【正文】 SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra目 錄目 錄 1第一章 項目總論 2第二章 項目背景和發(fā)展概況 10第三章 市場分析及預測 17第四章 建設條件與建設規(guī)模 28第五章 技術方案 36第六章 環(huán)境保護 51第七章 勞動安全和衛(wèi)生 62第八章 節(jié)能 66第九章 企業(yè)組織和勞動定員 68第十章 項目實施進度安排 71第十一章 招標與采購 73第十二章 投資估算與資金籌措 75第十三章 財務與敏感性分析 80第十四章 社會評價 84第十五章 可行性研究結論與建議 86第一章 項目總論 項目背景 項目名稱沾化信迪皮業(yè)有限公司年加工處理1000萬尺二層皮項目 項目承辦單位沾化信迪皮業(yè)有限公司法人代表：陸忠義濱州市科信工程咨詢有限公司 項目擬建地點沾化縣城北工業(yè)園 研究工作依據(1）《投資項目可行性研究指南》(2）《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）(3）《產業(yè)結構調整指導目錄(2005年本)》(4）中國皮革協(xié)會《中國皮革行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃（20062010）》(5）濱州市發(fā)改委《濱州市十大產業(yè)鏈項目發(fā)展指導目錄》(6）沾化縣生態(tài)皮業(yè)城管委會《沾化縣生態(tài)皮業(yè)城開發(fā)建設規(guī)劃（20062010）》(7）沾化東甌皮業(yè)有限公司提供的有關資料 研究工作概況（1）項目建設的必要性山東省皮革產量位居全國第四，豬皮產量位居全國第一，皮衣產量位居全國第二，皮鞋產量位居全國第五,皮包、袋產量位居全國第五。山東還是重要的皮革產品對外出口基地。憑借臨近日韓的地理優(yōu)勢和長期改革開放的發(fā)展政策，外向型加工企業(yè)在山東皮革產業(yè)中占據重要地位，形成了一批主要從事出口加工的大型皮革制品企業(yè)。近年來，隨著技術水平和勞動力素質的不斷提高，山東具備了建立世界級制造基地的基礎。因此，山東省政府提出了將山東建設成為承接日韓加工業(yè)資本、流水線轉移的“半島制造業(yè)基地”，計劃將青島、煙臺、威海建設成為沒有行政區(qū)劃、資源共享的一體化經濟城市群。制革業(yè)的快速發(fā)展需要有良好的原料作為基礎，本項目建設為山東省的制革業(yè)發(fā)展提供優(yōu)良的原料，同時在沾化縣生產大量的牛皮，急需進行加工，延長產業(yè)鏈條，所以建設本項目是十分必要的。（2）項目發(fā)展及可行性研究報告范圍本可行性研究報告的主要內容是沾化東甌皮業(yè)有限公司在沾化縣城北工業(yè)園利用自籌資金建設年加工1000萬尺二層皮項目的可行性分析，根據國家對可行性研究報告深度和廣度的要求，結合本項目特點，確定可行性研究報告范圍如下：①項目建設的背景與任務②項目建設的必要性③市場需求和營銷策略④項目建設規(guī)模及產品方案的論證和確定⑤項目建設地點選擇及基本情況⑥工藝技術和工程技術方案的比較論證及確定⑦項目建設期限、實施進度和施工管理⑧項目建成后的運行機制⑨投資估算與資金籌措⑩財務分析與經濟分析最后通過技術、財務、組織、經濟、社會、環(huán)境可行性及風險因素的分析提出該項目可行與否的結論。 可行性研究結論 市場預測和項目規(guī)模（1）市場需求量簡要分析近幾年來皮革制品在國際市場上一直呈上升趨勢，牛皮革及其制品除自身理化性能所帶來的各種優(yōu)點使人青睞外，更是一種華麗的象征。皮革及其制品的市場潛力是很大的，相當于3億張牛皮（標準皮）的產量，我國皮革產量折合標準皮近7000萬張，％。中國不僅已成為世界制革生產大國，同時也已成為制鞋、皮革服裝、包袋、皮件、皮具的生產基地，其產量在世界名列榜首。中國每年生產鞋類50多億雙，其中皮鞋20多億雙，每年加工皮衣7000多萬件。因此中國每年的皮革需求量為世界之最，據不完全統(tǒng)計，中國皮革的需求和進出口量在今后的若干年內，必定有更大幅度的增加和提高。（2）主要產品及副產品品種和產量生產規(guī)模：年加工處理1000萬尺二層皮項目。產品方案：二層皮1000萬尺/年。 原材料、燃料和動力供應（1）項目投產后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料以及動力數量、規(guī)格、質量和來源。項目建成后日消耗新鮮水量800m3 、年消耗新鮮水量24萬m3 。年最大負荷利用小時：5500KW,年耗電量為60萬KWh。煤炭年需要1200噸。汽油年需要10000升。 廠址地理位置、占地面積擬建項目廠址位于本項目廠址初步選定在沾化縣皮革工業(yè)園。該土地屬于沾化縣規(guī)劃的工業(yè)用地，項目選址交通方便，周圍居民較少，距離沾化縣飲用水水源地較遠，符合城鎮(zhèn)土地利用規(guī)劃，周圍環(huán)境質量較好，適合于本項目建設。 項目工程技術方案（1）項目范圍包括生產設施（工程）建設、輔助設施建設和生活公用設施（工程）建設。（2）主要設備的來源主要設備來源均為國內采購。 環(huán)境保護本項目廢氣、廢渣經處理后排放，能達到國家的排放標準。廢水在廠內初步處理后排入污水處理廠處理。 工廠組織及勞動定員公司經營管理實行董事會領導下的總經理負責制和企業(yè)經營目標責任制。全體員工均采用全員勞動聘用制。全廠總定員及各類人員需要量本項目新增定員40人，其中工程技術人員8人，管理人員8人，工人24人。 項目建設進度本項目建設期限計劃為6個月完成。在土建施工和安裝工程中，同時做好施工計劃、人員聘任和培訓工作，待工程完工后，便可投產運營。 投資估算和資金籌措（1）項目所需總投資額 萬元，其中建筑工程費1203萬元，，，鋪底流動資金660萬元。（2）資金來源建設資金由項目單位自籌解決。 項目綜合評價結論通過可行性研究分析認為，該項目的實施符合沾化東甌皮業(yè)有限公司的發(fā)展需要，項目建設能促進濱州市及沾化縣工業(yè)的發(fā)展，有較高的社會效益和經濟效益，無論在技術、財務、經濟、社會、環(huán)境等都是可行的，也是必要的。 主要技術經濟指標表序號指標名稱單位數量備注1設計規(guī)?！　　《铀{濕皮萬平方英尺/年1000　2產品　　　二層皮萬平方英尺/年1000　3原料及輔助材料　　　二層藍濕皮萬平方英尺/年1000　其他化學原料噸／年2738　4燃料、動力　　　水萬噸／年24　電萬kWh/年60　煤炭噸／年1200　汽油升/年10000　5三廢排放量　　　廢水m3/d71000污水處理站處理廢渣t/a370　6定員人40　其中生產人員人24　管理、技術人員人16　7總圖　　　廠區(qū)占地面積畝　建筑面積M27800　綠化系數％15　8投資　　　總投資萬元　建筑工程萬元1203　設備購置萬元　安裝工程萬元　其他費萬元　預備費萬元　鋪底流動資金萬元660　9效益　　　年銷售收入萬元5700　年總成本費用萬元　最大資產負債率萬元　年利潤總額萬元　投資回收期（稅后）年　總投資收益率％　資本金投資利潤率％　項目投資財務凈現值（所得稅后）萬元　第二章 項目背景和發(fā)展概況 項目提出的背景 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃國家發(fā)改委令（第40號）《產業(yè)結構調整指導目錄（2005年本）》限制發(fā)展“年加工皮革10萬張（折牛皮標張）以下的制革項目”，禁止發(fā)展“年加工皮革3萬張（折牛皮標張）以下的制革項目”。本項目設計年加工1000萬尺二層皮項目，符合國家產業(yè)政策。過去，我國每年都需要進口大量生皮和半成品革，而國家六部委從2006年起終止了進口生皮、出口藍濕皮和成品革的加工貿易方式，這一新政策促使新上大型制革企業(yè)向皮革產地靠攏成為趨勢，這將是皮革制品生產和銷售企業(yè)實現“二次創(chuàng)業(yè)”的一個重要契機。因此，本項目在沾化縣城北工業(yè)園集中區(qū)實施建設正是“北移”戰(zhàn)略的具體體現。沾化縣城北工業(yè)園是縣委、縣府確定的重點農牧產業(yè)化項目，位于沾化縣富國鎮(zhèn)馬家莊子村、宋家村附近，距沾化縣城7公里，總占地面積12平方公里。皮業(yè)城的總體建設目標是：按照國際皮革產業(yè)總體發(fā)展趨勢，以承擔皮革產業(yè)向北梯次轉移為重點，以皮革產品多樣化、系列化、產業(yè)化為方向，培育皮革產業(yè)精深加工企業(yè)群，逐步發(fā)展集產、學、研、科、工、貿于一體的現代化、規(guī)?；?、集約化皮革加工基地，最終建成國際一流、國內最大中國北方皮革工業(yè)名域。經過多年的規(guī)劃建設，皮業(yè)城現已出具規(guī)模，其基礎設施配套齊全，布局規(guī)劃科學合理，已成為八方客商踴躍入駐，謀求發(fā)展的產業(yè)平臺。從行業(yè)發(fā)展規(guī)劃上來看，本項目廠址選定在沾化縣生態(tài)皮業(yè)城內，符合國家行業(yè)規(guī)劃，屬于鼓勵發(fā)展產業(yè)。該項目實施規(guī)?；⒓s化的生產方式，有利于提高產品附加值和降低其運營成本，可以帶動當地皮革業(yè)的發(fā)展，同時，沾化縣是一個畜牧資源較為豐富的地區(qū)，每年能夠提供大量的毛皮用于皮革生產所需的原料，在此建立基地有利于降低生產成本，并且該項目屬于勞動密集型產業(yè)，可提供大量的就業(yè)機會，有助于社會穩(wěn)定。沾化縣位于山東省北部，黃河三角腹地，屬于北溫帶半濕潤氣候，適于玉米、高粱、小麥等農作物的生長，極適于畜牧業(yè)的發(fā)展。沾化縣農民自古就有養(yǎng)牛的歷史與豐富的養(yǎng)殖經驗，當地所培養(yǎng)的渤海黑牛年存欄已達到10萬頭。沾化縣1997年被列為國家秸桿養(yǎng)牛示范縣，現已建設形成了以牛肉生產為主的區(qū)域化格局，屬山東省的肉牛生產重點地區(qū)之一，年可產牛皮40萬張。同時該縣又是魯北地區(qū)的皮毛集散地，每年在這里交易的牛皮就達到200多萬張，僅周邊地區(qū)每年可產牛皮70萬張左右，牛皮資源豐富。沾化縣政府根據當地畜牧業(yè)資源優(yōu)勢及國家產業(yè)政策，將培強壯大皮革產來作為實施“工業(yè)強縣”的發(fā)展重點來抓，并列入了《沾化縣國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》，提出“突出抓好生態(tài)皮業(yè)城建設，引進先進生產工藝，培育集團化發(fā)展模式，發(fā)展皮革產品深加工，拉長產業(yè)鏈條。到2010年，入園企業(yè)超過100家，產值超過100億元，利稅10億元，把沾化建設成全國規(guī)模較大的皮業(yè)加工交易基地”。本項目的建設符合沾化縣經濟發(fā)展規(guī)劃，項目建成后不僅為本地勞動的安置提供了一條出路，還可以帶動本地農民種草養(yǎng)牛的積極性，其先進的生產方式和科學的管理，可以輻射帶動當地的經濟發(fā)展，為農民增收提供出路。對促進當地農業(yè)產業(yè)化進程和經濟發(fā)展都將起到積極的推動作用，并為全縣新型畜牧業(yè)的持續(xù)高效發(fā)展創(chuàng)造了條件。本項目的生產符合國家產業(yè)政策，符合山東省和沾化縣大力發(fā)展皮革工業(yè)經濟的目標和產業(yè)布局。經過改革開放二十多年的發(fā)展，我國正在成為全制革生產大國，以及皮革貿易最活躍、最有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌鲋?。據統(tǒng)計，2005年我國輕革（豬牛羊革）產量為6億多平方米（不含剖層革），折合牛皮2億標準張，占世界產量的20% 以上，居世界第一位；鞋類產品（皮鞋、旅游鞋、布鞋、膠鞋等）產量為90億雙，占世界總產量的50%以上；皮件、皮革服裝、毛皮及制品均名列世界產量首位；主要產品年進出品總值己達130億美元左右，約占世界貿易總額的32%。我國皮革行業(yè)雖然近年來有了長足的進步，取得了驕人的成績，但中國皮革工業(yè)的技術創(chuàng)新能力、產品質量、企業(yè)規(guī)模、環(huán)保設施等綜合基礎仍相對落后，中國目前只是一個皮革生產大國，還遠遠稱不上皮革生產銷售強國。中國的皮革及其制品在國際上競爭也還是靠低檔次、低價格、大數量的低水平競爭。分散在世界全國各地的制革企業(yè)有2400多家，但90%以上是年產僅10張標準皮以下的傳統(tǒng)作坊式小廠，年產值超500萬元的制革企業(yè)不滿300家，由于企業(yè)規(guī)模小，生產設備簡陋，技術含量代，創(chuàng)新能力差，生產成本居高不下，產品質量無法穩(wěn)定的提高。 濱州市制革業(yè)發(fā)展情況濱州市現有皮革加工企業(yè)76家，年加工能力2349萬張（