【正文】 大規(guī)格礦用高強度圓環(huán)鏈生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告大規(guī)格礦用高強度圓環(huán)鏈生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告 第一章 總 論 1 項目背景 項目名稱與承辦單位 項目名稱：Φ3848mm大規(guī)格礦用高強度圓環(huán)鏈生產(chǎn)線建設(shè)項目 項目承辦單位：某東北輸送設(shè)備制造有限公司 項目單位法定代表人：某 承辦單位概況 某東北輸送設(shè)備制造有限公司是2005年末經(jīng)營城子煤礦機械廠破產(chǎn)重組后的新型企業(yè)。公司以240萬元回購營城子煤礦機械廠的破產(chǎn)財產(chǎn)以及吉林省煤炭工業(yè)局注入的600萬元資金組成企業(yè)資產(chǎn)，注冊資金為2000萬元。企業(yè)性質(zhì)為國有獨資。公司基本承襲了原營城子煤礦機械廠裝備、人員、市場及無形資產(chǎn)。某東北輸送設(shè)備制造有限公司位于某市凈月開發(fā)區(qū)，廠區(qū)占地面積50000m2，建筑面積34000 m2，有鑄造、機加、鉚焊、熱處理、工具、鍛造及圓環(huán)鏈等十個車間。公司主要產(chǎn)品之一為重型刮板輸送機械的關(guān)鍵部件礦用高強度圓環(huán)鏈，此產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于年產(chǎn)500萬噸以上的礦井。如神華煤業(yè)集團、鐵法煤業(yè)集團、淮南煤業(yè)集團、兗州煤業(yè)集團、大同煤業(yè)集團等大型煤炭企業(yè)。公司現(xiàn)有各種設(shè)備388臺（套）?，F(xiàn)有員工944人，其中生產(chǎn)工人842人，各級管理人員78人，員工中具有大專以上學(xué)歷的有156人，%，具有中高級專業(yè)職稱的有84人，%。公司具有雄厚的科研力量和豐富的人力資源，擁有工程技術(shù)人員66人，其中高級工程師17人，工程師33人；現(xiàn)有技師40人，其中高級技師5人。企業(yè)設(shè)有工程技術(shù)處，負責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)及工藝管理和技術(shù)改造，具有獨立設(shè)計、制造、安裝調(diào)試大型自動化生產(chǎn)線的能力。 可行性研究報告編制依據(jù) 中國國際工程咨詢公司《投資項目可行性研究指南》（試用版） 國家計委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 原國家機械工業(yè)部頒布的《機械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)》 國家、地方有關(guān)項目建設(shè)的法規(guī)及設(shè)計規(guī)范 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)性資料 吉林省機電研究設(shè)計院與某東北輸送設(shè)備制造有限公司簽訂的可行性研究報告咨詢合同 可行性研究報告的范圍本可行性研究報告對Φ3848mm大規(guī)格礦用高強度圓環(huán)鏈生產(chǎn)線建設(shè)項目的市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、物料供應(yīng)、工藝技術(shù)方案、土建及公用工程方案、環(huán)保、消防、生產(chǎn)組織、實施進度、投資估算、經(jīng)濟效益分析等進行研究，從技術(shù)上和經(jīng)濟上對該項目的可行性進行論證。 編制原則 根據(jù)國家有關(guān)方針政策和產(chǎn)品的市場需求，結(jié)合本企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，確定合理的生產(chǎn)規(guī)模。 采用先進、成熟的工藝技術(shù)，選用先進的生產(chǎn)裝備，滿足產(chǎn)品工藝要求，保證工程實施后，產(chǎn)品質(zhì)量達到國際先進水平。 設(shè)備選型立足于國內(nèi)，部分關(guān)鍵設(shè)備進口。選用優(yōu)質(zhì)、高效和節(jié)能型設(shè)備，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 落實國家對環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生等方面的法律和法規(guī)，加強“三廢”治理，做到“三廢”達標(biāo)排放。 項目背景及必要性由于我國多煤、缺油、少氣的現(xiàn)實，煤炭將長期在我國能源結(jié)構(gòu)中占有重要地位，中共中央在“十一五”規(guī)劃建議中也明確提出要構(gòu)建一個“立足國內(nèi)、煤為基礎(chǔ)”的能源供應(yīng)體系。我國煤炭行業(yè)已迎來了一個新的發(fā)展機遇期。 為促進我國煤炭行業(yè)的發(fā)展，近年來國家實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，加大對中、大型國有煤炭生產(chǎn)企業(yè)的投資力度。實施大集團戰(zhàn)略，加強低投入、高產(chǎn)出的內(nèi)涵，以集約化生產(chǎn)為核心，以機械化為關(guān)鍵，擴大規(guī)模，采用先進適用技術(shù)和高新技術(shù)推進大型煤礦建設(shè)?！　榱藢崿F(xiàn)現(xiàn)代化大生產(chǎn)這一目標(biāo)，煤炭行業(yè)就要以大功率、高可靠性為基礎(chǔ)，重點發(fā)展大型化、重型化、自動化和機電一體化等多門類設(shè)備。這些設(shè)備中就包括提升、運輸、運搬、牽引、調(diào)度等設(shè)備。為適應(yīng)我國煤炭、礦山等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，黨的“十六大”把大力振興裝備制造業(yè)做為一項重要任務(wù)，國務(wù)院為此提出了“振興裝備制造業(yè)的若干條意見”，其中就明確提出：要發(fā)展大型煤炭井下綜合采掘、提升、調(diào)度、運輸設(shè)備以及大型露天礦設(shè)備，實現(xiàn)大型綜采、提升、調(diào)度、運輸設(shè)備國產(chǎn)化。這些決策的提出為我國礦山機械裝備業(yè)迎來了一個新的發(fā)展機遇。目前煤礦用重型刮板輸送機的最大裝機功率達到了3700KW。小時運量3500t、運距300m、運量20003500t/h的重型刮板輸送機被廣泛應(yīng)用于年產(chǎn)500萬噸以上的礦井。如神華煤業(yè)集團、鐵法煤業(yè)集團、淮南煤業(yè)集團、兗州煤業(yè)集團、大同煤業(yè)集團等大型煤炭企業(yè)。刮板輸送機上的最關(guān)鍵部件是高強度圓環(huán)鏈，它也是易損件。由于井下煤炭開采開發(fā)條件及其惡劣，因此對該產(chǎn)品性能要求極高，即該產(chǎn)品要求具有高強度、高耐磨性、高抗疲勞性等綜合性能，由于生產(chǎn)大規(guī)格礦用高強度圓環(huán)鏈的設(shè)備投資巨大，特別是做為工藝生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備的閃光對焊機，目前國內(nèi)尚無此產(chǎn)品。所以現(xiàn)在國內(nèi)大型刮板輸送機所需的高強度圓環(huán)鏈配件每年約有90%需從國外進口。某東北輸送設(shè)備制造有限公司根據(jù)我國煤炭行業(yè)的發(fā)展趨勢及大規(guī)格高強度圓環(huán)鏈的市場狀況，擬引進關(guān)鍵的生產(chǎn)設(shè)備并配套部分國內(nèi)設(shè)備建成大規(guī)格高強度礦用圓環(huán)鏈生產(chǎn)線，在多年生產(chǎn)中小規(guī)格礦用圓環(huán)鏈的基礎(chǔ)上，自主開發(fā)生產(chǎn)大規(guī)格高強度礦用圓環(huán)鏈。該項目的建設(shè)一方面可滿足國內(nèi)市場需求，另一方面還可打破國外產(chǎn)品壟斷中國市場的局面，節(jié)約大量外匯，該項目完成后可形成年產(chǎn)值5000多萬元的生產(chǎn)能力，對重型刮板輸送機及圓環(huán)鏈配件國產(chǎn)化有著重要意義，同時，對企業(yè)產(chǎn)品的升級換代有促進作用，從而提高了企業(yè)的核心競爭力，使企業(yè)在激烈的市場競爭中立于不敗之地。因此，本項目不僅符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，推動國家能源、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，而且對企業(yè)自身的發(fā)展帶來深遠影響，具有良好的經(jīng)濟效益和顯著的社會效益。2 項目概況 建設(shè)地點 本項目在某東北輸送設(shè)備制造有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設(shè)。廠區(qū)位于凈月潭旅游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分團二期231號地，廠區(qū)西臨擎天樹街，東側(cè)是農(nóng)田，北靠吉林省華能電站有限公司，南側(cè)是貫通東西的丁二十二路。交通運輸便利。利用公司現(xiàn)有聯(lián)合廠房內(nèi)的閑置廠地及公用配套設(shè)施。根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，新增工藝設(shè)備6臺，其中進口設(shè)備1臺，組成大規(guī)格礦用高強度圓環(huán)鏈生產(chǎn)線。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 根據(jù)國內(nèi)外市場需求預(yù)測，結(jié)合企業(yè)實際情況，確定建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)Φ3848mm大規(guī)格礦用高強度圓環(huán)鏈1800噸。 項目投資及效益情況。 ，%，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)備注1生產(chǎn)規(guī)模大規(guī)格礦用高強度圓環(huán)鏈　t18002新增設(shè)備臺6包括1臺進口設(shè)備3人員總數(shù)人504項目總投資萬元全部自籌建設(shè)投資萬元鋪底流動資金萬元5年平均銷售收入萬元6年平均利潤總額萬元7平均投資利潤率%8平均投資利稅率%9項目財務(wù)內(nèi)部收益率%稅前%稅后10項目財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅前萬元稅后11投資回收期年稅前年稅后12盈虧平衡點%生產(chǎn)期第4年3結(jié)論及意見經(jīng)分析論證，某東北輸送設(shè)備制造有限公司Φ3848mm大規(guī)格礦用高強度圓環(huán)鏈生產(chǎn)線建設(shè)項目，產(chǎn)品市場目標(biāo)明確，工藝成熟，技術(shù)先進，項目投資合理，各項經(jīng)濟指標(biāo)良好。項目的建成可充分發(fā)揮企業(yè)的自身優(yōu)勢，達到上品種、上質(zhì)量、上水平的目的。產(chǎn)品可替代進口，為國家節(jié)省外匯，為振興東北老工業(yè)基地、為發(fā)展我國的裝備制造業(yè)做出貢獻。該項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 建議? 建設(shè)單位應(yīng)做好項目的前期準(zhǔn)備工作，落實建設(shè)資金，以保證項目能夠順利實施，達到預(yù)期效果。? 對擬購置的各種新設(shè)備，要嚴(yán)格考察，使設(shè)備與項目的規(guī)模配套。? 嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)程序，并且做好工藝設(shè)計，確保產(chǎn)品質(zhì)量，使項目早日建成投產(chǎn)。 第二章 市場預(yù)測重型刮板輸送機所使用的三種大規(guī)格礦用高強度圓環(huán)鏈規(guī)格為：φ38137mm、φ42146mm及φ48152mm，目前只有張家口煤礦機械廠通過引進德國MRP公司的自動編鏈機、閃光對焊機、拉伸、熱處理等全套生產(chǎn)設(shè)備能夠生產(chǎn)這三種礦用高強度圓環(huán)鏈，但其產(chǎn)量也僅約占市場需求量的10%，其余全部依靠進口。其他幾家生產(chǎn)重型刮板輸送機的廠家如西北奔牛、忻州通用機械廠、三一重工等，都采用進口的φ3848mm大規(guī)格礦用高強度圓環(huán)鏈，特別是煤炭生產(chǎn)企業(yè)引進成套設(shè)備后，每年都要大量進口大規(guī)格礦用高強度圓環(huán)鏈配件，價格昂貴，而且供貨周期廠，經(jīng)常出現(xiàn)影響生產(chǎn)的現(xiàn)象。目前全國煤礦使用的重型刮板輸送機的數(shù)量如下表：設(shè)備種類國產(chǎn)（臺）進口（臺）合計（臺）刮板輸送機120180300每年需求φ3848mm大規(guī)格礦用高強度圓環(huán)鏈如下表：項 目2005年2006年2007年（預(yù)計）2010年（預(yù)計）產(chǎn)量萬米20405080噸8000160002000032000按平均每平米2500元進口價格計算。其中11億元的大規(guī)格礦用高強度圓環(huán)鏈需要進口，主要從德國和英國等歐洲國家引進。幾年來該產(chǎn)品始終處于供不應(yīng)求的局面。隨著老礦井的提高產(chǎn)能改造和新礦井的建設(shè)，該產(chǎn)品的市場需求將以每年20%的速度遞增。市場增長點：一是隨著國家對煤礦開采的治理整頓和技術(shù)投入，綜合的普及率不斷提高。二是替代進口，大規(guī)格高強度圓環(huán)鏈近90%的市場份額依賴進口，隨著國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，再加上價格上的優(yōu)勢，替代進口只是時間上的問題。三是國際市場前景廣闊，大規(guī)格高強度圓環(huán)鏈?zhǔn)窃O(shè)備投資大技術(shù)含量高的產(chǎn)品，隨著進口設(shè)備的引進及國產(chǎn)化率的不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量達到國際水平，而國內(nèi)生產(chǎn)成本比較低，因此在價格上有很大的優(yōu)勢。通過以上分析，φ3848mm大規(guī)格礦用高強度圓環(huán)鏈?zhǔn)袌銮熬胺浅V闊， 第三章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模1 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品大規(guī)格礦用高強度圓環(huán)鏈?zhǔn)枪伟遢斔蜋C上的關(guān)鍵部件，也是易損件。由于井下煤炭開采開發(fā)條件及其惡劣，因此對該產(chǎn)品性能要求極高，即該產(chǎn)品要求具有高強度、高耐磨性、高抗疲勞性等綜合性能。 本項目生產(chǎn)三種大規(guī)格礦用高強度圓環(huán)鏈產(chǎn)品，產(chǎn)品執(zhí)行GB/T127182001《礦用高強度圓環(huán)鏈》標(biāo)準(zhǔn)。本項目產(chǎn)品具體技術(shù)參數(shù)如下表： 表31 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) 表圓環(huán)鏈規(guī)格棒料直徑節(jié)距試驗負荷試驗負荷下伸長率破斷負荷破斷負荷下伸長率mmmmKN%KN%3813738137145018101342146421461810227013481524815222202770132建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)φ3848mm大規(guī)格礦用高強度圓環(huán)鏈產(chǎn)品，總量合計40000m，總重1800t。 表32 生 產(chǎn) 綱 領(lǐng) 表名稱規(guī)格產(chǎn)量折合產(chǎn)量（噸）銷售收入（萬元）單位數(shù)量高強度圓環(huán)鏈φ38137m100004501380φ42146m130006001840φ48152m170007502300合 計4000018005520第四章 場址及建設(shè)條件1 場址所在位置現(xiàn)狀 地點與地理位置本項目在某東北輸送設(shè)備制造有限公司廠區(qū)內(nèi)建設(shè)。該廠區(qū)位于凈月潭旅游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分團二期231號地，西臨擎天樹街，東側(cè)是農(nóng)田，北靠吉林省華能電站有限公司，南側(cè)是貫通東西的丁二十二路。廠區(qū)位于某市區(qū)東南部，距火車站約30km，距龍嘉國際機場34km，距某市凈月分局消防支隊2km，交通十分便利。 廠區(qū)概況廠區(qū)占地面積50000m2，，％。廠區(qū)共設(shè)有兩個出入口，主要人流出入口設(shè)在南側(cè)，與丁二十二路相連，主要物流出入口設(shè)在西側(cè)，與擎天樹街相通，兩出入口均與廠區(qū)主干道相貫通。2 實施本項目具備的基礎(chǔ)條件廠區(qū)占地面積50000m2，廠區(qū)內(nèi)道路已經(jīng)形成。符合本項目消防及環(huán)保綠化要求。本項目擬在利用企業(yè)聯(lián)合廠房內(nèi)圓環(huán)車間現(xiàn)有的閑置面積，通過購置生產(chǎn)設(shè)備，組成生產(chǎn)線，以達到本項目生產(chǎn)綱領(lǐng)要求。廠區(qū)已有較為完善的給水排水管網(wǎng)系統(tǒng)，給水管由市政給水管網(wǎng)直接引入。廠區(qū)排水采用雨、污分流制，最終接入市政排水管網(wǎng)。目前采暖管網(wǎng)和壓縮空氣管網(wǎng)均完好。本項目無需改造。 廠區(qū)目前有各種公用設(shè)施無需改造，可滿足本項目需要。第五章 技術(shù)、設(shè)備及工程方案1 技術(shù)方案 總體方案本企業(yè)為煤礦機械專業(yè)生產(chǎn)廠家。通過20多年的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗，已經(jīng)形成一套先進、成熟