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重慶xxx機(jī)械制造有限公司可行性研究報(bào)告(已修改)

2025-05-09 14:12 本頁面
 

【正文】 第一章 總論一、項(xiàng)目概況(一)項(xiàng)目名稱:壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目(二)項(xiàng)目地址:XXX(三)項(xiàng)目業(yè)主單位:重慶XXX機(jī)械制造有限公司(四)法人代表:XXX(五)項(xiàng)目性質(zhì):技術(shù)改造 (六)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模:對電力、燃?xì)狻⒐┧芫W(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施全面擴(kuò)容改造;新增熔煉式鋁合金保溫爐一套,購置精密冷室壓鑄機(jī)及鋁合金熔煉保溫爐15臺(套);將現(xiàn)有17臺熔煉保溫爐更換為節(jié)能環(huán)保型熔煉保溫爐,達(dá)到通用汽油機(jī)氣缸頭年產(chǎn)量由450萬件增加至600件的生產(chǎn)能力。(七)項(xiàng)目建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)工期為20個月(2007年3月至2008年10月)。(八)項(xiàng)目總投資及資金籌措項(xiàng)目總投資為7800萬元。資金籌措(1)業(yè)主自籌6300萬元(其中申請新型化專項(xiàng)資金100萬元,主要用于補(bǔ)貼項(xiàng)目部分設(shè)備購置費(fèi)用);(2)銀行貸款1500萬元。二、業(yè)主簡介重慶XXX機(jī)械制造有限公司創(chuàng)立于2003年12月,系民營企業(yè),業(yè)務(wù)范圍涉及金屬的鑄、鍛加工,制造、加工機(jī)械配件,現(xiàn)有員工720余人,擁有固定資產(chǎn)2600余萬元,上繳稅金210余萬元。表11 公司20052007年經(jīng)營情況表 單位:萬元年份收入利潤稅金固定資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債率2005年1590130512220%2006年9540982231220%2007年140003603752090%公司早期系原重慶旭日機(jī)械廠在此建設(shè),于1990年12月獲得了北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府、北碚區(qū)國土局、北碚區(qū)人民政府、重慶市建設(shè)委員會批準(zhǔn)建設(shè)用地12000m2(含6000m2磚混結(jié)構(gòu)建筑物),重慶旭日機(jī)械廠于2000年元月正式注冊為重慶市雙銖機(jī)械制造有限責(zé)任公司(以下簡稱“雙銖公司”),并向北碚區(qū)人民政府申報(bào)以大樹村集體入股非耕地11568m2作為建設(shè)用地,獲得批準(zhǔn)。2004年3月16日,XXX公司向重慶市工商行政管理局申請更名為重慶XXX機(jī)械制造有限公司(以下簡稱“XXX公司”)獲準(zhǔn)。2004年7月15日,雙銖公司就所屬產(chǎn)權(quán)一次性轉(zhuǎn)讓給XXX公司一事達(dá)成協(xié)議,由XXX公司承襲其土地使用權(quán)以及附屬物的產(chǎn)權(quán)。XXX公司于2005年12月5日向重慶市北碚區(qū)國土資源管理分局提出申請。在有關(guān)部門的關(guān)懷和大力支持下,XXX公司擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模,增大了用地面積,先后與廠區(qū)周邊的太山村十六社、太山村十七社、太山村十八社等社員以及天力園藝場達(dá)成協(xié)議,采取集體土地入股方式,新租用土地15101m2。重慶XXX機(jī)械制造有限公司財(cái)務(wù)狀況良好,生產(chǎn)經(jīng)營正常,銀行信用等級AAA。法人代表簡介:XXX先生,自二零零三年四月起擔(dān)任公司主席兼執(zhí)行董事,并于公司多間附屬公司擔(dān)任董事職位。鄧先生于本行業(yè)具有十多年的經(jīng)驗(yàn)。鄧先生對中國汽車及零部件行業(yè)建樹良多,同時亦積極投身社會事業(yè)。三、報(bào)告編制依據(jù)《重慶市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》;國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)、原國家計(jì)委頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》;國家頒發(fā)的有關(guān)建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定及政策。四、主要結(jié)論本項(xiàng)目的技術(shù)含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、原材料利用率高,是重慶XXX機(jī)械制造有限公司提升產(chǎn)品檔次、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式、增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力的一項(xiàng)重大擴(kuò)建項(xiàng)目。本項(xiàng)目投產(chǎn)后,每年節(jié)能量將達(dá)7000噸標(biāo)準(zhǔn)煤:其中節(jié)油18噸,節(jié)電80萬千瓦時,節(jié)氣120萬立方米;,比實(shí)施前降低22%,可實(shí)現(xiàn)節(jié)能價(jià)值200萬元。還可新增利潤855萬元,新增出口創(chuàng)匯達(dá)800萬美元。因此,本項(xiàng)目有較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益??尚行匝芯勘砻?,實(shí)施本項(xiàng)目是必要的、也是可行的。五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表11。表11 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表1項(xiàng)目總投資萬元7800 其中:建設(shè)投資萬元4693 建設(shè)期利息萬元107 鋪底流動資金萬元3000 2資金籌措萬元7800 其中:企業(yè)自籌萬元6300其中申請新型工業(yè)化專項(xiàng)資金100萬元銀行借款萬元1500 3年銷售收入萬元13000正常年份4總成本費(fèi)用萬元10974正常年份5上繳稅收總額萬元485正常年份6年利潤總額萬元1454正常年份7所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率% 8所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元5403 9所得稅前投資回收期年含建設(shè)期10所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率% 11所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元2443 12所得稅后投資回收期年含建設(shè)期13總投資收益率%正常年份14項(xiàng)目資本金凈利潤率%正常年份15盈虧平衡點(diǎn)(BEP)%% 第二章 項(xiàng)目背景一、重慶市產(chǎn)業(yè)規(guī)劃現(xiàn)狀重慶市目前制定的工業(yè)“十一五”規(guī)劃,將計(jì)劃在未來5年內(nèi)通過“2105個項(xiàng)目,計(jì)劃總投資達(dá)到3560億元”來重振重慶老工業(yè)基地。重慶市工業(yè)“十一五”發(fā)展思路已經(jīng)成型:即基本實(shí)現(xiàn)老工業(yè)基地改造,完成主城區(qū)老工業(yè)企業(yè)“退二進(jìn)三”和“退城進(jìn)園”遷建技改任務(wù),完成國有企業(yè)改革任務(wù),實(shí)現(xiàn)國有經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性調(diào)整。在該思路框架下,重慶市將突出發(fā)展做強(qiáng)裝備制造業(yè)、資源加工業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。在這些計(jì)劃的投資項(xiàng)目中,裝備制造業(yè)、資源加工業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)是投資的重點(diǎn),其計(jì)劃2010年實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)值分別為1000億元、2235億元和1800億元。目前重慶工業(yè)連續(xù)27個季度保持兩位數(shù)增長。但是,即使有此增長,重慶在工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的投資在近幾年仍然低于基礎(chǔ)設(shè)施投資和房地產(chǎn)投資,因此重慶市計(jì)劃大幅度提升其在工業(yè)方面的投入。本項(xiàng)目建設(shè)是符合重慶市的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的。二、北碚區(qū)工業(yè)現(xiàn)狀2006年,北碚區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量和增幅均取得了較好成績,其中:,在全市40個區(qū)縣中列第六位(2005年列第八位);完成新產(chǎn)品產(chǎn)值73億元,%,增幅在全市列第四位(2005年列第五位)。2006年末,全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá)166家,比1998年增加78家,總產(chǎn)值突破百億元大關(guān),年主營業(yè)務(wù)收入上億元的企業(yè)達(dá)28個,年主營業(yè)務(wù)收入上10億元的企業(yè)有3個。2006年,%,創(chuàng)歷史最高水平。三、產(chǎn)品發(fā)展情況本項(xiàng)目產(chǎn)品是通用汽油機(jī)氣缸頭,通用汽油機(jī)是指除車用、航空用途以外的,具有廣泛用途的往復(fù)式汽油機(jī),一般在20kw以內(nèi)的,大多通用性很強(qiáng),專業(yè)性較強(qiáng),所以一般也稱為小型汽油機(jī)。一般大于20kw的通用汽油機(jī)大多是采用車用汽油機(jī)的變型產(chǎn)品,從結(jié)構(gòu)上可分為二行程及四行程。 ,其中大部分是小型的,功率大部分在幾個千瓦以內(nèi)。它的特點(diǎn)是體積小、重量輕,使用操作簡便、價(jià)格便宜。它的用途非常廣泛,可作為國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域的小型機(jī)具的配套動力,主要用于農(nóng)林植保機(jī)械、園林機(jī)械、小型農(nóng)機(jī)具、發(fā)電機(jī)組、小型建筑機(jī)械等。對于背負(fù)式機(jī)械,如背負(fù)式機(jī)動噴霧機(jī)、側(cè)掛式割草機(jī),通用汽油機(jī)更是不可缺少的配套動力。 四、產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度分析通用汽油機(jī)的市場需求量非常大,發(fā)展前景非常好。其從原材料需求到產(chǎn)品投放市場的關(guān)聯(lián)性非常強(qiáng),是一個產(chǎn)業(yè)群體。伴隨著項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?;蛧H市場的開拓,本項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化將帶動以下相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展:拉動我國通用汽油機(jī)的規(guī)模化開發(fā)、生產(chǎn);推動新產(chǎn)品的研發(fā)及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;促進(jìn)公司與原材料、能源、交通等相關(guān)產(chǎn)業(yè)相互滲透,有利于推動或帶動一大批產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,提供大量的就業(yè)崗位。綜上所述,本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。88 / 88第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、符合重慶市整合資源、加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要本項(xiàng)目位于重慶北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)太山村十七社(復(fù)興工業(yè)園內(nèi))。重慶在“十一五”期間,將加快工業(yè)園區(qū)建設(shè),繼續(xù)做好園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位和布局工作,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)集聚。以園區(qū)為載體,招大招強(qiáng),積極引進(jìn)國內(nèi)外投資者。加強(qiáng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),整合園區(qū)服務(wù)資源,打造服務(wù)平臺,建立和完善園區(qū)投資、技術(shù)、管理等服務(wù)體系。加快園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,促進(jìn)在建項(xiàng)目按期投產(chǎn)達(dá)產(chǎn),不斷提高園區(qū)投入強(qiáng)度和產(chǎn)出強(qiáng)度。33個工業(yè)園區(qū)將實(shí)現(xiàn)2008年增加值500億元、2010年800億元的目標(biāo)。重慶市復(fù)興工業(yè)園內(nèi)具有優(yōu)越的地域、交通、能源、及勞動力等資源,重慶市北碚區(qū)政府對復(fù)興工業(yè)園區(qū)的建設(shè)十分重視,對招商引資項(xiàng)目將會給予多方面的優(yōu)惠政策,這為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了良好的外部發(fā)展條件。二、是實(shí)施重慶市新型工業(yè)化戰(zhàn)略方針的需要走新型工業(yè)化道路,是黨中央在新世紀(jì)新階段作出的重大戰(zhàn)略決策。當(dāng)今世界,科技進(jìn)步日新月異,經(jīng)濟(jì)全球化深入發(fā)展,國際間生產(chǎn)要素重組和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快。重慶是我國重要的老工業(yè)基地,具有一定工業(yè)基礎(chǔ),但整體工業(yè)化程度較低,科技創(chuàng)新能力和經(jīng)濟(jì)綜合競爭力不強(qiáng)。堅(jiān)持走科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路,是適應(yīng)國際國內(nèi)形勢新變化,解決經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展面臨的矛盾及問題,搶抓重要戰(zhàn)略機(jī)遇,全面建設(shè)小康社會的迫切需要。本項(xiàng)目的建設(shè),正是響應(yīng)了重慶市政府提出的走新型工業(yè)化道路的號召,讓重慶的老工業(yè)企業(yè)煥發(fā)新的活力。三、符合中國節(jié)能環(huán)保,促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的要求節(jié)能與環(huán)保,是當(dāng)前的國情下的一個必然選擇。我國還沒有完全改變“高投入、高消耗、高排放、不協(xié)調(diào)、難循環(huán)、低效率”的粗放型經(jīng)濟(jì)增長方式。建國50多年來,我國的GDP增長了10多倍,礦產(chǎn)資源消耗卻增長了40多倍。平均每增加1億元GDP就需要高達(dá)5億元的投資。粗放的經(jīng)濟(jì)增長是低效益的增長,使人們得不到與經(jīng)濟(jì)增長相適應(yīng)的收入增長,粗放的經(jīng)濟(jì)增長是高消耗的增長,必然會過度索取自然,帶來生態(tài)退化和自然災(zāi)害增多,導(dǎo)致社會財(cái)富減少;粗放的經(jīng)濟(jì)增長是高排放和高污染的增長,必然會給人民的健康帶來損害。節(jié)能與環(huán)保也是一個全球性課題,世界許多國家都極為重視。1997年12月,160個國家在日本京都召開的聯(lián)合國氣候變化框架公約第三次締約方大會上,通過了旨在限制全球溫室氣體排放,促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的《京都議定書》。1998年5月29日,中國成為第37個簽約國,加緊了對節(jié)能與可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的探討和落實(shí)。重慶XXX機(jī)械制造有限公司壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目擬將現(xiàn)有17臺熔煉保溫爐更換為節(jié)能環(huán)保型熔煉保溫爐,正是響應(yīng)國家節(jié)能環(huán)保,促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的方針。四、是企業(yè)發(fā)展壯大的需要面對激烈的市場競爭,重慶XXX機(jī)械制造有限公司必須根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策,著眼于長遠(yuǎn)發(fā)展,利用現(xiàn)有較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力的優(yōu)勢,以市場為導(dǎo)向,引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備,改造生產(chǎn)技術(shù),發(fā)展適銷產(chǎn)品品種,加快企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級,提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次,增加產(chǎn)量才能搶占市場份額,才能使公司產(chǎn)品上檔次、上水平、上產(chǎn)量,才能使公司在激烈的市場競爭中生存發(fā)展,不斷發(fā)展壯大,實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展的總體目標(biāo)。第四章 市場分析一、產(chǎn)品市場供應(yīng)現(xiàn)狀重慶XXX機(jī)械制造有限公司系各類通用汽油機(jī)系列氣缸頭的專業(yè)骨干生產(chǎn)廠家,已成為宗申集團(tuán)、隆鑫集團(tuán)、力帆集團(tuán)、日本久保田、泰州雅馬哈、紹興通用動力等各大通用汽油機(jī)制造商的戰(zhàn)略合作伙伴。 公司生產(chǎn)的“嘉泰”產(chǎn)品在業(yè)界樹立起了品牌,168F等系列氣缸頭的市場占有率達(dá)到50%的份額。我國通用汽油機(jī)在較長一段時間內(nèi),年產(chǎn)量徘徊在4060萬臺左右。隨著國內(nèi)外市場對通用汽油機(jī)需求逐步增長,近幾年摩托車發(fā)動機(jī)企業(yè)、民營企業(yè)涉入,以及出口量需求旺盛,使我國通用小汽油機(jī)在產(chǎn)品品種和產(chǎn)量上急劇增長。二、產(chǎn)品市場需求預(yù)測 通用小汽油機(jī)配套面很廣,主要為各種園林、植保、農(nóng)牧、水泵、發(fā)電機(jī)組、娛樂業(yè)、搶險(xiǎn)救援機(jī)械配套。通用小汽油機(jī)的國內(nèi)國際市場發(fā)展空間很大,美國年產(chǎn)量23002500萬臺左右,日本年產(chǎn)量也在640萬臺左右。預(yù)計(jì)2010年我國通用小汽油機(jī)年產(chǎn)量可望達(dá)到1500萬臺左右。因此,本項(xiàng)目市場前景廣闊。(一)通用小型汽油機(jī)產(chǎn)銷情況我國通用小型汽油機(jī)產(chǎn)量在2001年以前一直徘徊在40萬~60萬臺之間。自2001年開始,由于國民經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展,很多摩托車生產(chǎn)企業(yè)開始涉足通用小型汽油機(jī)行業(yè),幾年來,通用小型汽油機(jī)的品種、產(chǎn)量、出口量得到迅速增長。據(jù)統(tǒng)計(jì),2006年我國通用小型汽油機(jī)產(chǎn)量為5665482臺,%,創(chuàng)歷史新高,銷量5555 165臺,,出口3371779臺。2000年前的五、六年中,中國通用汽油機(jī)產(chǎn)量都在50萬臺左右徘徊;從2001年開始中國通機(jī)產(chǎn)量開始進(jìn)入高速增長時期,2002年和2003年的產(chǎn)量增長率接近100%,20042006年增長率都保持在50%左右;主要原因: 通用汽油機(jī)為低技術(shù)含量的勞動密集型產(chǎn)品,國外通機(jī)制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移,造成國內(nèi)生產(chǎn)量持續(xù)增長; 2004年嘉陵本田公司宣布停產(chǎn)摩托車,公司轉(zhuǎn)而專門生產(chǎn)通用汽油機(jī)及其配套產(chǎn)品(如步行式割草機(jī)等); 2000年美國百里通公司就已經(jīng)在重慶設(shè)廠生產(chǎn); 國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過12年的成長,產(chǎn)品基本能夠滿足國外市場的要求,出口量不斷增長; 目前出口市場占了中國通用汽油機(jī)市場的75%左右,其中約20%的通機(jī)直接出口,另外有50%55%的通用汽油機(jī)有不同的配套機(jī)械生產(chǎn)廠配套以后再出口。例如,2005年中國割灌機(jī)產(chǎn)量接近50萬臺,其中40萬臺出口到海外市場; 國內(nèi)摩托車制造業(yè)利潤率迅速下降,推動摩托車制造企業(yè)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)通用汽油機(jī)。 (二)2010年中國通用汽油機(jī)產(chǎn)量將超過1500萬臺未來幾年內(nèi),中國通用汽油機(jī)產(chǎn)量增長率維持在25%30%左右,主要配套市場預(yù)計(jì)增長如下: 園林機(jī)械(割草機(jī),割灌機(jī)等)市場將以20%30%的速度增長; 建筑機(jī)械市場將以50%的速度增長; 水泵,發(fā)電機(jī)等將以20%左右的速度增長; 以及部分汽油機(jī)對柴油機(jī)的替代(13馬力以下汽油機(jī)替代); ACMR預(yù)計(jì),到2010年,中國通用汽油機(jī)產(chǎn)量將
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