【正文】 湖南**市**基地建設(shè)項目可行性研究報告岳陽**投資咨詢有限公司二00七年四月目 錄1總論 1 項目名稱及承辦單位 1 項目背景 1 可行性研究報告研究依據(jù)及范圍 2 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3 結(jié)論與建議 42 項目區(qū)及項目單位基本情況 6 項目區(qū)基本情況 6 項目單位基本情況 83 項目建設(shè)的必要性 9 項目建設(shè)是提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭能力的需要 9 項目建設(shè)是改善區(qū)域投資環(huán)境，提高循環(huán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量的需要 9 是充分利用**可廣泛聚集再生資源的市場優(yōu)勢，促進(jìn)中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 104 市場分析 12 12 循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)成長趨勢分析 13 **市產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求分析 19 **小企業(yè)基地競爭力分析 20 225 建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模 24 建設(shè)內(nèi)容 24 建設(shè)規(guī)模 246 建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件 26 建設(shè)地點(diǎn) 26 建設(shè)條件 267 總平面布置與運(yùn)輸 29 總平面布置原則 29 總平面布置 29 總平面主要設(shè)計指標(biāo) 29 區(qū)內(nèi)運(yùn)輸 308 公用工程 31 給水工程 31 排水工程 31 供電 31 地震設(shè)防 32 消防 339 環(huán)境保護(hù) 35 環(huán)境保護(hù) 35 電氣節(jié)能 3510 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 36 組織機(jī)構(gòu) 36 勞動定員 3611 項目實施進(jìn)度計劃與招投標(biāo)計劃 37 項目實施進(jìn)度計劃 37 招投標(biāo)計劃 3712 投資估算與資金籌措 38 投資估算 38 資金籌措 3913 經(jīng)濟(jì)評價 40 評價原則 40 營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加 40 總成本及經(jīng)營成本估算 40 財務(wù)分析 4114 風(fēng)險分析 42 風(fēng)險因素識別 42 風(fēng)險評估 42 降低風(fēng)險的主要措施 43附件**市人民政府關(guān)于印發(fā)《湖南****基地優(yōu)惠政策》的通知（汨政發(fā)[2007]7號**市人民政府辦公室關(guān)于推薦小企進(jìn)入**市中**基地的通知（**辦函[2007]17號）關(guān)于**基地建設(shè)有關(guān)問題的會議紀(jì)要（汨府閱[2007]5號）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證附表總成本費(fèi)用估算表經(jīng)營收入和經(jīng)營稅金及附加估算表利潤與利潤分配表全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表財務(wù)指標(biāo)匯總表附圖： 湖南****基地建設(shè)項目區(qū)域位置圖 湖南****基地建設(shè)項目平面布置圖 1總論 項目名稱及承辦單位 項目名稱**市**基地建設(shè)項目 承辦單位**市中小企業(yè)服務(wù)中心 可行性研究報告編制單位編制單位： XX公司資質(zhì)等級：甲級發(fā)證機(jī)關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會 項目背景**市有中小工業(yè)企業(yè)發(fā)展到4123家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)達(dá)130家，工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量穩(wěn)居岳陽市六縣市首位，%，這是**市一直以來十分重視中小企業(yè)的培育和發(fā)展的結(jié)果。經(jīng)過政府多年的培育與扶持，一大批民營小企業(yè)依托資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)在市場經(jīng)濟(jì)的大潮中鍛煉成長、做大做強(qiáng)，以中天科技為龍頭的農(nóng)機(jī)制造，以音品電子、湘能金一、金一科技、飄峰電氣為龍頭的電子電氣，以天子、光明、現(xiàn)代家具為龍頭的家具制造，以長樂為中心的保安設(shè)備制造，以加華牛業(yè)、生活園食品為龍頭的食品加工，一批傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)日益壯大，規(guī)模效益逐步顯現(xiàn)。近幾年來**市以國家循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)為契機(jī)，再生資源回收加工迅速發(fā)展，再生銅、鋁、不銹鋼、塑料四大加工系統(tǒng)日趨成熟。2006年，，是2000年的66倍，%；，是2000年的166倍，%，占全市財政總收入的63%。在試點(diǎn)的帶動下，全市再生資源回收企業(yè)和個體戶達(dá)3500家，市外回收網(wǎng)點(diǎn)達(dá)1800個，2006年交易量突破100萬噸，以再生資源回收、加工為主線的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)顯現(xiàn)出巨大的發(fā)展空間，同時由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的制約循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中也凸現(xiàn)出數(shù)千家經(jīng)營戶仍是分散經(jīng)營，產(chǎn)業(yè)集群度低資源沒有得到充分利用，技術(shù)提高慢，質(zhì)量難以保證，治理環(huán)境污染的難度很大等發(fā)展中的問題，這些問題既制約了小型企業(yè)的發(fā)展壯大，也影響了**市循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，為增加產(chǎn)業(yè)集中度、為幫助充滿活力的小型企業(yè)健康發(fā)展，快速成長**市決定建設(shè)****基地，通過整合各方資源優(yōu)勢，孵化一批再生資源具有精深加工、高科技含量、高成長性的企業(yè)。為節(jié)約土地，減少投資，擬利用原**科技有限公司的廠房作為基礎(chǔ)進(jìn)行**基地建設(shè)，該廠區(qū)位于在**再生資源工業(yè)園內(nèi)，占地面積326畝，建筑面積38550m2，廠區(qū)內(nèi)水、電、路設(shè)施齊全，自然山景，人造湖泊，環(huán)境優(yōu)美，是**一流的園林式工廠，也是**的理想基地。同時，**基地要充分利用**已搭建了面向中小企業(yè)的“一會三公司” （即**市再生資源行業(yè)協(xié)會，**市中小企業(yè)擔(dān)保公司、資產(chǎn)公司、會計公司）融資平臺，為進(jìn)入創(chuàng)業(yè)基地的小企業(yè)解決融資難的瓶頸，助推企業(yè)的發(fā)展壯大，盡快培育一大批初創(chuàng)企業(yè)成長進(jìn)入**工業(yè)園，為**市區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展集聚力量。為爭取**市**基地建設(shè)列入全國重點(diǎn)支持建設(shè)點(diǎn)，**市委、市政府高度重視，迅速召開專題會議，成立專門機(jī)構(gòu)，配套專管人員，高起點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)**基地。4月22日，成立了以主管工業(yè)的副市長周群開同志掛帥的**基地建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，市政府又下發(fā)了《關(guān)于****基地優(yōu)惠政策的通知》，目前，通過自愿報告，層層篩選，進(jìn)入基地創(chuàng)業(yè)的有關(guān)手續(xù)正在辦理當(dāng)中，有再生銅加工企業(yè)已率先進(jìn)入基地興業(yè)。根據(jù)建設(shè)規(guī)劃，近兩年，**市將投入1500萬元，完善**基地的相關(guān)配套設(shè)施，力爭建成能同時容納100戶**的工業(yè)孵化基地。 可行性研究報告研究依據(jù)及范圍 可行性研究報告研究依據(jù)a) 《**再生資源集散市場循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)實施方案》；b) 國家發(fā)改委、國家環(huán)保總局、科技部等六部委《關(guān)于組織開展循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)（第一批）工作的通知》 （發(fā)改環(huán)資[2005]2199號）；c) **市人民政府《湖南****基地優(yōu)惠政策》汨政發(fā)[2007]7號；d) **市人民政府《關(guān)于**基地建設(shè)有關(guān)問題的會議紀(jì)要》汨府閱[2007]5號；e) 各專業(yè)技術(shù)規(guī)范；f) 項目單位提供的其他基礎(chǔ)資料；g) 國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》。 可行性研究報告研究范圍本研究是以建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料和國家有關(guān)法令、政策、規(guī)范等為基礎(chǔ)，對**市**基地建設(shè)工程項目開發(fā)的內(nèi)外部條件、工程建設(shè)方案、建設(shè)投資及經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行全面研究。 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表11 序項 目單 位指 標(biāo)備注1基地占地面積畝326原有土地2建設(shè)內(nèi)容總建筑面積m238550原有建筑生產(chǎn)用房建設(shè)m2 標(biāo)準(zhǔn)廠房m232000原有建筑改造商務(wù)辦公生活配套用房m26550原有建筑3再生資源檢測中心設(shè)備萬元430設(shè)備購置3總投資萬元1500工程費(fèi)用萬元1380其他費(fèi)用萬元45預(yù)備費(fèi)用萬元754經(jīng)營收入萬元年平均5總成本費(fèi)用萬元年平均6利潤總額萬元年平均7投資收益率%平均8全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率%稅后9靜態(tài)投資回收期年稅后 結(jié)論與建議a)****基地是**市循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基地和小型企業(yè)孵化的中心。是**市循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的聚集區(qū)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長點(diǎn)，**市**基地的建設(shè)是十分必要的。b) **市**基地建設(shè)工程建設(shè)內(nèi)容包括通用廠房建設(shè)（主要是改造）、商務(wù)政務(wù)辦公等配套設(shè)施、生活設(shè)施建設(shè)、以及道路工程、給排水、電、燃?xì)狻⑼ㄐ?、熱力（七通一平）和綠化景觀等配套基礎(chǔ)設(shè)施的改建、擴(kuò)建工程。項目總用地面積326畝，規(guī)劃總建筑面積38550m2，其中：生產(chǎn)用房32000 m商務(wù)政務(wù)辦公配套設(shè)施及生活設(shè)施6550m2。c) **市**基地建設(shè)工程總投資為1500萬元，其中：工程費(fèi)用1380萬元；其他費(fèi)用45萬元；預(yù)備費(fèi)用75萬元。其資金來源途徑為：地方政府投資和企業(yè)自籌資金。其中，地方政府投資1000萬元；**小企業(yè)服務(wù)中心自有資金渠道籌集500萬元。d) 經(jīng)測算，，%，%，項目經(jīng)濟(jì)效益好。綜上所述，該項目的各項基礎(chǔ)條件已具備、時機(jī)已成熟，既符合國家的有關(guān)方針、政策，又能產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會效益，因此項目是可行的。2 項目區(qū)及項目單位基本情況 項目區(qū)基本情況**市基本情況汩羅市位于湖南省東北部、岳陽市南部，幕阜山與洞庭湖之間的過渡地帶。地理坐標(biāo)在東經(jīng)112176。2539。24~113176。2739。1北緯28176。2839。01~29176。0239。18之間。境域北抵岳陽，東臨平江，南接長沙、望城，西連湘陰、沅江，市中心距長沙70公里，岳陽66公里，是連接省會長沙與湖南省北部重要城市岳陽的橋梁。汩羅市城區(qū)位于汩羅市中部，現(xiàn)逐步形成了“一城五區(qū)，軸向發(fā)展，自然分隔”的格局，“一城五區(qū)”是指城區(qū)分為高泉區(qū)、**區(qū)、紅花區(qū)、屈子祠風(fēng)景名勝區(qū)和營田區(qū)五大區(qū)，形成五個既相對獨(dú)立、又功能各具特色的五個組團(tuán)，體現(xiàn)了汩羅城市發(fā)展文脈的延續(xù)以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特色。城市對外交通主要由京珠高速公路、107國道、京廣鐵路、S308線和汩羅江、湘江航運(yùn)組成，交通便捷。境內(nèi)著名的汩羅江穿域而過，匯入洞庭湖。城市道路總面積達(dá)8萬平方米，街道呈網(wǎng)狀分布，縱橫交錯。目前，城區(qū)總?cè)丝?5萬人，根據(jù)城市規(guī)劃，汩羅城區(qū)將發(fā)展成為長沙至岳陽中部城區(qū)重要的物資集散地，全市的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科技、信息中心，以發(fā)展風(fēng)景旅游業(yè)和輕加工業(yè)為主，具有深厚湘楚文化特色的中等城市。2010年，城區(qū)面積將達(dá)到21平方公里，城區(qū)人口達(dá)20萬人；2020年，城區(qū)人口達(dá)到30萬人。國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展現(xiàn)狀2006年，汩羅市按照年初提出的工作思路，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化，大力發(fā)展旅游業(yè)，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程。據(jù)統(tǒng)計，%。，%；，%；，%，：：；按常住人口計算，人均生產(chǎn)總值10186元，%。近年來，汩羅市委、市政府以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，提出了“依托兩市三路，大力調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，瞄準(zhǔn)全省十強(qiáng)，再創(chuàng)汩羅輝煌”的戰(zhàn)略目標(biāo)，取得了階段性成果，全市國民經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)、快速、健康發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人口素質(zhì)得到提高。市區(qū)逐步形成了以**為中心的工業(yè)區(qū)，以高泉區(qū)為中心的商貿(mào)區(qū)和以屈子祠為中心的旅游區(qū)，并成為汩羅的三大經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。以**為中心的工業(yè)區(qū)位于市區(qū)東部，規(guī)劃面積15平方公里，首期5平方公里。擁有再生資源、化工、電子、機(jī)械、保健及藥物、裝飾建材等八大產(chǎn)業(yè)，建有汩羅市再生資源工業(yè)園，2006年，，占全市財政總收入的63%。在試點(diǎn)的帶動下，全市再生資源回收企業(yè)和個體戶達(dá)3500家，市外回收網(wǎng)點(diǎn)達(dá)1800個，2006年交易量突破100萬噸，隨著汩羅再生資源工業(yè)園即將進(jìn)入國家循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)，汩羅的經(jīng)濟(jì)將步入一個嶄新的發(fā)展階段。**市工業(yè)園基本情況湖南**工業(yè)園區(qū)前身為**城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（1994年湖南省人民政府批準(zhǔn)為省級開發(fā)區(qū)），2006年經(jīng)國家發(fā)改委審核，并更名為湖南**工業(yè)園，為省級工業(yè)園區(qū)，規(guī)劃面積480公頃。園區(qū)規(guī)劃面積15平方千米。自2003年啟動園區(qū)建設(shè)以來，總投資4億多元，進(jìn)行園區(qū)道路建設(shè)，新建了沿江大道、龍舟路、東風(fēng)路、市場路、安置路，加上S308線和107國道，園區(qū)基本形成了三橫四縱的交通網(wǎng)絡(luò)，同時，完成了水、電、通訊及綠化、美化、亮化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，園區(qū)內(nèi)環(huán)境優(yōu)美，綠化面積達(dá)30%。園區(qū)堅持“項目立園、產(chǎn)業(yè)興園、特色強(qiáng)園”的發(fā)展方向，奮力打造全市工業(yè)發(fā)展平臺。園區(qū)工業(yè)企業(yè)由2003年的31家增加到2006年的89家，其中投產(chǎn)企業(yè)79家，在建企業(yè)10家，投資突破5000萬元的企業(yè)達(dá)12家，1000～5000萬元的企業(yè)已達(dá)到19家。2006年預(yù)計完成工業(yè)總產(chǎn)值45億元，是2003年的4倍，工業(yè)增加值15億元，是2003年的4倍多，是2003年的10倍多。園區(qū)契合國家產(chǎn)業(yè)政策，依托再生資源市場優(yōu)勢，大力倡導(dǎo)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，形成了以再生資源產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的特色園區(qū)。目前，園區(qū)呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭：**再生資源集散市場成為全國第一批循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)單位，目前再生資源加工企業(yè)達(dá)82個，占園區(qū)企業(yè)的92%。已初步形成了再生銅、再生鋁、不銹鋼、塑料加嘏加工四大板塊。工業(yè)總產(chǎn)值占園區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值的97%，實現(xiàn)稅收點(diǎn)園區(qū)的98%，再生資源成為了園區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。，萬人，有效解決了城鎮(zhèn)就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村勞動力的轉(zhuǎn)移。在再生資源產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)和帶動下，一批來自在廣東、深圳、浙江、福建、河南等地的知名企業(yè)，紛紛來園區(qū)投資興業(yè)，優(yōu)化了園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和管理模式，加快了園區(qū)產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新和聚集能力的提升。在國家試點(diǎn)的政策激勵和市場產(chǎn)業(yè)延伸的吸引下，園區(qū)逐漸發(fā)展為人流、物流、資金流、信息流的交匯中心和聚集洼地。建設(shè)**再生資源加收利用市場和加工示范基地已列入國家“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要，為全面落實國家規(guī)劃發(fā)展綱要，**工業(yè)園規(guī)劃以園區(qū)硬件建設(shè)為基礎(chǔ)，以項目建設(shè)為載體，以資源的高效利用和循環(huán)利用為核心，進(jìn)一步優(yōu)化園區(qū)環(huán)境，全力打造循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)精品園區(qū)。具體目標(biāo)是：健全回收網(wǎng)絡(luò)。通過四年的努力，在現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)上到全國80%左右的大中型城市建立50個一級加收中心，500個二級回收站，5000個三級回收點(diǎn)。同時開辟國外市場。建設(shè)好再生資源二期市場，建一個集廢料回收、綜合利用、再生原料批發(fā)、品牌展示、貿(mào)易辦公、現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、科研開發(fā)等功能于一體的再生資源專業(yè)市場，占地面積2000畝。再生資源年交易量突破200萬噸，交易額165億元以上。大力推進(jìn)再生資源精細(xì)加工，創(chuàng)建再生資源深加工基地