【正文】 .大馬士革玫瑰種植與深加工項目可行性研究報告目 錄一、項目總論 1 項目名稱 1 承辦單位名稱 1 可行性研究報告編寫單位 1 可行性研究報告編制依據(jù) 1 項目基本設想介紹 2 項目實施地點 2 項目實施目標 2 項目實施內(nèi)容 3 項目投入產(chǎn)出 3 項目實施可行性條件 4 我縣具備大馬士革玫瑰種植發(fā)展先天條件 4 我縣具有豐富的農(nóng)村勞動力資源 5 我縣具有良好的自然環(huán)境條件 5 我縣可整合眾多農(nóng)業(yè)技術(shù)資源 5 項目建設產(chǎn)品市場需求旺盛支撐項目可行 5二、項目建設背景及必要性 6 項目建設背景 6 農(nóng)業(yè)是立國之本長期受到政府高度重視 6 6 花卉產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展 7 項目建設必要性 8 項目建設將進一步適應我國農(nóng)業(yè)發(fā)展方向 8 項目實施有利于推動我國農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 8 項目建設將進一步提高x縣花卉深加工產(chǎn)品供應能力 9 項目建設將進一步提升x縣農(nóng)業(yè)的影響力 9三、項目產(chǎn)品規(guī)劃及市場分析和產(chǎn)品銷售 10 產(chǎn)品市場分析 10 花卉產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀 10 我國香料玫瑰市場情況 11 我國大馬士革玫瑰產(chǎn)品市場情況 11 玫瑰精油市場情況 12 產(chǎn)品下游市場情況 14 化妝品市場 14 茶葉市場 16 酒產(chǎn)品市場 17 項目產(chǎn)品的營銷策略 17 項目產(chǎn)品銷售方式 17 項目產(chǎn)品銷售策略 18四、場址選擇 19 場址現(xiàn)狀 19 地點與地理位置 19 場址占地面積 19 項目屬地基本情況 19 地理位置 19 經(jīng)濟狀況 20 氣象條件 20 21 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢條件 21 交通條件 21 能源條件 22 環(huán)保條件 22 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián) 22 地質(zhì)條件 22 對擬建廠址的綜合評價 22五、項目廠區(qū)設施及場內(nèi)外運輸 24 建筑設計指導思想與原則 24 基本原則 24 項目設計依據(jù) 24 25 輔助配套工程 26 供水工程 26 供電工程 27 場內(nèi)外運輸 27六 工程技術(shù)方案 28 技術(shù)方案 28 玫瑰種植 29 玫瑰精油和玫瑰純露生產(chǎn) 35 玫瑰色素生產(chǎn) 36 玫瑰干花及干花蕾生產(chǎn) 36 玫瑰露酒生產(chǎn) 37 工藝流程 38 玫瑰精油及玫瑰純露生產(chǎn)工藝流程 38 玫瑰色素的提取工藝 45 玫瑰花（蕾）干燥生產(chǎn)工藝 46 玫瑰露酒發(fā)酵工藝 51 電氣控制系統(tǒng) 53七、節(jié)能節(jié)水措施 55 節(jié)能設計依據(jù) 55 55 56 56 56 57 58 58 58八、環(huán)境保護 59 項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 59 主要污染源及污染物 59 設計依據(jù) 59 生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染對環(huán)境的影響 59 環(huán)境保護措施方案 60 廢氣 60 廢水 60 廢渣的處理 60 噪聲污染的處理 60 綠化 62 環(huán)境影響評價 62九、職業(yè)安全衛(wèi)生消防 63 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 67 67 68 6消防水池 68 68十、項目組織機構(gòu)與人力資源配置及培訓 70 組織機構(gòu) 70 項目籌建組職責 70 部門工作職責 70 人力資源配置 72 人員招聘 72 人員培訓 72十一、項目實施進度 74 建設工期 74 項目實施進度安排 74 項目實施進度表 74十二、投資估算與資金籌措 76 項目總投資估算 76 投資估算依據(jù) 76 建設投資估算 76 流動資金估算 79 項目總投資 80 資金籌措及投資計劃 80十三、項目招投標 81 招標原則 81 招標依據(jù) 81 招標范圍 82 招投標程序 82 招標 82 投標 83 評標和中標 83 招標方式 84十四、財務評價 86 計算依據(jù)及相關(guān)說明 86 項目測算參考依據(jù) 86 項目測算基本設定 86 總成本費用估算 87 直接成本 87 工資及福利費用 88 折舊及攤銷 88 修理費 91 財務費用 91 其他費用 91 總成本費用 91 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 93 損益及利潤及分配 94 盈利能力分析 95 投資利潤率與投資利稅率 95 財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值和投資回收期 95 項目現(xiàn)金流量表 96 盈虧平衡分析 97 敏感性分析 98十五、項目綜合效益分析 99 經(jīng)濟效益 99 社會效益 100十六、風險分析 101 市場風險 101 競爭風險 101 原材料價格變動風險 101 技術(shù)風險 102 經(jīng)營風險管理 102 融資風險 104十七、結(jié)論與建議 105 結(jié)論 105 建議 105.一、項目總論 項目名稱大馬士革玫瑰種植與深加工項目。 承辦單位名稱某玫瑰開發(fā)有限公司。 可行性研究報告編寫單位 可行性研究報告編制依據(jù)1.《國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導目錄（2011年）》修訂版；2.《中共中央、國務院關(guān)于全面深化農(nóng)村改革加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見》；3.《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；4.《全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》；5.《全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》；6.《全國花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20112020年)》；7.《“生態(tài)家園富民工程計劃”示范建設項目技術(shù)指南》；8．《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》；9．《投資項目可行性研究指南》，國家發(fā)展與改革委員會2002年；。 項目基本設想介紹 項目實施地點縣中廟鄉(xiāng)。 項目實施目標本項目按照“規(guī)劃先行、綠色環(huán)保、技術(shù)領(lǐng)先、特色突出、品牌創(chuàng)建、示范帶動”原則，突破傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的范圍，以市場需求為導向，以國內(nèi)技術(shù)資源為依托，以高水平創(chuàng)收增效為目標，開展優(yōu)勢特色高附加值農(nóng)產(chǎn)品深加工，因地制宜，建設具有較強競爭力的區(qū)域特色規(guī)模型大馬士革玫瑰產(chǎn)品基地，通過本項目示范建設，助力**地區(qū)玫瑰產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在發(fā)展中注重生產(chǎn)與市場對接、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境相協(xié)調(diào)，實現(xiàn)“高技術(shù)、高品質(zhì)、高效益”的現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營格局，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益協(xié)調(diào)發(fā)展，為推動x縣經(jīng)濟社會新發(fā)展做出積極貢獻，在發(fā)展過程中，加大力度同周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)合作，為區(qū)域農(nóng)業(yè)大聯(lián)合、大發(fā)展做出積極貢獻。項目通過引進稀有大馬士革玫瑰，從土地整理到標準化建園，產(chǎn)、供、銷一體化。通過整合現(xiàn)有資源、明確目標任務、創(chuàng)新體制機制、強化績效管理，促進科技與生產(chǎn)、集成與示范、培訓與推廣的緊密結(jié)合，力爭把x縣大馬士革玫瑰種植與深加工基地建成區(qū)域內(nèi)知名的“科學研究試驗基地、人員培訓觀摩基地、觀光農(nóng)業(yè)和科技農(nóng)業(yè)樣板基地”。 項目實施內(nèi)容本項目按照“規(guī)?；季帧⒕坝^化設計、園區(qū)化建設”的原則建設x縣大馬士革玫瑰種植與深加工基地，形成190畝大馬士革玫瑰標準化、規(guī)范化種植示范基地，同時對當?shù)剞r(nóng)戶進行玫瑰種植指導，發(fā)展農(nóng)戶玫瑰生產(chǎn)基地1800畝。本項目主要實施內(nèi)容為兩方面，一是玫瑰種植示范基地建設，主要包括種植區(qū)和加工區(qū)建設，滿足玫瑰種植及深加工需求；二是通過玫瑰示范基地建設，發(fā)展農(nóng)戶玫瑰生產(chǎn)基地1800畝，建設年加工1000噸玫瑰花生產(chǎn)線。建成后的x縣大馬士革玫瑰種植與深加工基地將達到年生產(chǎn)175公斤玫瑰精油、500噸玫瑰純露、14噸玫瑰色素、80噸玫瑰花茶、260噸玫瑰細胞液和80噸玫瑰露酒的生產(chǎn)規(guī)模，年銷售收入達到6780萬元。 項目投入產(chǎn)出本項目擬定分一期實施，項目全部達產(chǎn)后，將極大地帶動當?shù)剞r(nóng)民增收創(chuàng)富。表12 項目財務數(shù)據(jù)序號名稱單位數(shù)值備注1項目投入總資金萬元 　建設投資萬元 　流動資金萬元 　2年平均營業(yè)收入萬元 評價期內(nèi)平均值3年平均總成本費用萬元 評價期內(nèi)平均值4年平均經(jīng)營成本萬元 評價期內(nèi)平均值5年平均銷售稅金及附加萬元 評價期內(nèi)平均值6年平均利潤總額萬元 評價期內(nèi)平均值7年平均所得稅萬元 評價期內(nèi)平均值8年平均稅后利潤萬元 評價期內(nèi)平均值9投資利潤率　%評價期內(nèi)平均值10投資利稅率　%評價期內(nèi)平均值11稅后財務內(nèi)部收益率（全部投資）　%大于基準收益率，項目可行12稅前財務內(nèi)部收益率（全部投資）　%大于基準收益率，項目可行13稅后財務凈現(xiàn)值FNPV（I=8%）萬元 大于零，項目可行14稅前財務凈現(xiàn)值FNPV（I=8%）萬元 大于零，項目可行15稅后投資回收期年 含建設期16稅前投資回收期年 含建設期17盈虧平衡點（運營能力利用率）　%　 項目實施可行性條件 我縣具備大馬士革玫瑰種植發(fā)展先天條件本項目選擇品種是大馬士革玫瑰，該品種在我國適生范圍比較狹窄，北方冬季低于15℃，發(fā)生大面積的抽條，只是來年減產(chǎn)或者絕產(chǎn)，南方因冬季缺少低溫刺激，無法打破休眠，影響來年鮮花產(chǎn)量。項目地x縣氣候冬季1月份最低溫度4℃玫瑰性喜陽光，夏季7月份平均氣溫22℃，氣候溫和，干濕分明，立體氣候明顯，非常適合大馬士革玫瑰的生產(chǎn)。同質(zhì)產(chǎn)品市場競爭小，利于樹立市場優(yōu)勢和產(chǎn)地優(yōu)勢。假以時日，能將大馬士革玫瑰發(fā)展成為該地域的地理標志特產(chǎn)。 我縣具有豐富的農(nóng)村勞動力資源x縣農(nóng)村勞動力資源充足，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗豐富，經(jīng)短期培訓即可滿足大馬士革玫瑰種植生產(chǎn)技術(shù)要求。 我縣具有良好的自然環(huán)境條件x縣以農(nóng)業(yè)為主導產(chǎn)業(yè)，二產(chǎn)、三產(chǎn)相對薄弱，因此環(huán)境生態(tài)良好，良好的生態(tài)體系是支撐大馬士革玫瑰種植的必要條件。 我縣可整合眾多農(nóng)業(yè)技術(shù)資源x縣可借力豐富的農(nóng)業(yè)科技資源，發(fā)展玫瑰深加工產(chǎn)品，促進我縣觀光農(nóng)業(yè)、設施農(nóng)業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 項目建設產(chǎn)品市場需求旺盛支撐項目可行隨著我國人民生活水平的提高，未來一段時間內(nèi)，中國農(nóng)業(yè)將繼續(xù)處于高速發(fā)展期，對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展起到促進作用，將會受到越來越多的關(guān)注和重視?！笆濉逼陂g我國主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)將以年均增長率約為11%的速度增長。隨著國民經(jīng)濟長期平穩(wěn)較快增長，預計農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)主要產(chǎn)品需求將呈現(xiàn)市場規(guī)模持續(xù)增長，并且發(fā)展速度漸趨穩(wěn)定的態(tài)勢。從項目建成產(chǎn)品市場需求角度上，項目未來發(fā)展空間廣闊，項目建設可行。大馬士革玫瑰種植與深加工項目可行性研究報告二、項目建設背景及必要性 項目建設背景 農(nóng)業(yè)是立國之本長期受到政府高度重視自2004年起，中央一號x件連續(xù)11年“鎖定”三農(nóng)主題，2004年至2013年連續(xù)12發(fā)布以“三農(nóng)”（農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民）為主題的中央一號x件，強調(diào)了“三農(nóng)”問題在中國的社會主義現(xiàn)代化時期“重中之重”的地位。2014年中央一號x件確定，堅持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位不動搖，加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。我國設定，到2020年，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設取得突破性進展，基本形成技術(shù)裝備先進、組織方式優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)體系完善、供給保障有力、綜合效益明顯的新格局，主要農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，這為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)定下了宏偉的發(fā)展目標。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是人類的生命工業(yè)，也是永恒不衰的加工業(yè)。是我國國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)品面向市場的主要后續(xù)加工產(chǎn)業(yè)，在加工業(yè)中占有較大比重，因而對推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化作用巨大。根據(jù)我國《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，我國要大力加強專用原料基地建設，加快技術(shù)進步和自主創(chuàng)新能力提升，規(guī)劃對本項目的實施起到了促進作用。 花卉產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展隨著我國花卉產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，花卉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值業(yè)在不斷增長， 據(jù)統(tǒng)計，2010 年全國花卉種植面積 萬公頃，銷售額近 億元，分別是 2000年的 倍和 倍。而到達2012年，全國花卉種植面積為112萬公頃，%；，%.相對于我國花卉產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，地區(qū)花卉產(chǎn)業(yè)也保持著蓬勃發(fā)展，經(jīng)濟效益不斷提高，2011年。 項目建設必要性 項目建設將進一步適應我國農(nóng)業(yè)發(fā)展方向當前，國家高度重視食品質(zhì)量安全，將打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)作為一項重要事業(yè)加以推動，出臺了一系列政策措施，本項目實施建設將進一步響應國家政策號召，推動我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展。 項目實施有利于推動我國農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來，我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)日漸成為國民經(jīng)濟基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性和支柱性的重要產(chǎn)業(yè)。2011年，全國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值超過15萬億元，%。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是目前我國國民經(jīng)濟中發(fā)展速度較快、與“三農(nóng)”關(guān)聯(lián)度較高、對“三農(nóng)”帶動較大的行業(yè)。改革開放以來，我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值年均增長速度超過13%，明顯高于同期GDP增長速度?！笆晃濉蹦覈?guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)從業(yè)人員2500多萬人，比“十五”末增加400萬人。，上億農(nóng)戶參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，戶均增收1900多元?！笆濉笔俏覈r(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)全面發(fā)展的重要機遇期，《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出到2015年我國主要農(nóng)產(chǎn)品加工率達到65%以上，主要農(nóng)產(chǎn)品精深加工比例達到45％以上，農(nóng)產(chǎn)品加工副產(chǎn)物綜合利用率明顯提高。本項目屬于我國鼓勵的農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)，主要經(jīng)營產(chǎn)品為農(nóng)產(chǎn)品精深加工產(chǎn)品，項目建設推動我國農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展。 項目建設將進一步提高x縣花卉深加工產(chǎn)品供應能力本項目以大馬士革玫瑰種植為指引，開展玫瑰精油等玫瑰深加工產(chǎn)品，不僅滿足我國國內(nèi)市場需求，更帶動當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展，促進就業(yè)，進一步提高x縣花卉深加工產(chǎn)品供應能力。 項目建設將進一步提升x縣農(nóng)業(yè)的影響力本項目積極打造x縣品牌農(nóng)業(yè)，發(fā)展大馬士革玫瑰及深加工農(nóng)產(chǎn)