【正文】 中繼波分擴容工程可行性研究報告中繼波分擴容工程可行性研究報告 中繼波分擴容工程可行性研究報告目 錄1. 概述 3 項目背景和必要性 3 可行性研究編制的依據(jù) 3 可行性研究的范圍及分冊 3 可行性研究的范圍 3 可行性研究報告分冊 4 分工界面 4 工程建設(shè)規(guī)模與投資 4 簡要結(jié)論 42. 業(yè)務(wù)預(yù)測 4 用戶預(yù)測 4 53. 本期工程建設(shè)方案 5 中繼400G波分系統(tǒng)現(xiàn)狀 5 中繼400G波分系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) 5 中繼400G波分系統(tǒng)波道組織及承載電路現(xiàn)狀 7 中繼400G波分系統(tǒng)槽位及板件端口使用情況 9 承載數(shù)據(jù)專業(yè)電路現(xiàn)狀 10 本期工程建設(shè)方案及配置 11 本期工程建設(shè)要求 11 本期建設(shè)方案 11 中繼400G波分系統(tǒng)波道配置 12 網(wǎng)管配置 13 主設(shè)備配置 13 配套設(shè)備配置 144. 項目進度計劃 145. 勞動定員與人員培訓(xùn) 15 勞動定員 15 人員培訓(xùn) 156. 投資估算及資金來源 15 資金估算說明及依據(jù) 15 15 本項目資金來源 167. 經(jīng)濟評價 17 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的測算和取定 17 計算期的取定 17 項目總投資和資金籌措 17 投資使用計劃 17 生產(chǎn)人員配置 17 項目建設(shè)進度 17 固定資產(chǎn)余值計算 17 流動資金 17 再分配收入測算 17 年總成本測算 17 業(yè)務(wù)收入預(yù)測 18 財務(wù)評價分析 18 財務(wù)評價的基本數(shù)據(jù)表 18 財務(wù)評價指標(biāo)的計算結(jié)果 18 財務(wù)盈利能力分析 19 清償能力分析 19 不確定性分析 19 敏感性指標(biāo)計算 20 敏感性分析圖 20 敏感性指標(biāo)分析 20 綜合經(jīng)濟評價 21 結(jié)論 21 218. 可研費用說明 31 18中繼波分擴容工程可行性研究報告1. 概述 項目背景和必要性隨著寬帶接入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷擴大、逐漸向末梢用戶覆蓋，以及寬帶應(yīng)用向社會生活各個方面的觸及和延伸，寬帶接入逐漸發(fā)展成為人們生活、工作必備的一項設(shè)施,寬帶上網(wǎng)已經(jīng)成為絕對主流。自寬帶接入發(fā)展以來，寬帶接入需求不斷增長，特別在基數(shù)龐大的家庭客戶群，寬帶接入更是以高速增長，寬帶業(yè)務(wù)已成為電信業(yè)務(wù)的重要利潤增長點。隨著LTE基站項目快速建設(shè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)光網(wǎng)絡(luò)的改造結(jié)束，寬帶用戶快速增長、帶寬能力迅速提升，使得IP城域網(wǎng)業(yè)務(wù)流量迅猛增加，對IP城域網(wǎng)的寬帶匯聚容量、中繼鏈路帶寬、城域網(wǎng)出口帶寬等都提出了更多的需求。為滿足綜合信息服務(wù)接入，將進行中繼傳輸系統(tǒng)擴容改造。 可行性研究編制的依據(jù)（1）**股份有限公司**分公司的委托；（2）**規(guī)劃設(shè)計院有限公司于2016年12月編制的《20172019年**本地網(wǎng)滾動規(guī)劃》；（3）原信息產(chǎn)業(yè)部YD/T 12792003《光波分復(fù)用系統(tǒng)(WDM)技術(shù)要求16010Gb/s、8010Gb/s部分》；（4）原信息產(chǎn)業(yè)部YD/T 50922005《長途光纜波分復(fù)用(WDM)傳輸系統(tǒng)工程設(shè)計規(guī)范》；（5）原信息產(chǎn)業(yè)部《電信設(shè)備安裝抗震設(shè)計規(guī)范》(YD 50592005)，2006年7月；（6）**股份有限公司**分公司提供的有關(guān)資料。（7）傳輸設(shè)備廠商提供的相關(guān)資料。（8）**規(guī)劃設(shè)計院有限公司調(diào)研的相關(guān)資料。 可行性研究的范圍及分冊 可行性研究的范圍（1）項目建設(shè)的背景和必要性（2）編制依據(jù)（3）項目進度計劃（4）業(yè)務(wù)預(yù)測（5）網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀（6）本期建設(shè)方案（7）項目投資規(guī)模、投資估算（8）項目經(jīng)濟評價 可行性研究報告分冊本報告為“2017年**波分擴容工程可行性研究報告”，共一冊，按一冊進行編制。 分工界面本項目由**分公司統(tǒng)一管理，負責(zé)具體的工程實施。省公司負責(zé)項目審核。本項目可研由**分公司委托編制，包括可研方案制定、現(xiàn)狀資料的搜集、相關(guān)基礎(chǔ)配套等。 工程建設(shè)規(guī)模與投資2017年**波分擴容工程，主要在31322局各新增兩塊業(yè)務(wù)板。將原有400G波分系統(tǒng)中提供保護的部分波道拆開，不設(shè)保護，左右均開工作通道。本期工程投資估列： 簡要結(jié)論本可行性研究報告表明，本工程是為了承載本年度寬帶改造需求而提出的，它將提高**的收益及品牌效應(yīng)，提高用戶對**業(yè)務(wù)的感知和忠誠度。本項目建成后，對于提升**市場競爭能力和推動國民經(jīng)濟發(fā)展及提高人民生活水平等方面將發(fā)揮重要作用。經(jīng)技術(shù)和經(jīng)濟分析，本報告認為該項目技術(shù)上可行，經(jīng)濟財務(wù)上可行。2. 業(yè)務(wù)預(yù)測 用戶預(yù)測中繼波分主要承載城域網(wǎng)電路、政企出租電路、LTE業(yè)務(wù)、為LTE網(wǎng)絡(luò)，全光網(wǎng)絡(luò)提供充裕帶寬通道。有線網(wǎng)絡(luò)公眾用戶數(shù)和LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)基站數(shù)如下： 有線用戶數(shù)、LTE基站數(shù)和教育網(wǎng)學(xué)校數(shù)數(shù)量市/縣公眾客戶政企客戶ITVLTE基站數(shù)(站)教育網(wǎng)學(xué)校數(shù)(所)公眾客戶興義市739101008059964516253望謨縣1137815529231117164冊亨縣117671605954793101晴隆縣23340318318936115117安龍縣1167015929468194128普安縣1186516189626110121興仁縣20423278516569154216貞豐縣12643172410257149134頂效縣1838025071491271116小計1953762664615851015191350改造現(xiàn)有有線網(wǎng)絡(luò)，打造全光網(wǎng)絡(luò)，提高公眾客戶對網(wǎng)絡(luò)的感知，體驗高速沖浪，根據(jù)業(yè)務(wù)模型，用戶在線集中比計算。2018年**公眾客戶平均在線流量按2Mbps，ITV業(yè)務(wù)平均在線流量按4K用戶15Mbps考慮；2018年**，政企客戶集中系數(shù)按1，；LTE基站建設(shè)規(guī)模為1519個站點，每個站點按300M帶寬接入進行預(yù)測，帶寬需求為455700Mbps。教育網(wǎng)學(xué)校規(guī)模為1350所，2017年按現(xiàn)有學(xué)校數(shù)的10%的學(xué)校以1000M接入進行預(yù)測，帶寬需求為135000Mbps；流量預(yù)測如下： 2018年區(qū)縣流量預(yù)測 單位：Mbps序號項目名稱市/縣2018年小計(Mbps)SW/OLT上行(Mbps)政企客戶(Mbps)IPTVLTE教育網(wǎng)(Mbps)(Mbps)(Mbps)1流量預(yù)測興義市24192154800253002望謨縣35100164003冊亨縣385227900101004晴隆縣34500117005安龍縣58200128006普安縣33000121007興仁縣6684