【正文】 中繼波分擴容工程可行性研究報告中繼波分擴容工程可行性研究報告 中繼波分擴容工程可行性研究報告目 錄1. 概述 3 項目背景和必要性 3 可行性研究編制的依據(jù) 3 可行性研究的范圍及分冊 3 可行性研究的范圍 3 可行性研究報告分冊 4 分工界面 4 工程建設規(guī)模與投資 4 簡要結論 42. 業(yè)務預測 4 用戶預測 4 53. 本期工程建設方案 5 中繼400G波分系統(tǒng)現(xiàn)狀 5 中繼400G波分系統(tǒng)網(wǎng)絡架構 5 中繼400G波分系統(tǒng)波道組織及承載電路現(xiàn)狀 7 中繼400G波分系統(tǒng)槽位及板件端口使用情況 9 承載數(shù)據(jù)專業(yè)電路現(xiàn)狀 10 本期工程建設方案及配置 11 本期工程建設要求 11 本期建設方案 11 中繼400G波分系統(tǒng)波道配置 12 網(wǎng)管配置 13 主設備配置 13 配套設備配置 144. 項目進度計劃 145. 勞動定員與人員培訓 15 勞動定員 15 人員培訓 156. 投資估算及資金來源 15 資金估算說明及依據(jù) 15 15 本項目資金來源 167. 經(jīng)濟評價 17 基礎數(shù)據(jù)的測算和取定 17 計算期的取定 17 項目總投資和資金籌措 17 投資使用計劃 17 生產(chǎn)人員配置 17 項目建設進度 17 固定資產(chǎn)余值計算 17 流動資金 17 再分配收入測算 17 年總成本測算 17 業(yè)務收入預測 18 財務評價分析 18 財務評價的基本數(shù)據(jù)表 18 財務評價指標的計算結果 18 財務盈利能力分析 19 清償能力分析 19 不確定性分析 19 敏感性指標計算 20 敏感性分析圖 20 敏感性指標分析 20 綜合經(jīng)濟評價 21 結論 21 218. 可研費用說明 31 18中繼波分擴容工程可行性研究報告1. 概述 項目背景和必要性隨著寬帶接入基礎設施建設不斷擴大、逐漸向末梢用戶覆蓋，以及寬帶應用向社會生活各個方面的觸及和延伸，寬帶接入逐漸發(fā)展成為人們生活、工作必備的一項設施,寬帶上網(wǎng)已經(jīng)成為絕對主流。自寬帶接入發(fā)展以來，寬帶接入需求不斷增長，特別在基數(shù)龐大的家庭客戶群，寬帶接入更是以高速增長，寬帶業(yè)務已成為電信業(yè)務的重要利潤增長點。隨著LTE基站項目快速建設，鄉(xiāng)鎮(zhèn)光網(wǎng)絡的改造結束，寬帶用戶快速增長、帶寬能力迅速提升，使得IP城域網(wǎng)業(yè)務流量迅猛增加，對IP城域網(wǎng)的寬帶匯聚容量、中繼鏈路帶寬、城域網(wǎng)出口帶寬等都提出了更多的需求。為滿足綜合信息服務接入，將進行中繼傳輸系統(tǒng)擴容改造。 可行性研究編制的依據(jù)（1）**股份有限公司**分公司的委托；（2）**規(guī)劃設計院有限公司于2016年12月編制的《20172019年**本地網(wǎng)滾動規(guī)劃》；（3）原信息產(chǎn)業(yè)部YD/T 12792003《光波分復用系統(tǒng)(WDM)技術要求16010Gb/s、8010Gb/s部分》；（4）原信息產(chǎn)業(yè)部YD/T 50922005《長途光纜波分復用(WDM)傳輸系統(tǒng)工程設計規(guī)范》；（5）原信息產(chǎn)業(yè)部《電信設備安裝抗震設計規(guī)范》(YD 50592005)，2006年7月；（6）**股份有限公司**分公司提供的有關資料。（7）傳輸設備廠商提供的相關資料。（8）**規(guī)劃設計院有限公司調(diào)研的相關資料。 可行性研究的范圍及分冊 可行性研究的范圍（1）項目建設的背景和必要性（2）編制依據(jù)（3）項目進度計劃（4）業(yè)務預測（5）網(wǎng)絡現(xiàn)狀（6）本期建設方案（7）項目投資規(guī)模、投資估算（8）項目經(jīng)濟評價 可行性研究報告分冊本報告為“2017年**波分擴容工程可行性研究報告”，共一冊，按一冊進行編制。 分工界面本項目由**分公司統(tǒng)一管理，負責具體的工程實施。省公司負責項目審核。本項目可研由**分公司委托編制，包括可研方案制定、現(xiàn)狀資料的搜集、相關基礎配套等。 工程建設規(guī)模與投資2017年**波分擴容工程，主要在31322局各新增兩塊業(yè)務板。將原有400G波分系統(tǒng)中提供保護的部分波道拆開，不設保護，左右均開工作通道。本期工程投資估列： 簡要結論本可行性研究報告表明，本工程是為了承載本年度寬帶改造需求而提出的，它將提高**的收益及品牌效應，提高用戶對**業(yè)務的感知和忠誠度。本項目建成后，對于提升**市場競爭能力和推動國民經(jīng)濟發(fā)展及提高人民生活水平等方面將發(fā)揮重要作用。經(jīng)技術和經(jīng)濟分析，本報告認為該項目技術上可行，經(jīng)濟財務上可行。2. 業(yè)務預測 用戶預測中繼波分主要承載城域網(wǎng)電路、政企出租電路、LTE業(yè)務、為LTE網(wǎng)絡，全光網(wǎng)絡提供充裕帶寬通道。有線網(wǎng)絡公眾用戶數(shù)和LTE網(wǎng)絡建設基站數(shù)如下： 有線用戶數(shù)、LTE基站數(shù)和教育網(wǎng)學校數(shù)數(shù)量市/縣公眾客戶政企客戶ITVLTE基站數(shù)(站)教育網(wǎng)學校數(shù)(所)公眾客戶興義市739101008059964516253望謨縣1137815529231117164冊亨縣117671605954793101晴隆縣23340318318936115117安龍縣1167015929468194128普安縣1186516189626110121興仁縣20423278516569154216貞豐縣12643172410257149134頂效縣1838025071491271116小計1953762664615851015191350改造現(xiàn)有有線網(wǎng)絡，打造全光網(wǎng)絡，提高公眾客戶對網(wǎng)絡的感知，體驗高速沖浪，根據(jù)業(yè)務模型，用戶在線集中比計算。2018年**公眾客戶平均在線流量按2Mbps，ITV業(yè)務平均在線流量按4K用戶15Mbps考慮；2018年**，政企客戶集中系數(shù)按1，；LTE基站建設規(guī)模為1519個站點，每個站點按300M帶寬接入進行預測，帶寬需求為455700Mbps。教育網(wǎng)學校規(guī)模為1350所，2017年按現(xiàn)有學校數(shù)的10%的學校以1000M接入進行預測，帶寬需求為135000Mbps；流量預測如下： 2018年區(qū)縣流量預測 單位：Mbps序號項目名稱市/縣2018年小計(Mbps)SW/OLT上行(Mbps)政企客戶(Mbps)IPTVLTE教育網(wǎng)(Mbps)(Mbps)(Mbps)1流量預測興義市24192154800253002望謨縣35100164003冊亨縣385227900101004晴隆縣34500117005安龍縣58200128006普安縣33000121007興仁縣6684