保機(jī)械研發(fā)、生產(chǎn)的規(guī)模，在整個機(jī)械工業(yè)中占有一定的比重。《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》提出，要加大環(huán)境保護(hù)力度，強(qiáng)化從源頭防治污染和保護(hù)生態(tài)，采取嚴(yán)格有力的措施，降低污染物排放總量，切實解決影響經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展特別是嚴(yán)重危害人民健康的突出問題。綜合治理大中城市環(huán)境，加強(qiáng)工業(yè)污染防治，加快燃煤電廠二氧化硫治理，重視控制溫室氣體排放。實施排放總量控制、排放許可和環(huán)境影響評價制度。大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，建立社會化多元化環(huán)保投融資機(jī)制，運用經(jīng)濟(jì)手段推進(jìn)污染治理市場化進(jìn)程。隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，特別是和諧社會的提出，對我國的環(huán)境保護(hù)工作提出了更高的要求。隨著“十一五”規(guī)劃的實施，環(huán)保行業(yè)也將迎來一個史無前例的高速發(fā)展的時期。據(jù)業(yè)內(nèi)人士的市場調(diào)研，時下市場看好的環(huán)保機(jī)械主要是電除塵器、袋式除塵器、火電廠燃煤煙氣脫硫設(shè)備、新型工業(yè)鍋爐、城市污水處理設(shè)備、城市生活垃圾處理設(shè)備等。如火電廠燃煤煙氣脫硫設(shè)備，預(yù)測到2005年全國需安裝煙氣脫硫裝置的裝機(jī)容量為2670萬千瓦，若全部利用國外技術(shù)建造，需投資267億—；若全部采用國產(chǎn)化設(shè)備。據(jù)專家的預(yù)測，到2005年，我國環(huán)保機(jī)械制造業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到500億—600億元。在此背景下，某環(huán)?？萍脊煞萦邢薰咀鳛閷I(yè)生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備的企業(yè)，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)的需要，為了抓住環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大好時機(jī)，公司在充分的市場調(diào)查研究及考察論證基礎(chǔ)上，提出了“煙氣脫硫除塵工藝及成套設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目”。 項目建設(shè)的必要性本項目符合國務(wù)院《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》（國發(fā)〔2005〕40號）和國家發(fā)展和改革委員會令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年)》中二十六條（環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用）第26款.“煤氣、煙氣除塵、脫硫、脫硝技術(shù)及裝置開發(fā)、成套設(shè)備制造”。項目的建設(shè)的必要性在于：項目的建設(shè)，有利于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一項新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)是從根本上減輕環(huán)境污染的有效途徑之一。當(dāng)前，我國生態(tài)環(huán)境總體惡化的趨勢尚未得到根本扭轉(zhuǎn)，環(huán)境污染狀況日益嚴(yán)重。特別是大氣環(huán)境不容樂觀。2005年全國煙塵排放總量近1000萬噸；二氧化硫排放量為2159萬噸，居世界第一位，大大超過環(huán)境容量。大量事實表明，水、大氣、固體廢棄物污染的大量產(chǎn)生，與資源利用水平密切相關(guān)，同粗放型經(jīng)濟(jì)增長方式存在內(nèi)在聯(lián)系。據(jù)測算，我國能源利用率若能達(dá)到世界先進(jìn)水平，每年可減少二氧化硫排放400萬噸；固體廢棄物綜合利用率若提高1個百分點，每年就可減少約1000萬噸廢棄物的排放；粉煤灰綜合利用率若能提高20個百分點，就可以減少排放近4000萬噸，這將使環(huán)境質(zhì)量得到極大改善?！笆晃濉睍r期，我國要減輕環(huán)境污染，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建設(shè)資源節(jié)約和環(huán)境友好型社會，就必須大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，為新型工業(yè)化發(fā)展提供更多的環(huán)保裝備，從而實現(xiàn)將經(jīng)濟(jì)社會活動對自然資源的需求和生態(tài)環(huán)境的影響降低到最小程度，以最少的資源消耗、最小的環(huán)境代價實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)增長。項目的建設(shè)，有利于滿足市場對本項目產(chǎn)品的需求我國在過去的20多年里，國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，在相當(dāng)長的時間內(nèi)，沒有擺脫高投入、高消耗、重污染、低產(chǎn)出的傳統(tǒng)發(fā)展模式，造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染和生態(tài)破壞。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，治理環(huán)境污染越來越被人們所重視，環(huán)保機(jī)械市場急劇升溫，電除塵器、袋式除塵器、火電廠燃煤煙氣脫硫設(shè)備、新型工業(yè)鍋爐、城市污水處理設(shè)備、城市生活垃圾處理設(shè)備等市場需求不斷增加。大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)關(guān)鍵技術(shù)和工藝設(shè)備的研究開發(fā)，為了滿足市場對項目產(chǎn)品的需求，企業(yè)必須加大投資力度，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足市場的要求。項目的建設(shè)，有利于增強(qiáng)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新活力和經(jīng)濟(jì)實力某公司始終以“科技興廠”為工作重點，堅持依靠科技進(jìn)步，不斷加大科技投入力度和調(diào)整企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以高新工藝、高新技術(shù)改造企業(yè)，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，弘揚企業(yè)文化，狠抓質(zhì)量管理，使企業(yè)綜合實力大大增強(qiáng)。公司先后開發(fā)生產(chǎn)了MW脈動微震除塵器、LPM型氣震式除塵器、HXS、LFEF型玻纖袋除塵器、HWD、CDPK、XSC型高壓靜電除塵器、LCM型干法、半干法配套的大型布袋脈沖除塵器、HYMC型脈沖除塵器、JTL新型濕法煙氣脫硫除塵裝置等產(chǎn)品。袋式除塵器已在國內(nèi)占有領(lǐng)先地位，其產(chǎn)品質(zhì)量、品種和服務(wù)深受用戶信賴。公司經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)具備了較強(qiáng)的基礎(chǔ)優(yōu)勢，在人才、技術(shù)、產(chǎn)品、市場等方面具有較大的優(yōu)勢。本項目的建設(shè)，將使企業(yè)自主創(chuàng)新技術(shù)在與產(chǎn)業(yè)化融合過程中遇到的資金短缺問題得到解決。公司通過項目實施，進(jìn)一步激發(fā)創(chuàng)新活力，加快企業(yè)自主技術(shù)創(chuàng)新，擴(kuò)大規(guī)模，提高效率，降低生產(chǎn)成本，建立起企業(yè)的核心競爭力，謀求行業(yè)中的優(yōu)勢和領(lǐng)先地位，使企業(yè)的持續(xù)盈利和生存發(fā)展能力達(dá)到一個更高的目標(biāo)。上述因素充分說明，無論從國家的產(chǎn)業(yè)政策、國內(nèi)市場需求，還是從公司本身的創(chuàng)新發(fā)展的需要來看，本項目的建設(shè)都是十分必要的。第三章 市場預(yù)測 市場分析與預(yù)測2005年我國環(huán)保機(jī)械制造業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到500億～600億元，實現(xiàn)12%～16%的年均增長速度。2005年產(chǎn)品品種達(dá)到4000種，10%的主要產(chǎn)品達(dá)到當(dāng)時的世界水平，40%的主要產(chǎn)品達(dá)到國際水平。環(huán)保機(jī)械制造業(yè)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的主體組成部分。環(huán)保機(jī)械是指防治污染的專用設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測儀器、環(huán)保專用材料和資源綜合利用裝備，主要包括大氣污染治理設(shè)備、水污染治理設(shè)備、固體廢棄物處理處置設(shè)備、噪聲與振動控制裝置、環(huán)境監(jiān)測分析儀器。環(huán)保機(jī)械制造業(yè)是防治污染改善環(huán)境、促進(jìn)資源優(yōu)化配置、確保資源永續(xù)利用的物質(zhì)基礎(chǔ)和支柱產(chǎn)業(yè)，在環(huán)境保護(hù)事業(yè)中占據(jù)重要地位。環(huán)保機(jī)械作為機(jī)械工業(yè)中富有活力的新興行業(yè)，不僅是機(jī)械工業(yè)實現(xiàn)振興的一個新的增長點，也是機(jī)械工業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中重點發(fā)展的領(lǐng)域。我國環(huán)保機(jī)械制造業(yè)擁有4000多家企業(yè)，從業(yè)人員近百萬人，2005年全行業(yè)產(chǎn)值約為280億元，其中大氣污染防治設(shè)備占41%，水污染防治設(shè)備占45%，噪聲振動控制裝置、環(huán)境監(jiān)測儀器和固體廢棄物處理裝置分別占7%、2%和5%。環(huán)保產(chǎn)品制造業(yè)的百元銷售收入利潤率與普通機(jī)械制造業(yè)的百元銷售收入利潤率相比，約高10個百分點左右，顯示了環(huán)保機(jī)械產(chǎn)業(yè)與機(jī)械工業(yè)總體相比，經(jīng)濟(jì)效益較好，發(fā)展?jié)摿^大，市場需求的旺盛體現(xiàn)了一個新興行業(yè)的特征。經(jīng)過二十多年的發(fā)展，特別是“十五”期間，我國環(huán)保機(jī)械行業(yè)已取得了很大的發(fā)展，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能和質(zhì)量有了顯著改善。“十一五”期間，市場強(qiáng)大的牽引力，將進(jìn)一步拉動環(huán)保機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。，且還以7%左右的速度增加。，僅有307座不同等級的污水處理廠投入使用，大部分設(shè)備簡陋，處理能力總計1292萬立方米/天，%。全國17萬多個建制鎮(zhèn)中，絕大多數(shù)還沒有污水處理設(shè)施。我國還有2億千瓦火電廠及鋼鐵、化工、建材等行業(yè)近50萬臺工業(yè)鍋爐、18萬臺工業(yè)窯爐需進(jìn)行二氧化硫治理。這為環(huán)保機(jī)械發(fā)展構(gòu)筑了巨大的市場。環(huán)保市場需求變化的趨勢將會為環(huán)保機(jī)械制造業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，采用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)品提供新的機(jī)遇。據(jù)《中國環(huán)境保護(hù)21世紀(jì)議程》分析，要實現(xiàn)國家確定的2010年“基本改變生態(tài)環(huán)境惡化的狀況，城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量有比較明顯的改善”的目標(biāo)，從現(xiàn)在起在嚴(yán)格監(jiān)督管理的同時，%～%左右，根據(jù)目前控制污染工作的趨勢和同期環(huán)境投入計劃，“十一五”期間環(huán)保投資總量將突破10000億元。從現(xiàn)在起到2010年將是我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)空間發(fā)展的時期。在這期間，環(huán)保機(jī)械制造業(yè)將從一個新興行業(yè)成長為具有一定發(fā)展規(guī)模，服務(wù)領(lǐng)域較為寬廣，投入產(chǎn)出效益較高，對國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生重要支撐作用的產(chǎn)業(yè)。根據(jù)上述市場分析與預(yù)測可以看出，本項目產(chǎn)品的市場前景良好，市場需求廣闊。 產(chǎn)品競爭力分析某公司根據(jù)目前國內(nèi)外對燃煤的鍋爐和工業(yè)窯爐煙氣脫硫技術(shù)及市場情況，開發(fā)了比較適合我國國情，經(jīng)濟(jì)簡便的脫硫除塵于一體的新型濕法煙氣脫硫除塵裝置（JTL系列）。公司開發(fā)成功的新型濕法脫硫除塵裝置是在引進(jìn)、消化、吸收的基礎(chǔ)上并加以創(chuàng)新而研究開發(fā)的一種濕法脫硫除塵技術(shù)，采用氣動乳化脫硫除塵原理，與目前現(xiàn)有的國內(nèi)外濕法脫硫除塵技術(shù)有根本的不同，該技術(shù)對一般的方法難于凈化達(dá)到排放，含超細(xì)粉塵和高濃度SO2煙氣的治理具有明顯的優(yōu)勢，在國內(nèi)處于先進(jìn)水平。該裝置在2001年12月通過省級新產(chǎn)品鑒定，鑒定意見認(rèn)定：JTL系列脫硫除塵器采用新型氣流動力液體霧化裝置，延長氣流作用時間，增加氣流接觸面積，具有液氣比低，防堵塞結(jié)垢，降低腐蝕和磨損，設(shè)備運行可靠等特點，采用該技術(shù)進(jìn)行除塵脫硫一體化煙氣凈化，具有國際先進(jìn)水平。某公司多年來從事布袋除塵器的研究、開發(fā)和生產(chǎn)，已擁有國際先進(jìn)水平的LCM系列大型布袋脈沖除塵器，具有處理風(fēng)量范圍大，適應(yīng)能力強(qiáng)，最高適用溫度達(dá)300℃，過濾風(fēng)速≥，濾袋正常實驗壽命≥2年，%以上。該產(chǎn)品已被批準(zhǔn)為國家重點新產(chǎn)品，并被國家環(huán)保局確認(rèn)為200