【正文】 年產1000噸優(yōu)質兔肉加工及產業(yè)綜合化開發(fā)項目可行性研究報告年產1000噸優(yōu)質兔肉加工及產業(yè)綜合化開發(fā)項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 項目背景 項目概況 項目實施風險 研究結論與建議 主要技術經濟指標第二章 項目背景與發(fā)展概況 項目提出的背景 項目的必要性 項目業(yè)主概況第三章 市場需求預測與產品方案 產品市場供求現(xiàn)狀及需求預測 建設規(guī)模及產品方案及市場選擇第四章 建設條件 項目資源供應條件 建設地條件 技術及其他條件第五章 工藝技術與設備條件 技術方案 主要設備選擇第六章 工程方案 總圖及運輸 建筑設計 結構設計 給、排水工程 廢水處理 供電與供熱 通風及冷庫 自控設計第七章 環(huán)境保護與綜合利用 設計依據(jù) 環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源 綜合利用及三廢處理第八章 安全生產、勞動保護與工業(yè)衛(wèi)生 設計依據(jù) 可能產生的危害及防護措施 工業(yè)衛(wèi)生 安全保護 節(jié)能 消防第九章 項目實施期限及項目管理 建設期及任務 實施計劃進度表 項目組織與管理 項目建成后管理與運行第十章 投資估算與融資方案 建設投資估算 融資方案及資金使用管理第十一章 效益分析 經濟效益計算依據(jù) 銷售收入估算 成本費用估算 財務效益分析 社會效益分析第一章 總論 項目背景 項目名稱年產1000噸優(yōu)質兔肉加工及產業(yè)綜合化開發(fā)項目 承辦單位概況建設業(yè)主：某縣畜興兔業(yè)專業(yè)合作社項目法定代表人： 項目承辦單位簡介：某縣畜興兔業(yè)專業(yè)合作社由綿陽市某縣畜興種兔繁育場法人代表付賢華和合作社社員共同投資組建。注冊資本金為200萬元人民幣。其中：畜興種兔繁育場法人代表付賢華出資60萬元人民幣，占注冊資本金30%；合作社社員出資140萬元人民幣，占注冊資本金70%。合作社經營范圍是：農業(yè)生產資料購買，獺兔養(yǎng)殖、銷售；開展獺兔養(yǎng)殖技術培訓、技術交流、信息咨詢服務。現(xiàn)主要承擔1000噸兔肉（繁育養(yǎng)殖加工）產業(yè)化項目建設和實施。 項目提出的理由根據(jù)國家農業(yè)產業(yè)化政策和農業(yè)結構調整，未來農業(yè)和畜牧業(yè)總體發(fā)展要求，以緊緊圍繞農業(yè)和農村經濟結構戰(zhàn)略性調整，提高農業(yè)整體素質和競爭力，擴大農民就業(yè)與增加農民收入為出發(fā)點，因地制宜，依靠科技進步，努力提高農畜產品綜合加工利用能力，加快農畜產品加工原料生產基地化，農畜產品及其加工制品優(yōu)質化，產、加、銷經營一體化，實現(xiàn)經濟效益、社會效益和生態(tài)效益的統(tǒng)一，帶動農民致富奔小康，促進農業(yè)和農村經濟協(xié)調發(fā)展。《汶川地震災后恢復重建總體規(guī)劃》農業(yè)產業(yè)恢復重建的總體規(guī)劃。近期歐盟已開放中國兔肉進口市場，優(yōu)質兔肉在國際市場供不應求，“入世”給我國兔養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和兔肉出口帶來了前所未有的商機。四川省在凍兔肉生產及出口方面尚未空白，嚴重阻礙了地方優(yōu)勢資源的可持續(xù)發(fā)展。本項目在于充分發(fā)揮北川及周邊地區(qū)優(yōu)質兔肉和獺兔資源優(yōu)勢，以市場為導向，以富民養(yǎng)兔項目建立優(yōu)質肉兔生產基地，應用先進成熟技術進行兔飼料加工，出口優(yōu)質兔肉和兔皮加工，實施兔業(yè)產業(yè)化綜合開發(fā)，對實現(xiàn)上述目標具有極好的示范效應和重要戰(zhàn)略意義。 項目概況 擬建地點及條件擬建廠址位于某縣工業(yè)園區(qū)內。擬建廠址環(huán)境現(xiàn)狀滿足項目建設要求，其他建設條件也完全具備。 資源概況中國是世界上最大的兔養(yǎng)殖及土產品生產國。四川省是全國養(yǎng)兔大省。兔養(yǎng)殖業(yè)連續(xù)多年持續(xù)穩(wěn)定增長，已形成良好的發(fā)展態(tài)勢。兔養(yǎng)殖數(shù)量接近1億只。本項目通過公司加養(yǎng)殖戶的產業(yè)化運作，與訂單收購肉兔的方式，為原料供應提供了充分保障。 產品市場我國肉類生產在國際上占有重要地位，年肉類生產總量達6000多萬噸，占全世界肉類總產量的20%以上。肉兔出口內銷均具顯著優(yōu)勢。作為高營養(yǎng)“綠色食品”的兔肉，消費市場不斷擴大，尤其在國際市場，優(yōu)質兔肉成為緊俏商品。皮革是我國的傳統(tǒng)行業(yè)，市輕工業(yè)的重要支柱產業(yè)之一。我國的皮革業(yè)呈持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的局面。產品出口創(chuàng)匯額逐年增加，年出口創(chuàng)匯超過100億美元。在國際上，除意大利、西班牙等極少數(shù)國家外，歐美的皮革工業(yè)走向衰弱。中國、印度、巴基斯坦等國家因人口眾多、勞動力價格低廉，以及發(fā)展中的畜牧業(yè)所帶來的巨大原皮資源潛力等優(yōu)勢，貿易額逐年上升，已成為重要的皮革制品生產和出口國家。土坯及其加工產品在國內外市場均供不應求。 建設規(guī)模及產品方案。發(fā)展產業(yè)化養(yǎng)殖合作農戶2000戶，進行適度規(guī)模標準化養(yǎng)殖，年出欄100萬只兔。屠宰兔100萬只，加工分割兔肉1000噸，兔可食副產物1000噸，兔裘皮100萬張（） 工藝技術方案采用國內先進技術及設備設計建立優(yōu)質原種種兔基地、商品肉兔生產基地、兔皮加工廠，采用國際先進技術及設備設計建立優(yōu)質兔肉加工廠，生產的系列兔飼料達到無公害標準。兔肉加工按照美國FDA、USDA及歐盟有關標準設計，產品達到國家綠色食品標準。并在國家進出口商品檢驗檢疫局指導下，按出口凍兔肉標準進行設計修建。 主要建設內容及建設周期建設優(yōu)質種兔基地1個，發(fā)展標準化養(yǎng)殖戶2000戶，年出欄100萬只兔，兔產業(yè)化綜合加工廠1座，包括飼料加工廠、兔肉屠宰分割加工廠和兔皮加工廠，與兔肉屠宰分割加工廠配套的冷庫1座，以及其它配套技術、公用工程、附屬工程和環(huán)保工程等。項目建設周期2年，從2010年3月至2012年2月。 項目總投資和效益狀況⑴ 總投資項目總投資為2920萬元，其中固定資產投資1728萬元，鋪底流動資金852萬元。⑵ 經濟效益，，%，財務內部收益率（稅后）%，%，靜態(tài)回收期（稅后）。⑶ 社會效益達年產可使農民養(yǎng)殖增收517萬元，受益農民3400余人，年人均增收310元；GDP增加值2500多萬元。飼料、屠宰分割及兔皮加工環(huán)節(jié)創(chuàng)稅近267萬元，解決城鎮(zhèn)勞動力就業(yè)82人，解決農村勞動力及相關產業(yè)就業(yè)1000余人。經濟和社會效益極為顯著。 項目實施風險項目采用的技術及其設備直接影響產品質量，尤其是兔肉制品達不到優(yōu)質綠色食品的標準，將導致一定的風險。為此，本項目建設標準應嚴格執(zhí)行國家出口食品管理辦法及相關設計規(guī)范，以及美國FDA、USDA及歐盟有關標準，達到國內領先和國際先進水平。并從養(yǎng)殖、飼料生產、屠宰加工各個環(huán)節(jié)采用先進技術，提高抗風險能力。本項目終端產品為飼料、兔肉和兔皮。我國經濟發(fā)展的周期性特征以及我省兔肉市場變化特點，都直接影響著本項目產品的市場需求，也可能對本項目的盈利能力產生一定影響。為此應積極關注宏觀經濟發(fā)展動態(tài)，分析對本行業(yè)生產發(fā)展的可能影響，加強對本地和周邊地區(qū)市場的調研，準確預測市場發(fā)展方向，把我市場變化的運行規(guī)律，及時調整產品機構，降低生產經營成本。公司運行體制和管理模式對項目將產生重要影響和帶來風險。為此，本項目將充分發(fā)揮業(yè)主高層領導長期的工作經驗，實現(xiàn)制度化、專業(yè)化、標準化、集約化管理，推行HACCP管理體系和GMP生產方式，形成適宜本項目發(fā)展的特喲喲管理模式和管理優(yōu)勢，降低管理風險。 研究結論與建議該項目符合畜牧結構調整的發(fā)展方向，符合國家畜牧業(yè)的農業(yè)產業(yè)化政策。有利于促進農村產業(yè)結構調整，在推動地方經濟建設中具有重要作用。項目的實施對進一步優(yōu)化農村產業(yè)結構，加快北川極具特色的兔養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，提高畜產品在國際市場中的競爭能力，增加農民收入，解決“三農”問題，全面建設小康社會發(fā)揮重要作用。該項目的建成可進一步促進北川縣及周邊地區(qū)畜牧產業(yè)化的發(fā)展，同時可創(chuàng)造數(shù)百個新的工作崗位，從而緩解下崗工人及農村富余勞動力的就業(yè)問題，帶動其它相關產業(yè)及第三產業(yè)的發(fā)展，為農民帶來數(shù)百萬的純收入。為地方財政年均新增稅收數(shù)百萬元。這將對北川縣農村經濟的發(fā)展起到極大地帶動和促進作用。該項目建設目標明確，布局合理，規(guī)模適度。產品方案及營銷策劃可行，技術方案先進、成熟。投資估算依據(jù)充分。資金籌措方案符合實際，組織保證措施有力，產品市場前景廣闊，建設條件良好，經濟效益和社會效益顯著。具有很強的可操作性，建立盡快立項支持。 主要技術經濟指標表1—1 項目主要技術經濟指標序號內容與指標單位指標值備注1建設內容與規(guī)模優(yōu)質種兔基地個1扶持標準化養(yǎng)殖專業(yè)戶萬戶出欄優(yōu)質兔肉萬只100肉兔屠宰分割加工廠座1飼料加工廠座1兔皮加工廠座1凍庫座1100噸凍庫2產品方案屠宰肉兔萬只100分割兔肉噸1000兔可食副產物噸1000兔裘皮萬張1003主要原輔料年耗量肉兔萬只100飼料用輔料噸包裝材料噸534燃料及動力年耗量天然氣Nm350水萬噸12電萬kwh5占地面積畝506總建筑面積㎡70007年運輸量運入量噸5272運出量噸52708年工作日天2509人力資源配備人8210總投資萬元2920固定資產投資萬元1728鋪底流動資金萬元85211融資方案爭取國家項目資金萬元2800業(yè)主自籌萬元10012主要經濟指標年銷售收入萬元年總成本費用萬元年利潤總額萬元—年所得稅萬元年稅后利潤萬元13主要財務評價指標投資凈利潤率%投資利稅率%財務內部收益率%稅后動態(tài)投資回收期稅后動態(tài)投資回收期（10%貼現(xiàn)率）稅后盈虧平衡點%生產能力利用率14社會效益指標年農民增收萬元517受益農戶萬人年人均增收元310年GDP增加值萬元2500年增加各種稅收萬元解決城鎮(zhèn)勞動力就業(yè)人82第二章 項目背景與發(fā)展概況 項目提出的背景，黨中央高瞻遠矚，總攬全局，作出了“實施西部大開發(fā)，加快西部地區(qū)發(fā)展”的重大戰(zhàn)略決策。這既給西部地區(qū)社會經濟發(fā)展帶來了歷史機遇，更為我省畜牧業(yè)的全面發(fā)展，創(chuàng)造了前所未有的大好條件和千載難逢的契機。，加快發(fā)展的必由之路。兔養(yǎng)殖業(yè)具有投資小、見效快、效益高，使農民盡快致富等特點。因此，發(fā)展兔養(yǎng)殖業(yè)在我省已列為不少市、縣扶貧攻堅、財政增收的主要項目之一。，“退耕還林還草”成為省委省人民政府重要的戰(zhàn)略措施之一。同時，由于當前農、牧產品出現(xiàn)了結構性過剩，嚴重影響農村經濟的持續(xù)發(fā)展和農民增收等問題，已引起各級政府和社會各界的高度重視。農牧業(yè)結構調整和優(yōu)化，進入真正的實施階段。大力發(fā)展草食家畜，是調整畜牧業(yè)結構的主要內容。與其它家畜相比，家兔具有生產周期短，見效快，市場風險小等突出優(yōu)勢。是不少地方政府和農民實施結構調整的首選項目。如綿陽市確定在三年時間內，是、使肉兔和獺兔飼養(yǎng)量，由現(xiàn)在的200萬只增加到400萬只。實現(xiàn)“調結構，促增收，保脫貧”的戰(zhàn)略目標。，西部各省市大力發(fā)展兔養(yǎng)殖業(yè)的呼聲和農牧民的養(yǎng)兔積極性空前高漲。其中，不少兔養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展較遲的省區(qū)，迫切要求引進良種和養(yǎng)兔技術，引進飼料、生物藥品等成熟產品以及不同層次的技術人員，大力發(fā)展兔養(yǎng)殖業(yè)。四川在以上方面均具有明顯的優(yōu)勢，具有較強的競爭力。西部兔業(yè)的興起，將為全面拓展四川兔業(yè)的國內市場，帶來無限生機。、改善飲食質量的一條重要途徑。在加工生產方面，大規(guī)模工業(yè)化加工滯后引起各級部門高度重視。兔肉大部分是以餐飲業(yè)及家庭烹飪方式消費 項目的必要性、結構調整的需要根據(jù)國家農業(yè)產業(yè)化政策和農村結構調整，以及未來農業(yè)和畜牧業(yè)總體要求。以緊緊圍繞農業(yè)和農村經濟結構戰(zhàn)略性調整，提高農業(yè)整體素質和競爭能力，擴大農民就業(yè)與增加農民收入為出發(fā)點，因地制宜，依靠科技進步，努力提高農畜產品綜合加工利用能力。加快農畜產品加工原料生產基地化，農畜產品及其加工制品優(yōu)質化，產加銷經營一體化，實現(xiàn)經濟、社會和生態(tài)效益統(tǒng)一，促進農業(yè)和農村經濟協(xié)調發(fā)展。中共中央、國務院在把推進農業(yè)結構的戰(zhàn)略性調整，發(fā)展大農業(yè)，加快畜牧產業(yè)化進程，逐步轉移農村富余勞動力，多渠道增加農民收入列為建設新農村的重要戰(zhàn)略任務。同時制訂了退耕種草和退耕還林的方針政策，這為在我國中西部大力發(fā)展草食家畜提供了前所未有的發(fā)展機遇。因此，以四川省兔優(yōu)勢資源為基礎，以市場為導向，形成兔綜合加工龍頭企業(yè)，為四川省兔加工業(yè)的發(fā)展，帶動西部農民致富奔小康，增加財政收入和促進地方經濟的發(fā)展具有極好的示范效應和重要戰(zhàn)略意義。兔肉是一種優(yōu)質肉制品。兔皮是皮革、毛皮工業(yè)的優(yōu)質原料。目前，國內現(xiàn)有的兔業(yè)加工廠大多是作坊式經營，規(guī)模小，技術力量薄弱，設備簡陋，衛(wèi)生狀況差，質量不穩(wěn)定。從國際經驗來看，利用龍頭企業(yè)的牽動作用來推動畜牧業(yè)產業(yè)化，是一條行之有效的方法。利用龍頭企業(yè)的科研、技術和市場優(yōu)勢，依靠科技創(chuàng)新、采用高新技術和先進生產設備，在優(yōu)質兔的深加工和綜合利用上大做文章，實行現(xiàn)代化、標準化生產，應用柵欄技術與傳統(tǒng)技術改進和新產品開發(fā)，推行HACCP體系，提高兔業(yè)產品附加值，創(chuàng)名牌產品，將產品推向國際市場，出口創(chuàng)匯。以出口凍兔肉加工生產為先導，肉兔綜合加工利用和兔產業(yè)化開發(fā)的實施，有利于提高四川省兔業(yè)整體生產能力、科技水平和經濟效益，增加四川省兔業(yè)可持續(xù)發(fā)展的能力，對西部的經濟建設和發(fā)展將是十分