組建成都xx干細(xì)胞中心有限公司可行性研究報告(已修改)
2025-05-08 07:28 本頁面
【正文】 . １第 1 章 總 論 項目背景 項目名稱組建成都 XX 干細(xì)胞中心有限公司（暫名） 。 項目出資方及資本結(jié)構(gòu) 擬由兩方出資組建：成都恒春之源生物科技有限公司（以下簡稱：成都恒春之源）資本結(jié)構(gòu)：成都恒春之源：以現(xiàn)金 6000 萬元出資， 項目擬建地點(diǎn)擬建于成都溫江區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國際醫(yī)學(xué)城”園區(qū)內(nèi)。 立項依據(jù)組建成都 XX 干細(xì)胞中心有限公司基于以下原因：新世紀(jì)以來，干細(xì)胞研究和技術(shù)進(jìn)步突飛猛進(jìn)，越來越顯示出其改變?nèi)祟惤】禒顩r的巨大潛力。中國老齡化社會的逐步形成，出現(xiàn)了對健康保健的巨大市場需求，同時，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，使干細(xì)胞這一高端醫(yī)療保健技術(shù)的推廣應(yīng)用變得可行。本項目的投資方之一，成都恒春之源生物科技有限公司已在成都、昆明成 功進(jìn)行了 3000 多例自體干細(xì)胞移植的市場推廣應(yīng)用，積累了豐富的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，建立了堅實(shí)的市場基礎(chǔ)。近年來國外干細(xì)胞領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不斷加快，市場前景十分誘人，中. ２國在這一領(lǐng)域與國外的差距極小，加之中國社會沒有宗教極端性所造成的倫理障礙，因此，在干細(xì)胞移植的應(yīng)用上中外幾乎沒有差距，現(xiàn)在投資該領(lǐng)域才能搶到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先機(jī)， 可行性研究結(jié)論 市場預(yù)測和項目規(guī)模項目產(chǎn)品：本項目擬提供以下產(chǎn)品序號 名稱 備注1 自體干細(xì)胞移植保健 目標(biāo)客戶：亞健康人群2 自體干細(xì)胞移植治療 目標(biāo)客戶：需要?？浦委煹幕颊? 自體 NK/CK 細(xì)胞治療 目標(biāo)客戶：癌癥康復(fù)患者4 自體干細(xì)胞儲存 目標(biāo)客戶：對自身未來健康進(jìn)行儲備的健康人群和患者建設(shè)規(guī)模：占地 50 畝，分兩期建設(shè)：第一期計劃建設(shè) 2 X 500M2細(xì)胞生物實(shí)驗(yàn)室，2 X 1000 M2醫(yī)療/辦公綜合樓，公用系統(tǒng)供應(yīng)站 500 M2；第二期計劃建設(shè)2022 M2容量為儲存 100 萬份樣品的干細(xì)胞庫及其相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)與管理系統(tǒng)，為自體和異體干細(xì)胞移植治療提供保障。市場預(yù)測：在全國經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的 20 個省份推廣，以高科技、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、旅游+保健的概念做到市場的最大化。市場推廣期（正式運(yùn)營后 1～2 年）： 每年接待 500～800 人次（目前國內(nèi)市 場價 30,000 元/人次） ，可實(shí)現(xiàn)年銷售 1500～2500 萬元，扣除繼續(xù)投入的研發(fā)費(fèi)用后，凈利潤 400～500 萬元/年。市場成熟期（正式運(yùn)營后 3～5 年）：每年接待 1,500～2,000 人次（預(yù)計今后的國內(nèi)市場價 20,000 元/人次） ，可實(shí)現(xiàn)銷售 3,000～4,000 萬元/年，凈利潤1,000～1,400 萬元/年。. ３項目產(chǎn)品的平均毛利率在 50%，凈利潤率在 30%以上，屬盈利能力強(qiáng)、競爭力強(qiáng)、市場前景好的項目。 公用系統(tǒng)供應(yīng)公用系統(tǒng)用量及供應(yīng)（年工作日 360 天）序號 名稱 年用量 日用量 備注1 自來水 3600 噸 10 噸2 電 11 萬度 300 度3 天然氣 4000 立方 10 立方4 純化水 150 噸 噸 項目地址擬建于成都溫江區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國際醫(yī)學(xué)城”園區(qū)內(nèi)。 環(huán)境保護(hù)考慮到“成都國際醫(yī)學(xué)城”園區(qū)對環(huán)保的要求，特對本項目的環(huán)境友好程度作以下評估：本項目所涉及的內(nèi)容主要是科研與醫(yī)療：在選項時已經(jīng)充分考慮到了“成都國際醫(yī)學(xué)城”對項目環(huán)境友好性的特殊要求，因此，我們的項目本身不涉及大規(guī)模的生產(chǎn)和運(yùn)輸過程，更沒有任何傳統(tǒng)化工、機(jī)械等產(chǎn)業(yè)所產(chǎn)生的大量“三廢” 。本項目所產(chǎn)生的少量廢棄物完全可控： 本項目所產(chǎn)生的少量廢棄物主要包括醫(yī)療固體廢棄物和廢水。醫(yī)療固體廢棄物將按相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一收集處理；廢水將在自建的內(nèi)部處理系統(tǒng)內(nèi)處理達(dá)標(biāo)后，排入園區(qū)內(nèi)的公共排污系統(tǒng)。 組織及勞動定員組織形式按照現(xiàn)代企業(yè)管理及內(nèi)部控制的需要設(shè)立組織機(jī)構(gòu)。設(shè)董事會，由出資雙方. ４派員組成。實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理下設(shè)分管科研、醫(yī)療、推廣的副總各一名。設(shè)置職能部門：臨床部、客服部、研發(fā)部、營銷部、保障部、行政部和財務(wù)部等。勞動定員 公司借鑒同等規(guī)模的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)，全年 360 天運(yùn)營，人均按每周 40 小時制工作制，輪換休息，總定員：約 100 人。人員包括：高級管理人員、行政部、財務(wù)部、研發(fā)部、臨床部、營銷部、客服部、保障部。 項目建設(shè)進(jìn)度計劃按以下進(jìn)度完成：建設(shè)的申報審批：2022 年末立項，開始報審批手續(xù)。第一期工程建設(shè)：2022 年完成報建審批手續(xù)后開始動工。第二期工
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