【正文】 中藥材規(guī)范化種植及加工建設(shè)項目42000畝地可行性報告 二O一一年三月十四日目 錄第一章 總論 1一、項目提要 1項目名稱 1建設(shè)性質(zhì) 1項目建設(shè)（承擔(dān)）單位情況 1建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 3投資規(guī)模及資金構(gòu)成 4資金籌措 4主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 5項目輻射范圍及帶動能力 7二、可行性研究報告編制依據(jù) 7三、綜合評價和論證結(jié)論 8綜合評價 8論證結(jié)論 9四、存在的問題與建議 9第二章 項目背景及必要性 11一、項目建設(shè)背景 11二、項目建設(shè)的必要性及意義 14項目建設(shè)的必要性 14項目建設(shè)的意義 15第三章 建設(shè)條件 17一、資源條件 17二、原材料條件 18三、交通運輸條件 19四、其他條件 19五、人工種植中藥材的優(yōu)勢 20第四章 市場分析與預(yù)測 22一、產(chǎn)品簡介 22二、市場需求 24三、社會需求 25四、生態(tài)改善 25五、經(jīng)濟發(fā)展 26第五章 項目建設(shè)方案 26一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 26建設(shè)的指導(dǎo)思想 26建設(shè)原則 27建設(shè)規(guī)模 28二、項目規(guī)劃、布局 28種植基地布局 28種植基地營建工程內(nèi)容及技術(shù)方案 30初級加工廠建設(shè)方案 39三、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 44建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 44項目具體建設(shè)內(nèi)容與投資 44技術(shù)推廣、示范和培訓(xùn)及費用 45項目實施進度安排 46第六章 組織機構(gòu)與人力資源配置 46組織及工作制度 46項目管理機構(gòu) 47勞動定員 48人員培訓(xùn) 48項目運行管理 49第七章 投資估算與資金籌措 50一、投資估算編制依據(jù)及取費標(biāo)準(zhǔn) 50二、項目投資估算 51建設(shè)投資估算 51建設(shè)期利息估算 52流動資金 52總投資 52三、資金來源與籌措 53第八章 財務(wù)評價 53一、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 53二、實施進度 53三、各項取費標(biāo)準(zhǔn) 53四、分析結(jié)果 54五、年銷售稅金及附加 55六、利潤總額及分配 55七、財務(wù)分析 55八、資金償還能力分析 57九、不確定性分析 57盈虧平衡分析（BEP） 57敏感性分析 58十、財務(wù)分析結(jié)論 59第九章 環(huán)境影響評價 60一、環(huán)境影響 60整地對水土流失的影響 60施用化肥、農(nóng)藥對環(huán)境影響 60對野生動物棲息環(huán)境的影響 61加工廠對環(huán)境影響 61二、環(huán)境保護措施及評價 61整地技術(shù)措施 61施肥（藥）技術(shù)措施 62加工廠環(huán)境保護措施 62第十章 可行性研究結(jié)論與建議 63一、可行性研究結(jié)論 63二、建議 65附表 66第一章 總 論一、項目提要項目名稱某市某縣42000畝中藥材規(guī)范化種植及加工建設(shè)項目建設(shè)性質(zhì)擴建項目建設(shè)（承擔(dān)）單位情況（1）項目建設(shè)單位：某亞興中藥材開發(fā)有限公司（2）法人代表：某，男，現(xiàn)年52歲，個體私營業(yè)主。上世紀(jì)80年代初期到目前一直從事中藥材的收購、銷售，經(jīng)常在浙江金華、甘肅省進行白術(shù)、當(dāng)歸的經(jīng)營，近年來在同時在云南省開展地道中藥材續(xù)斷、天冬、木香等緊缺藥材得到各級政府的產(chǎn)業(yè)化帶動農(nóng)戶發(fā)展認可；目前，以形成較為有實力的龍頭公司。（3）所有制形式：有限公司（4）某亞興中藥材開發(fā)有限公司成立于2004年，以獨立自主、股份制合作方式經(jīng)營。企業(yè)注冊資金560萬元。實行經(jīng)理負責(zé)制。是集中藥材生產(chǎn)、加工、銷售為一體的民營企業(yè)，2005年被評為市級龍頭企業(yè)，2008年又再次被某市認定為產(chǎn)業(yè)化帶動龍頭公司，現(xiàn)共有員工66人，其中專業(yè)技術(shù)人員17人（從事技術(shù)研發(fā)的人員5人），管理人員6人（含財務(wù)人員2人），營銷人員8人，工人35人。并長年與省藥材公司、省醫(yī)保進出口公司長期合作，實行中藥材產(chǎn)品加工、營銷，年加工、銷售中藥材產(chǎn)品1200多噸，年銷售收入1200萬元左右。生產(chǎn)前景廣闊，因而建設(shè)中藥材生產(chǎn)基地，發(fā)展中藥材產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場前景。公司以某縣及周邊縣1800米以上區(qū)域為生產(chǎn)發(fā)展基地，目前在本縣九個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）建有以秦歸、木香、黃芩、續(xù)斷、天冬、秦艽、白術(shù)等中藥材種植的生產(chǎn)基地12000余畝，共帶動農(nóng)戶9700多戶，由于我縣中藥材從野生采挖發(fā)展成為人工種植起步早，2004年被農(nóng)業(yè)部認定為無公害中藥材生產(chǎn)基地縣，全省僅三家。2009年被云南省認定為云藥之鄉(xiāng)，某縣中藥材產(chǎn)業(yè)得到縣委、政府的支持并列入農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，作為山區(qū)帶動型產(chǎn)業(yè)來抓，公司長期聘請云南省農(nóng)科院藥用植物研究所及有關(guān)專家作為技術(shù)支撐。由縣農(nóng)業(yè)局組織成立中藥材科技生產(chǎn)組，組建科技人員120多人。多年來，在農(nóng)業(yè)科技人員的辛勤努力下，已從外地引進新品種及采集野生資源馴化種植，篩選出一些適宜于當(dāng)?shù)胤N植的中藥材品種；在中藥材生產(chǎn)和科技措施推廣過程中，積累了豐富的種植經(jīng)驗。在更新觀念和運用農(nóng)業(yè)科技方面有了明顯的進步。通過項目建設(shè)，進一步改變和完善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，增加投入，擴大規(guī)模，提高單產(chǎn)，打造品牌，生產(chǎn)出批量高質(zhì)量原材料有較大潛力。建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容（1）建設(shè)地點項目建設(shè)地點擬選擇在某縣“麗攀”、“祥寧”路沿線的片角鄉(xiāng)、濤源鎮(zhèn)、程海鎮(zhèn)、仁和鎮(zhèn)、三川鎮(zhèn)及山區(qū)、半山區(qū)的的松坪鄉(xiāng)、大安鄉(xiāng)、光華鄉(xiāng)、順州鄉(xiāng)、東風(fēng)鄉(xiāng)、東山鄉(xiāng)、永北鎮(zhèn)、羊坪鄉(xiāng)、六德鄉(xiāng)共十五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，主要是某縣的貧困地區(qū)，同時也是中藥材的主要產(chǎn)區(qū)，區(qū)域內(nèi)有耕地面積40萬畝左右，其中：適種面積15萬畝左右，%。（2）建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模1）建設(shè)中藥材規(guī)范化種植基地42000畝（其中：秦歸14000畝；木香5000畝；秦艽3000畝；桔梗3000畝；天冬3000畝；續(xù)斷8000畝；付子6000畝）。達產(chǎn)后年產(chǎn)干品藥材秦歸2240噸；木香2500噸；秦艽750噸；桔梗1200噸；天冬1200噸；續(xù)斷3200噸；鮮付子12000噸。2）擴建加工中藥材飲片的初級加工廠1座，產(chǎn)品為：秦歸、木香、秦艽、桔梗、天冬、續(xù)斷、付子飲片。3）相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)及指導(dǎo)。（3）建設(shè)期限建設(shè)期1年（2010年5月—2012年4）。投資規(guī)模及資金構(gòu)成，資金按構(gòu)成分列如下：（1），%；（2），%；（3），%；（4），%；（5），%；（6），%。資金籌措，由以下渠道籌措：（1），%。（2），%。（3），%。（4），%計算利息，%。（5）民間貸款（實力企及個體）。%計算利息，占項目總投資的29%。（6），%。主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)表 表1—1序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模達產(chǎn)年秦歸飲片噸/年1995木香飲片噸/年2280秦艽飲片噸/年627桔梗飲片噸/年天冬飲片噸/年1140續(xù)斷飲片噸/年3040付子飲片噸/年108002總投資萬元其中：建設(shè)投資萬元建設(shè)期利息萬元流動資金萬元3資金籌措申請國家扶持資金萬元申請地區(qū)配套資金萬元申請縣級配套資金萬元銀行長期貸款萬元企業(yè)自籌萬元流動資金短期貸款萬元4成本年均總成本萬元其中：固定成本萬元可變成本萬元經(jīng)營成本萬元5財務(wù)指標(biāo)年均銷售收入萬元利潤總額萬元銷售稅金及附加萬元投資利潤率%投資利稅率%內(nèi)部收益率稅前%稅后%財務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）稅前萬元稅后萬元投資回收期（含建設(shè)期）稅前年稅后年盈虧平衡點（BEP）%借款償還期年償貸比1：項目輻射范圍及帶動能力（1）項目輻射范圍本項目建設(shè)42000畝中藥材種植基地，采用“公司+基地+農(nóng)戶”的運行機制，項目建設(shè)地點位于某縣“麗攀”、“祥寧”路沿線的片角鄉(xiāng)、濤源鎮(zhèn)、程海鎮(zhèn)、仁和鎮(zhèn)、三川鎮(zhèn)及山區(qū)、半山區(qū)的的松坪鄉(xiāng)、大安鄉(xiāng)、光華鄉(xiāng)、順州鄉(xiāng)、東風(fēng)鄉(xiāng)、東山鄉(xiāng)、永北鎮(zhèn)、羊坪鄉(xiāng)、六德鄉(xiāng)共十五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)海拔范圍1500m～2800m的高半山區(qū)的栽培適宜區(qū)。（2）項目帶動能力42000畝中藥材種植基地，使約10500戶山區(qū)農(nóng)民（按戶均4畝）直接受益。二、可行性研究報告編制依據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見》?！对颇鲜∩镔Y源開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)規(guī)劃綱要》?！对颇鲜≈兴幉腉AP種植技術(shù)》（2003年4月云南省中藥材規(guī)范化種植技術(shù)指導(dǎo)中心）?！督ㄔO(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版，中國計劃出版社2006年版）。5《云南醫(yī)藥—云藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施行動規(guī)劃》原云南省發(fā)展計劃委員會，2003年1月?！吨袊r(nóng)村扶貧開發(fā)綱要（2001—2010年）》中華人民共和國國務(wù)院。《云南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》。某市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃。某縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃。《投資項目可行性研究指南》原國家發(fā)展計劃委員會，2002年1月4日。三、綜合評價和論證結(jié)論綜合評價某市某縣42000畝中藥材規(guī)范化種植及加工建設(shè)項目建設(shè)符合國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略，符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，符合《云南醫(yī)藥—云藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施行動規(guī)劃》。項目依托某縣特有的自然資源，以市場為導(dǎo)向，以增加山區(qū)農(nóng)民收入為出發(fā)點和落腳點。項目以中藥材人工栽培為建設(shè)內(nèi)容，采用龍頭企業(yè)與農(nóng)戶簽訂土地承包或租用協(xié)議，提供種苗和技術(shù)服務(wù)，建設(shè)中藥材種植示范基地，并與農(nóng)戶簽定最低保護價收購協(xié)議，使農(nóng)戶利益受原料市場影響降至最低，同時最大限度保證公司獲得優(yōu)質(zhì)原料的運行機制，是對“公司建基地、基地連農(nóng)戶”運行機制的深化，項目建設(shè)42000畝中藥材種植基地，使約10500戶山區(qū)農(nóng)民（按戶均4畝）直接受益。同時，項目建成后，具有較強的輻射性和示范帶動性。項目建設(shè)可切實調(diào)整農(nóng)村種植和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)及農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，使脫貧致富落到實處。財務(wù)分析表明，%大于基準(zhǔn)收益率12%，，（含建設(shè)期1年）。%，%，超過行業(yè)基準(zhǔn)水平，項目投資方案合理，財務(wù)分析可行。論證結(jié)論經(jīng)過對本項目全面調(diào)查、分析和論證表明：項目經(jīng)濟可行、技術(shù)先進可行、土地落實、企業(yè)自有資金落實，已具備建設(shè)條件。同時項目生態(tài)與經(jīng)濟效益兼?zhèn)?，社會效益顯著，項目可行。四、存在的問題與建議中藥材對適生環(huán)境要求較為嚴(yán)格。建議嚴(yán)格區(qū)劃，在適生區(qū)域栽培。種苗供應(yīng)是項目成敗的關(guān)鍵，公司應(yīng)將其作為項目建設(shè)的重點，制定相關(guān)的技術(shù)和經(jīng)營保障措施。中藥原料基地建設(shè)實施GAP標(biāo)準(zhǔn)是中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢和必然。建議龍頭企業(yè)在項目批準(zhǔn)后聯(lián)合相關(guān)科研院所進行相關(guān)中藥材GAP指標(biāo)體系和操作體系研究，最終制定出相關(guān)中藥材GAP云南標(biāo)準(zhǔn)。該項目為種植項目，投入大、生產(chǎn)周期長。因此，建議項目建設(shè)單位完善項目組織機構(gòu)建設(shè)，加強項目招投標(biāo)管理，制訂詳細實施計劃，加強工程質(zhì)量和建設(shè)資金管理，提高投資效益和建設(shè)效果。項目區(qū)中藥材開發(fā)的主要制約因素，一是中低產(chǎn)田面積大，而造成中低產(chǎn)田面積大的主要原因在于肥力不足、山坡地分布范圍廣，灌排渠系不完善，播種后遇到干旱時不能及時灌溉，機械化水平低，農(nóng)家肥等農(nóng)用物資運輸困難，有機肥料施用量偏少，用傳統(tǒng)種植方法來實現(xiàn)單產(chǎn)已成為這一區(qū)域目前生產(chǎn)中的主要手段。由于品種的引進示范、篩選和推廣力度不夠，目前的生產(chǎn)沒有解決科技推廣問題，良種良法跟不上。粗放經(jīng)營方式突出，現(xiàn)代生產(chǎn)管理化程度低。受傳統(tǒng)生產(chǎn)方式的制約，項目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)在很大程度上停留在原始粗放型生產(chǎn)上，同時，也因田間內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施較差，先進的農(nóng)業(yè)、農(nóng)機適用新技術(shù)得不到及時有效的推廣和運用，優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)因缺乏科學(xué)的管理和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)而達不到預(yù)期效果，市場競爭能力極弱。項目區(qū)長期以來以糧食生產(chǎn)為主，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格持續(xù)上漲的情況下，農(nóng)民種糧基本無利可圖，農(nóng)民精耕細作種植糧食的積極性得不到充分發(fā)揮。農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境惡化，農(nóng)作物病蟲害發(fā)生率日趨增高，農(nóng)業(yè)抗御自然災(zāi)害的能力減弱，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險加大，這同樣是項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)不可忽視的障礙因素之一。針對項目區(qū)的主要制約因素，其治理的主要措施，一是實行綜合治理，集中連片規(guī)模開發(fā)；二是走科技創(chuàng)新之路，通過扶持大量引進優(yōu)質(zhì)適用的中藥材品種實行篩選、繁育和推廣，大力推廣農(nóng)業(yè)綜合科技措施，在項目區(qū)逐步實現(xiàn)良種化、規(guī)范化、科學(xué)化中藥材生產(chǎn)模式；三是走可持續(xù)發(fā)展道路，進一步改善和保護農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，大力推廣中藥材病蟲害生物防治技術(shù)，發(fā)展無公害、無污染的綠色中藥材產(chǎn)品，把用地與養(yǎng)地結(jié)合起來，以求土地的永續(xù)利用；四是加強農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)，增加投入實行搞示范帶動，不斷提高勞動者素質(zhì)，利用先進、適用科技和優(yōu)良品種，促進推廣和普及。第二章 項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景中草藥是我國具有悠久歷史的傳統(tǒng)醫(yī)療藥品現(xiàn)代中成藥制藥原料，自古以