【正文】 目 錄第一章 總論 1 1 1 1 3 3 4 5 5 6 6 6 6 10 11 11第二章 項(xiàng)目提出的背景和建設(shè)的必要性 13 項(xiàng)目提出的背景 13 14，實(shí)施“二次創(chuàng)業(yè)”戰(zhàn)略的需要 14，提升中小企業(yè)競爭力的有力實(shí)踐 15 17第三章 市場分析 18 18 19 21第四章 廠址選擇與建設(shè)條件 22 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)概述 22 土地利用合理性分析 22 征地拆遷與移民安置 23 23 23 供配電 26 26 27 29第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案與工程方案 30 31 產(chǎn)品生產(chǎn)方案 31 產(chǎn)品執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 31 31 設(shè)備方案 32 原有生產(chǎn)工藝設(shè)備 32 34 35 36第六章 主要原材料、燃料供應(yīng) 39 主要原輔材料及燃動(dòng)力供應(yīng) 3輔助材料來源與運(yùn)輸方式 40第七章 總平面布置與公共輔助工程 41 41 交通運(yùn)輸 43 公用輔助設(shè)施建設(shè)情況 43 43 45 47 49 49 49 50 50 51 51第八章 節(jié)能節(jié)水方案 52 52 52 53 53 54 54 55 55第九章 環(huán)境保護(hù) 57 廠區(qū)環(huán)境保護(hù)目標(biāo) 57 58 59 項(xiàng)目運(yùn)營對環(huán)境的影響 60 62 62 64 66第十章 勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生 67 67 68 68 70 70 70 70第十一章 信息化建設(shè) 72 72 72 73 73 73第十二章 消防 75 75 75 75 76 76 77 78第十三章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配制 79 79 勞動(dòng)崗位配置 80 人員培訓(xùn) 81第十四章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 83 83 83第十五章 投資估算及資金籌措 84 84 84 85 85第十六章 財(cái)務(wù)評價(jià) 87 87 87 87 87 88 88 89 90 92 93第十七章 社會(huì)效益分析 95 95 社會(huì)對該項(xiàng)目協(xié)調(diào)性分析 97第十八章 風(fēng)險(xiǎn)分析 101 項(xiàng)目面臨的主要風(fēng)險(xiǎn) 101 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策 101第十九章 結(jié)論與建議 101第二十章 附圖、附表及附表 101 112 第一章 總論本項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)100萬套（出口)工業(yè)及辦公用椅擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目本項(xiàng)目由XX市XX有限公司（以下簡稱XXXX公司）申報(bào)。XX市XX有限公司位于XX市航銀路57號。公司創(chuàng)建時(shí)只是一家只有20多人的小企業(yè)，現(xiàn)在已發(fā)展成為擁有生產(chǎn)場地3500平方米，配套齊全的現(xiàn)代化工廠。XX公司建有標(biāo)準(zhǔn)廠房，包括注塑車間、沖壓車間、焊接、冷作、機(jī)加工車間等，總建筑面積達(dá)4000多平方米，現(xiàn)有120多名生產(chǎn)工人和數(shù)位專業(yè)高級工程技術(shù)人員。公司具有精良的設(shè)備、完善的生產(chǎn)工藝，嚴(yán)格執(zhí)行GB/T190012000 、ISO90012000質(zhì)量管理體系進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營管理。公司從成立以來就一直與德國MEY CHAIR SYSTEM GMBH公司保持緊密的合作關(guān)系，雙方共同研發(fā)工業(yè)及辦公用椅等產(chǎn)品，XX公司目前是德國MEY公司在中國大陸唯一專業(yè)工業(yè)及辦公用椅制造商，產(chǎn)品直接出口外銷至德國及其它歐洲市場、美國和澳大利亞等國。近幾年來公司每年出口各種類型座椅累計(jì)達(dá)50多萬套，銷售額均達(dá)到或超過200多萬美元，是一家穩(wěn)定發(fā)展的創(chuàng)匯型的中小企業(yè)，市場前景良好。XX公司在保持德國產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì)，不斷擴(kuò)大出口批量的同時(shí)，還致力于開拓中國大陸市場，利用不斷積累的綜合技術(shù)向多領(lǐng)域、多行業(yè)拓展。公司目前除生產(chǎn)制造出口工業(yè)及辦公用椅和加工塑料制品之外，還為XX的汽車工業(yè)配套生產(chǎn)零部件。近年來對柳汽、柳微汽車、六和方盛汽配等廠家都有生產(chǎn)配套。作為專業(yè)座椅生產(chǎn)商，XX公司一直注重技改的投入，不僅投入巨資購買了一系列先進(jìn)的車床、沖床、機(jī)床、焊機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)也在不斷提升企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)能力和創(chuàng)新能力，注重引進(jìn)高級人才。近年來，XX市XX公司更是抓住XX市大力加快汽車、機(jī)械制造工業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，企業(yè)產(chǎn)品訂貨量連年供不應(yīng)求，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長勢頭強(qiáng)勁，各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，盈利水平大幅度提升，財(cái)務(wù)狀況良好。隨著公司不斷加大產(chǎn)品技改步伐和技術(shù)創(chuàng)新力度，公司產(chǎn)品品種不斷擴(kuò)大，產(chǎn)值、稅利均有不同幅度增長，取得了可喜的成績。企業(yè)近三年來主要各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)見下表：企業(yè)近三年主要經(jīng)營指標(biāo)表指標(biāo) 年份2006年2007年2008年銷售收入（萬元）出口：出口：出口：利潤（萬元）應(yīng)繳稅金（萬元）資產(chǎn)負(fù)債率%%%為滿足國際市場銷售工業(yè)及辦公用椅的需求，克服當(dāng)前生產(chǎn)能力滯后的情況，同時(shí)也考慮促進(jìn)公司發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃，XXXX公司于2008年8月在柳東新區(qū)官塘創(chuàng)業(yè)園購置土地35畝，準(zhǔn)備投資5000萬元分兩期對企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，包括新建標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)廠房、搬遷再利用原有設(shè)備和引進(jìn)新的先進(jìn)技術(shù)設(shè)備。其中一期將新建廠房16200平方米和購置設(shè)備53臺（套），搬遷再利用原有設(shè)備129臺（套），二期將建設(shè)辦公樓和綜合實(shí)驗(yàn)樓4650平方米，力爭實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模和管理水平再上一個(gè)新臺階，到2010年實(shí)現(xiàn)100萬套工業(yè)及辦公座椅的產(chǎn)銷能力。本項(xiàng)目性質(zhì)：技術(shù)改造項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于柳東新區(qū)官塘創(chuàng)業(yè)園八角嶺片區(qū)A0302號地塊。（1）市場需求本項(xiàng)目的主要產(chǎn)品是工業(yè)及辦公用椅。工業(yè)及辦公用椅是在國民經(jīng)濟(jì)社會(huì)各行各業(yè)都有著廣泛需求的產(chǎn)品，隨著科技的不斷發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，全球?qū)I(yè)及辦公用椅也提出了更高的要求，比如要求座椅更加人性化，安全化，環(huán)?；?，科技化等，這給全球的座椅行業(yè)提出了更高的要求。到2008年底，美國、加拿大、歐盟、澳大利亞、日本、按平均8%的失業(yè)率計(jì)算，其實(shí)際勞動(dòng)力資源人口總數(shù)為7億人，再根據(jù)工業(yè)座椅每50人1套，而辦公座每5人1套的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，以上西方發(fā)達(dá)國家的年工業(yè)座椅需求量最少約為1400萬套，而辦公座椅的年需求量最少約為14000萬套。除以上國家及中國之外的其他亞、非、拉發(fā)展中國家的勞動(dòng)力資源人口總數(shù)約為22億，據(jù)工業(yè)座椅每500人1套，而辦公座椅每100人1套的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，以上其他亞、非、拉發(fā)展中國的年工業(yè)座椅需求量最少約為440萬套，而辦公座椅的年需求量最少約為2200萬套。（2）產(chǎn)品銷售方向XX有限公司是一家外向型生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)工業(yè)及辦公用椅已有十多年的歷史，所生產(chǎn)的產(chǎn)品全部出口，產(chǎn)品銷售市場包括德國、英國、荷蘭、美國、澳大利亞等西方國家。項(xiàng)目總建筑面積約20870平方米。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包建筑工程和原有設(shè)備搬遷再利用及新設(shè)備采購安裝。整個(gè)工程分兩期完成，其中一期將完成新建生產(chǎn)廠房16200平方米和搬遷利用原有設(shè)備129臺（套），其中購置設(shè)備包括引進(jìn)沖床、車床、彎管機(jī)、注塑機(jī)、焊機(jī)、沖壓機(jī)、加工中心等生產(chǎn)設(shè)備共計(jì)53臺（套）；二期工程將新建綜合辦公樓2400平方米、員工食堂2250㎡以及其他輔助生產(chǎn)設(shè)施20㎡；項(xiàng)目完成后可形成年產(chǎn)工業(yè)和辦公座椅100萬套的生產(chǎn)能力。（1）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品是座椅，主要包括工業(yè)和辦公座椅，產(chǎn)品方案詳見下表：產(chǎn)品方案表序號產(chǎn)品名稱原產(chǎn)量（萬套）技改后產(chǎn)量（萬套）產(chǎn)品單價(jià)1工業(yè)座椅總成1030110元/套2辦公座椅總成307096元/套項(xiàng)目總投資5000萬元，其中固定資產(chǎn)投資：4500萬元，新增流動(dòng)資金500萬元。項(xiàng)目建設(shè)資金籌集方式為：1）固定資產(chǎn)投資4500萬元中，企業(yè)投入自有資金1850萬元，向銀行貸款2300萬元，申請政府扶持資金350萬元；2）項(xiàng)目所需流動(dòng)資金500萬元全部由企業(yè)自籌解決。本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要是生產(chǎn)廠房等土建工程和原有設(shè)備搬遷再利用及新生產(chǎn)設(shè)備采購、安裝，預(yù)計(jì)全部項(xiàng)目建設(shè)可在兩年內(nèi)完成。（1）基礎(chǔ)設(shè)施條件1）給水項(xiàng)目規(guī)劃用水量為1500 M3/月，給水源引自柳東新區(qū)市政給水管網(wǎng)，能夠滿足項(xiàng)目生產(chǎn)、生活、消防等用水需求。2）排水項(xiàng)目建設(shè)場址位于柳東新區(qū)官塘創(chuàng)業(yè)園八角嶺片區(qū)A0302號地塊，園區(qū)外圍已經(jīng)建立較為完善的市政排水管道，可滿足項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營需要。排水采用分流制，生產(chǎn)用水及生活廢水經(jīng)污水處理廠處理達(dá)標(biāo)后排放到市政污水管網(wǎng)。雨水管道結(jié)合道路和地形坡向布置，雨水收集后就近排放到雨水管渠。3）供電本項(xiàng)目用電負(fù)荷為500KVA，用電從官塘創(chuàng)業(yè)園變電站引入。4）交通條件本項(xiàng)目場址位于XX高新區(qū)官塘創(chuàng)業(yè)園內(nèi)，南臨柳東大道，距XX主城區(qū)7公里，距XX機(jī)場為30分鐘車程，距桂林兩江國際機(jī)場90分鐘車程，市內(nèi)有公交線路直達(dá)，交通十分便捷。（2）社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境條件XX是我國中西南的交通樞紐，是廣西和中國西部的工業(yè)重鎮(zhèn)，區(qū)域人口約350萬人。XX市素有“桂中商埠”的美稱，是西部重要的商品集散地。XX東臨廣東，南接北部灣東南亞，西靠云貴川，北抵長江中下游的湖南等省區(qū)，處于我國南方開發(fā)區(qū)（華南經(jīng)濟(jì)區(qū)）與大西南待開發(fā)區(qū)（西南經(jīng)濟(jì)圈）的交匯地帶，是中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)的物流中轉(zhuǎn)站。2008年，%；全部工業(yè)總產(chǎn)值1750億元，%；，%，其中，用于宜居城市建設(shè)的投入達(dá)164億元；，%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額335億元，%；與此同時(shí)，生態(tài)城市建設(shè)取得新成績，%，；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入14350元，%；農(nóng)民人均純收入3855元，%，初步實(shí)現(xiàn)了工業(yè)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)同步推進(jìn)、宜居城市與國民經(jīng)濟(jì)同步發(fā)展、城鄉(xiāng)人民生活水平與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平同步提高。（3）政策條件1）項(xiàng)目是國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策中允許發(fā)展的項(xiàng)目本項(xiàng)目屬于輕工制造產(chǎn)業(yè)，不在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本) 》限制和淘汰的產(chǎn)業(yè)目錄內(nèi)，即屬允許發(fā)展項(xiàng)目。2）項(xiàng)目建設(shè)符合國家輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃發(fā)展方向《輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》提出：輕工產(chǎn)業(yè)將選擇對國內(nèi)消費(fèi)拉動(dòng)作用顯著、出口創(chuàng)匯額較大、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高、環(huán)境影響相對突出、具備較強(qiáng)發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)及企業(yè)為振興重點(diǎn)；找準(zhǔn)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題，選擇能夠帶動(dòng)行業(yè)全局、見效迅速、促進(jìn)輕工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的項(xiàng)目，作為扶持重點(diǎn)；抓住對行業(yè)科技進(jìn)步推動(dòng)作用大的關(guān)鍵技術(shù)，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，淘汰落后產(chǎn)能，推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。 本項(xiàng)目建設(shè)通過新建生產(chǎn)廠房和引進(jìn)新設(shè)備來擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和提高產(chǎn)品創(chuàng)新能力，這將有助于加快XXXX公司形成專業(yè)化、模塊化生產(chǎn)能力，從而帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)輕工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，符合國家輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃發(fā)展方向。3）項(xiàng)目符合XX市工業(yè)發(fā)展規(guī)劃XX市工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃中明確指出：積極發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)，充分利用外部資源，鼓勵(lì)工業(yè)產(chǎn)品出口，參與國際競爭。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和工業(yè)布局，加大用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造現(xiàn)有工業(yè)的力度，改造提升現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向信息化、融合化、集群化、生態(tài)化的方向發(fā)展。通過本項(xiàng)目建設(shè)，可進(jìn)一步提高XXXX公司新型座椅的生產(chǎn)技術(shù)自主創(chuàng)新能力，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯能力，有助于提高XX乃至廣西座椅行業(yè)整體發(fā)展水平。4）項(xiàng)目符合XX市2009年企業(yè)挖潛改造資金重點(diǎn)扶持方向XX市2009年企業(yè)挖潛改造資金重點(diǎn)扶持行業(yè)中明確指出支持輕工行業(yè)改造升級，創(chuàng)建自主品牌項(xiàng)目。本項(xiàng)目的主要產(chǎn)品是各類工業(yè)及辦公用椅，所生產(chǎn)產(chǎn)品用于出口和內(nèi)銷。目前XX公司已經(jīng)和德國MEY公司進(jìn)行新型樂隊(duì)座椅以及適應(yīng)中國市場需求的座椅類產(chǎn)品研發(fā)，以滿足國內(nèi)文化及其他行業(yè)的新需要，此次研發(fā)將創(chuàng)建自主品牌“XX”系列樂隊(duì)特種座椅。這將是XX乃至廣西首個(gè)特種座椅類品牌。因此，本項(xiàng)目有著良好的資金扶持政策。（4）資金條件XXXX公司是XX及廣西唯一一家座椅專業(yè)生產(chǎn)制造企業(yè)，具有十幾年的專業(yè)座椅生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)先進(jìn)，管理完善、出口產(chǎn)品質(zhì)量過硬，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布?xì)W美等地，企業(yè)信譽(yù)良好。本項(xiàng)目作為公司的戰(zhàn)略規(guī)劃技改項(xiàng)目，有著良好的發(fā)展前景，公司將通過自籌與貸款相結(jié)合的方式籌集所需建設(shè)資金。XXXX公司近三年的銷售收入累計(jì)達(dá)到了近5000萬元，應(yīng)稅總額累計(jì)超過800萬元；鑒于XXXX公司良好的發(fā)展前景及主打產(chǎn)品旺盛的市場需求，XX市商行一期已經(jīng)對本項(xiàng)目放貸400萬元，二期貸款也正在洽談當(dāng)中。因此，本項(xiàng)目的資金來源是有保障的。項(xiàng)目報(bào)告的依據(jù)包括：（1）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005年本）（國家發(fā)改委第40號令）（2）國家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部頒布，《投資項(xiàng)目可行性研究指南(試用版)》，計(jì)辦投資(2002]15號（3）國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布，《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)，發(fā)改投資[2006]1325號（4）《中共XX市委員會(huì)、XX市人民政府關(guān)于加快工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》（5）2009年XX市企業(yè)挖潛改造資金使用重點(diǎn)和申報(bào)要求（6）《XX市企業(yè)挖潛改造資金管理辦法》（7）其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)定等（8）項(xiàng)目申報(bào)單位提供的有關(guān)資料（9）報(bào)告編制人員調(diào)查收集取得的相關(guān)基礎(chǔ)資料 本報(bào)告主要內(nèi)容包括：項(xiàng)目承辦單位企業(yè)的概況及承辦條件、項(xiàng)目提出的背景和必要性、市場預(yù)測、廠址選擇與建設(shè)條件、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、工程方案、總平面布置與公共輔助工程、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生、消防、人力資源、企業(yè)信息化、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)評價(jià)、社會(huì)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析、結(jié)論與建議等。項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表名 稱單位數(shù)量建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)工業(yè)座椅萬套30年產(chǎn)辦公座椅萬套70購置設(shè)備臺（套）53搬遷原有設(shè)備臺（套）129總建筑面積平方米