【正文】 第一章 總 論一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)100萬平方米人造草坪生產(chǎn)項(xiàng)目（二）建設(shè)地址：****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（三）項(xiàng)目性質(zhì)：新建（四）項(xiàng)目承建單位：****天露人造草坪有限公司（籌）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：****（五）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容：該項(xiàng)目擬定新征土地約30畝，總建筑面積16210m2，包括綜合樓3000m生產(chǎn)廠房10800m倉(cāng)庫2400平方米，輔助用房120m2，購(gòu)置全自動(dòng)多功能步進(jìn)植絨流水線5條，含拌料機(jī)、造粒機(jī)、擠出型拉絲機(jī)、簇絨機(jī)、背膠機(jī)等設(shè)備164臺(tái)（套）,1條后整理生產(chǎn)線并建設(shè)環(huán)保、消防、節(jié)能、道路、綠化等設(shè)施，購(gòu)置相關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢等設(shè)備，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)100萬平方米人造草坪。（六）項(xiàng)目總投資及資金籌措其中。資金籌措：本項(xiàng)目資金全部由業(yè)主自籌。（七）經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益：項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，，可提供就業(yè)崗位80個(gè)。（八）建設(shè)周期本項(xiàng)目建設(shè)工期為6個(gè)月，2011年11月－2012年5月。二、編制依據(jù)（一）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；（二）國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；（三）國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定及政策；（四）《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》國(guó)土資發(fā)〔2008〕24號(hào)；（五）國(guó)家和宿州市其它相關(guān)規(guī)定和要求；（六）其他相關(guān)基礎(chǔ)資料。三、編制內(nèi)容本報(bào)告內(nèi)容涉及該項(xiàng)目建設(shè)的必要性，建設(shè)條件，產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)內(nèi)容及生產(chǎn)規(guī)模，技術(shù)、設(shè)備方案，環(huán)境保護(hù)，建設(shè)進(jìn)度，建設(shè)投資，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析等方面。本報(bào)告對(duì)該項(xiàng)目的可行性進(jìn)行綜合分析、論證，得出合理、正確的結(jié)論，為項(xiàng)目業(yè)主及審批部門提供決策依據(jù)，并作為開展下一階段工作的基礎(chǔ)。四、初步結(jié)論（一）本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，是貫徹落實(shí)《輕工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》的需要。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展具有重要意義。（二）該項(xiàng)目選址科學(xué)，公用工程配套條件較好，建設(shè)規(guī)模恰當(dāng)，對(duì)環(huán)境沒有不良影響，原輔材料有保證，工藝技術(shù)方案可靠，產(chǎn)品市場(chǎng)前景看好，盈利能力強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)小。項(xiàng)目建設(shè)條件可行。（三）項(xiàng)目建設(shè)后能帶動(dòng)其他相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，有力地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，具有良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要而可行的。五、項(xiàng)目用地指標(biāo)及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）項(xiàng)目用地指標(biāo)根據(jù)《國(guó)土資源部關(guān)于城市類、等別劃分表》劃分，本項(xiàng)目屬第五類12等，塑料制品業(yè)（代碼30），根據(jù)《宿州市城市園林綠化管理辦法》及《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》國(guó)土資發(fā)〔2008〕24號(hào)文件規(guī)定，本項(xiàng)目必須達(dá)到的要求是：建筑系數(shù)≥30％，綠地率≤20%，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積不得超過工業(yè)項(xiàng)目總用地面積的7%。表11 項(xiàng)目占地面積及房屋建筑面積規(guī)模一覽表序號(hào)建設(shè)內(nèi)容用地規(guī)模房屋建筑規(guī)模備注占地㎡畝比重㎡比重1綜合樓10005%3000%　21廠房18009%1800%32廠房18009%1800%43廠房18009%1800%54廠房18009%1800%65廠房18009%1800%76廠房18009%1800%81倉(cāng)庫12006%1200%92倉(cāng)庫12006%1200%10廠區(qū)道路占地2500%　　　11廠區(qū)綠化占地2000310%　　　12停車場(chǎng)13102%13總用地面積合計(jì)2001030%16210%　表12 項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)表序號(hào)名稱單位計(jì)算公式評(píng)價(jià)指標(biāo)實(shí)際指標(biāo)控制指標(biāo)差額1建筑系數(shù)%14200m2247。20010m2100%≥35+2容積率%16210m2247。20010m2100%≥+3投資強(qiáng)度萬元/公頃247。（30畝/15）≥1200+4綠地率%2000m2247。20010m2100%10≤20105行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重%1000m2247。20010m2100%5≤6單位面積產(chǎn)值萬元/公頃6800萬元247。（10畝/15）10200綜上所述，本項(xiàng)目指標(biāo)完全達(dá)到要求。（二）項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表13。表13 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資　其中計(jì)算注冊(cè)資本的總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息　流動(dòng)資金　其中鋪底流動(dòng)資金2資金籌措項(xiàng)目資本金　其中注冊(cè)資本項(xiàng)目債務(wù)資金　其中與注冊(cè)資本匹配資金　其他資金　3年均銷售收入68004年均總成本費(fèi)用5年均銷售稅金及附加6年均增值稅7年均息稅前利潤(rùn)（EBIT）8年均利潤(rùn)總額9年均所得稅10年均凈利潤(rùn)11總投資收益率（%）12投資利稅率（%）13項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率（%）14貸款償還期　15平均利息備付率（%）　16平均償債備付率（%）　17項(xiàng)目投資稅前指標(biāo)　　財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）　財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=0%）　全部投資回收期（年）18項(xiàng)目投資稅后指標(biāo)　　財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）27　財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=0%）　全部投資回收期（年）19資本金內(nèi)部收益率(%)20盈虧平衡點(diǎn)　　生產(chǎn)能力利用率（%）　銷售價(jià)格（%）6第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景人工草坪起源于1966年美國(guó)的一個(gè)軍工項(xiàng)目中的發(fā)明，因其特別耐磨、可頻繁使用，被廣泛應(yīng)用于橄欖球、棒球、足球等運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地。據(jù)估計(jì)，目前世界上人工草坪使用量已達(dá)2億平方米以上，而應(yīng)用最廣的就是運(yùn)動(dòng)場(chǎng)。 國(guó)內(nèi)從1999年引進(jìn)進(jìn)口材料營(yíng)造首片人造草運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地，開始了運(yùn)動(dòng)人造坪在國(guó)內(nèi)的推廣使用歷程。優(yōu)良的特性使人造草坪在中國(guó)迅速發(fā)展，盡管它的流行比歐洲晚了10年，不過人們?cè)诤芏痰臅r(shí)間內(nèi)便接受了它。短短幾年時(shí)間里，全國(guó)各地陸續(xù)出現(xiàn)了不下二十幾家的草坪生產(chǎn)商，再加上國(guó)外品牌在國(guó)內(nèi)的代理商，我國(guó)的人造草行業(yè)已初具規(guī)模，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈也逐步形成。1990年，我國(guó)只有近1萬平方米的人造草坪運(yùn)動(dòng)場(chǎng)，自1997年全面進(jìn)入中國(guó)到1999的兩年間應(yīng)用面積增長(zhǎng)到50萬平方米，20002001年應(yīng)用面積驚人的達(dá)到150萬平方米左右?？梢哉f，我國(guó)的人造草行業(yè)正開始步入產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成長(zhǎng)期。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性隨著人造草坪市場(chǎng)的急劇膨脹，“一哄而上”再次體現(xiàn)在了這個(gè)新興行業(yè)上，生產(chǎn)企業(yè)良莠不齊。目前，國(guó)產(chǎn)人造草產(chǎn)品每平方米價(jià)格在60100元之間，而進(jìn)口人造草每平方米價(jià)格在170280元之間，同型號(hào)產(chǎn)品差價(jià)在100元左右，而經(jīng)過國(guó)際足聯(lián)認(rèn)證的進(jìn)口草價(jià)格更高。國(guó)產(chǎn)人造草使用壽命為35年，而進(jìn)口人造草壽命為810年，由于國(guó)產(chǎn)草質(zhì)量較差，容易風(fēng)化、破損，安全系數(shù)較小，容易造成運(yùn)動(dòng)員損傷。巨額利潤(rùn)讓一些生產(chǎn)企業(yè)和代理商鋌而走險(xiǎn)，甚至偽造國(guó)際足聯(lián)認(rèn)證資格。面對(duì)越來越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)不少人造草生產(chǎn)企業(yè)不是依靠創(chuàng)新提高產(chǎn)品質(zhì)量，而是想方設(shè)法弄虛作假冒充“進(jìn)口草”，以取得市場(chǎng)份額。目前我國(guó)人造草坪企業(yè)中，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的沒有幾家，大多數(shù)國(guó)產(chǎn)草坪產(chǎn)品的性能與國(guó)外同類型產(chǎn)品差距很大，整體科技研發(fā)能力還處于相對(duì)比較落后的情況。因此，對(duì)于目前我國(guó)人造草坪行業(yè)來說，當(dāng)務(wù)之急是如何盡快遏制“假冒偽劣”的發(fā)展觀，同時(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量以及提高企業(yè)管理水平和行業(yè)規(guī)范化。隨著我國(guó)部分擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有實(shí)力企業(yè)的崛起，我國(guó)的自主品牌也必然將在全球草坪行業(yè)中占有一席之地。11 第三章 市場(chǎng)分析人造草坪是以非生命的化纖或塑料為原料，采用人工方法制作的草坪替代品。與天然草坪相比，人造草坪毯可以在戶外全天候使用，受雨、雪天氣影響小；維護(hù)簡(jiǎn)單，養(yǎng)護(hù)費(fèi)用低，是天然草坪所不可替代的。 人造草坪的毯面可分為兩種類型：鑲嵌型和編織型。編織型草坪多采用尼龍編織，成品成毯狀。與鑲嵌的束簇型草坪相比，編織人造草坪制作程序復(fù)雜，價(jià)格相對(duì)昂貴，草坪表面硬度大，緩沖性能不好，但草坪均一性好，結(jié)實(shí)耐用。鑲嵌式草坪與編織型草坪相比，葉狀纖維長(zhǎng)度較長(zhǎng)且變化較大，可以從12mm到55mm不等，而且可以根據(jù)特殊需要進(jìn)行調(diào)整。草叢間填充石英砂、橡膠?；蚨叩幕旌衔锏?，外觀與性狀表現(xiàn)也與天然草坪較為接近，室內(nèi)室外均可安裝。目前，人造草坪毯已深受學(xué)校、體育場(chǎng)館等公共場(chǎng)所的青睞。同時(shí)，因?yàn)槿嗽觳萜禾翰粌H能防滑、除塵、便于清潔，且狀似真草，有綠化的感覺，現(xiàn)在也作為理想家居用品，受到普通消費(fèi)者的喜愛，其產(chǎn)品的性能特點(diǎn)主要體現(xiàn)在：1．耐候性能好：由于納米材料的表面效應(yīng)的影響，其對(duì)紫外光的吸收作用更為優(yōu)異，草絲經(jīng)過QUV持續(xù)長(zhǎng)時(shí)間惡劣的氣候老化測(cè)試，顯示出優(yōu)異的抗紫外光老化性能，而且色牢度相當(dāng)高，能夠長(zhǎng)達(dá)8年不褪色。 ：采用納米復(fù)合材料對(duì)草絲材料增強(qiáng)，顯著改善了草絲耐磨性。 ：采用納米改性技術(shù)，制備了具有柔軟和韌性的新型材料，能有效降低草坪對(duì)運(yùn)動(dòng)者關(guān)節(jié)的沖擊，使運(yùn)動(dòng)者在旋轉(zhuǎn)、快速移動(dòng)、急停中，減少運(yùn)動(dòng)傷害，保證運(yùn)動(dòng)安全。 ：采用完全基于自然環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品解決方案，所用原材料不含重金屬，草坪可以在任何地方安全使用。因此具有十分廣闊的市場(chǎng)前景。第四章 建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案一、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模該項(xiàng)目擬定新征土地約30畝，總建筑面積16210m2，包括綜合樓3000m生產(chǎn)廠房10800m倉(cāng)庫2400平方米，輔助用房120m2，購(gòu)置全自動(dòng)多功能步進(jìn)植絨流水線5條，含拌料機(jī)、造粒機(jī)、擠出型拉絲機(jī)、簇絨機(jī)、背膠機(jī)等設(shè)備164臺(tái)（套）,1條后整理生產(chǎn)線并建設(shè)環(huán)保、消防、節(jié)能、道路、綠化等設(shè)施，購(gòu)置相關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢等設(shè)備，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)100萬平方米人造草坪。二、產(chǎn)品方案（一）鑲嵌型人造草坪60萬平方米；（二）編織型人造草坪40萬平方米；第五章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件一、廠址現(xiàn)狀及建設(shè)條件及用地方案（一）地理位置及自然條件****位于****省東北部，黃淮海平原南端, 東部與江蘇省宿遷市泗洪縣、北部與江蘇省徐州市睢寧縣接壤,南部與****省蚌埠市五河縣、西部與****省宿州市靈璧為鄰，地處蘇皖兩省五縣交界地帶,地近沿海,背靠中原,位于北緯33。16’~33。46’，東經(jīng)117。37’~118。10’之間。是****省東向發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)發(fā)展的23個(gè)縣（市、區(qū)）之一。歷史悠久，古稱虹縣、泗州，1912年廢州設(shè)縣。****是著名皖東北抗日根據(jù)地，是彭雪楓、江上青等戰(zhàn)斗和獻(xiàn)身的地方，是國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)泗州戲的發(fā)源地。****隸屬宿州市，轄15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，1個(gè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)?？偯娣e1787平方公里，其中農(nóng)業(yè)人口75萬人，勞動(dòng)力47萬人，富余勞動(dòng)力26萬人。 ****境內(nèi)大部分為坦蕩平原，％；氣候上屬暖溫帶半溫潤(rùn)季風(fēng)氣候，適于各類農(nóng)作物生長(zhǎng)，尤其是農(nóng)林牧生產(chǎn)條件得天獨(dú)厚。年日照時(shí)數(shù)為2284至2495小時(shí)，日照率52％至57％，年氣溫14℃，年均無霜期200至220天，年均降水量800至930毫米，雨季降水量占全年的56％。氣候資源較為優(yōu)越，有利于農(nóng)作物生長(zhǎng)。主要?dú)庀鬄?zāi)害有旱、澇、風(fēng)、霜、凍、冰雹等。氣候特點(diǎn)是：四季分明，光照充足，雨量適中，雨熱同期。四季之中春、秋季短，冬、夏季長(zhǎng)，春季天氣多變，夏季高溫多雨，秋季天高氣爽，冬季寒潮頻襲。 （二）工程地質(zhì)與廠址穩(wěn)定性178。 工程地質(zhì)工程地質(zhì)條件較好，周邊地質(zhì)已經(jīng)勘測(cè)，開發(fā)區(qū)內(nèi)已有數(shù)家大中型企業(yè)在建廠時(shí)進(jìn)行過工程地質(zhì)勘探，沒有壓覆重要礦床，有利