【正文】 第一章 總 論 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱東營市X機(jī)械有限公司散熱器高頻焊管生產(chǎn)加工項(xiàng)目 承辦單位東營市X機(jī)械有限公司 承辦單位概況東營市X機(jī)械有限公司現(xiàn)有在職員工近百余人，廠區(qū)占地面積約4畝，年產(chǎn)值近4000萬。公司生產(chǎn)經(jīng)營范圍包括各種散熱器、散熱器高頻焊管等產(chǎn)品。東營市X機(jī)械有限公司在發(fā)展過程中在質(zhì)量控制上嚴(yán)把材料采購、生產(chǎn)過程和成品檢驗(yàn)關(guān)，建立了集培訓(xùn)、安裝、維護(hù)于一體的售后服務(wù)體系。東營市X機(jī)械有限公司將始終堅(jiān)持“以人為本，質(zhì)量第一”的原則，繼續(xù)立足油田，以雄厚的技術(shù)實(shí)力，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，打響X的品牌。獨(dú)特的人才機(jī)制，廣泛的科技合作，是東營市X機(jī)械有限公司在市場經(jīng)濟(jì)中立身不敗的根本，健全的質(zhì)量保證體系更使東營市X機(jī)械有限公司如虎添翼，振翅高飛。多年如一日，從經(jīng)理到員工都時(shí)刻關(guān)注產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量，為使X成為更可靠、更耐用的產(chǎn)品打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。展望未來，公司將堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，充分利用當(dāng)?shù)爻渥愕膭趧由a(chǎn)力及地區(qū)資源，堅(jiān)持可持續(xù)性發(fā)展，爭取將東營市X機(jī)械有限公司建設(shè)成為管理一流、規(guī)模一流、質(zhì)量一流、效益一流、形象一流的，在國內(nèi)具有較高知名度的企業(yè)。 項(xiàng)目概況 建設(shè)場址擬建項(xiàng)目位于廣饒縣大碼頭鎮(zhèn)政府駐地西2公里。 建設(shè)規(guī)模和工程方案本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模確定為散熱器高頻焊管生產(chǎn)加工，正常年的年銷售收入約為4000萬元。（），總建筑面積1250平方米，包括辦公用房占地面積200平方米，建筑面積200平方米，生產(chǎn)車間占地面積1000平方米，建筑面積1000平方米，附屬用房建筑面積50平方米，綠地面積為303平方米，道路及停車場占地面積為780平方米。（本項(xiàng)目所占土地、用房性質(zhì)均為租賃） 項(xiàng)目投入總資金及效益情況初步估算，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資500萬元，其中生產(chǎn)設(shè)備投資167萬元，鋪底流動資金200萬元，其他費(fèi)用333萬元。本項(xiàng)目實(shí)施后，年銷售收入4000萬元，正常年稅后利潤208萬元，%，%，（稅后，含建設(shè)期）。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財(cái)務(wù)上是可行的。 可行性研究的依據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國節(jié)約能源法》《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（試行）》《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》《機(jī)械工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》《山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》《山東省機(jī)械工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》《東營市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》1建設(shè)單位提供的有關(guān)材料 3 東營市易輝機(jī)械有限公司散熱器高頻焊管生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第二章 項(xiàng)目提出的背景和必要性 項(xiàng)目提出的背景國家標(biāo)準(zhǔn)委2005年6月17日以國標(biāo)委計(jì)劃[2005]46號文“關(guān)于公示第一批擬廢止國家標(biāo)準(zhǔn)的通知”擬廢止（第一批）國家標(biāo)準(zhǔn)目錄包括強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)664項(xiàng)、推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)1793項(xiàng)。其中涉及機(jī)械加工方面的國家標(biāo)準(zhǔn)共有63項(xiàng)，清理目的是為建立先進(jìn)科學(xué)、適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的標(biāo)準(zhǔn)體系，充分發(fā)揮國家標(biāo)準(zhǔn)在國民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)對外貿(mào)易和提高人民生活水平方面的技術(shù)支撐作用，盡快解決我國國家標(biāo)準(zhǔn)總體技術(shù)水平偏低、結(jié)構(gòu)不盡合理等問題。這標(biāo)志著機(jī)械加工生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展不斷規(guī)范。國家發(fā)改委、國土資源部、鐵道部、交通部、水利部、國家環(huán)?？偩?、中國銀監(jiān)會、國家電監(jiān)會等八部委聯(lián)合以發(fā)改能源[2006]661號文，發(fā)出《關(guān)于加快電力工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)健康有序發(fā)展有關(guān)工作的通知》明確提出，要把工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)到加快電力結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，降低能耗水平上來。在《通知》中明確提出，要“加強(qiáng)區(qū)域網(wǎng)架、跨區(qū)輸電線路和西電東送輸電通道的建設(shè),繼續(xù)推進(jìn)西電東送、南北互濟(jì)，努力實(shí)現(xiàn)更大范圍的資源優(yōu)化配置，促進(jìn)區(qū)域間協(xié)調(diào)發(fā)展”。；今后電網(wǎng)的建設(shè)中要“南北互濟(jì)”和“實(shí)現(xiàn)更大范圍的資源優(yōu)化配置，促進(jìn)區(qū)域間協(xié)調(diào)發(fā)展”，這已經(jīng)為特高壓取得了政策層面的支持。因?yàn)樘馗邏弘娋W(wǎng)建設(shè)方案的目的就是連接南北，打通區(qū)域電網(wǎng)；《通知》中還提出，電網(wǎng)企業(yè)要通過采用先進(jìn)輸電技術(shù)，努力提高現(xiàn)有輸電設(shè)施的輸電能力，力爭在“十一五”期間將現(xiàn)有各電壓等級輸電能力的平均水平提高15%20%?！笆濉逼陂g，中國機(jī)械加工制造業(yè)飛速發(fā)展，已成為僅次于美國的世界第二大機(jī)械加工生產(chǎn)國。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2010年中國散熱器產(chǎn)銷將超過1800萬個(gè)，這個(gè)數(shù)據(jù)將超越美國歷史最高水平并創(chuàng)下全球新記錄。隨著散熱器及零部件產(chǎn)業(yè)化日益深化，這個(gè)全球最大散熱器市場也會繼消費(fèi)電子、通信、計(jì)算機(jī)之后受到全球半導(dǎo)體廠商的熱捧，在各種新技術(shù)的推動下，中國散熱器及零部件產(chǎn)業(yè)市場也會加速發(fā)展。雖然由于銅、鋁、塑料等主要原材料的價(jià)格飛漲，使許多企業(yè)艱難度日。但是，我國“十一五”規(guī)劃出臺，未來五年中，電力、鐵路、軌道交通、能源、建筑、通信、船舶、散熱器等產(chǎn)業(yè)依然保持較大的投資規(guī)模，必將給散熱器、散熱器高頻焊管行業(yè)提供許多難得機(jī)遇。預(yù)計(jì)未來幾年，我國散熱器及零部件行業(yè)將以7%8%的增速發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 符合國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進(jìn)我國機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出：“著力打造自主品牌，提高質(zhì)量，增加品種，滿足多樣化需求，擴(kuò)大高端市場份額，鞏固和提高機(jī)械加工業(yè)競爭力，提高技術(shù)含量?！?《機(jī)械工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》指出：到2010年，全省機(jī)械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入達(dá)到122000億元，年均增長20 %；工業(yè)增加值達(dá)到3600億元，年均增長20％；利稅達(dá)到1400億元，年均增長25%；出口創(chuàng)匯達(dá)到200億美元，年均增長30%。產(chǎn)品總體技術(shù)水平與工業(yè)發(fā)達(dá)國家的差距縮短到510年，重點(diǎn)主機(jī)產(chǎn)品研發(fā)和制造能力接近國際先進(jìn)水平,形成一批自主知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)含量較高、具有較強(qiáng)競爭力的骨干產(chǎn)品。形成特色產(chǎn)品優(yōu)勢突出、配套較為完善的產(chǎn)業(yè)體系。骨干企業(yè)的技術(shù)裝備達(dá)到當(dāng)代國際先進(jìn)水平，50%以上的大中型企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息化，高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)值占全省機(jī)械行業(yè)產(chǎn)值的比重達(dá)到30%；全省機(jī)械行業(yè)勞動生產(chǎn)率有較大提高，經(jīng)濟(jì)效益居全國同行業(yè)前列；清潔生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和資源綜合利用效率處于全國同行業(yè)領(lǐng)先水平。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品出口的較大增長，力爭機(jī)械行業(yè)出口交貨值占全國比重達(dá)到15%左右，成為全國重要的出口基地，直接利用外資額占行業(yè)總投入比重達(dá)到20%以上。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，培育若干家實(shí)力雄厚、核心競爭能力強(qiáng)的龍頭企業(yè)，中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)較高程度的專業(yè)化生產(chǎn)協(xié)作。到2010年,培育年銷售收入500億元的企業(yè)集團(tuán)1個(gè)，年銷售收入100－300億元的重點(diǎn)企業(yè)5個(gè)，年銷售收入50－100億元的重點(diǎn)企業(yè)10個(gè)，年銷售收入10億元的企業(yè)100個(gè)。該項(xiàng)目為散熱器、散熱器高頻焊管加工項(xiàng)目，項(xiàng)目引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)線，達(dá)到年產(chǎn)值4000萬元散熱器、散熱器高頻焊管生產(chǎn)加工加工的能力，因此，該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進(jìn)我國機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，有利于國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 符合山東省“十一五”規(guī)劃，有利于優(yōu)化技術(shù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)《山東省機(jī)械工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》指出：“當(dāng)今世界正經(jīng)歷著一場深刻的制造業(yè)的戰(zhàn)略重組，發(fā)達(dá)國家和地區(qū)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行著新一輪的制造業(yè)優(yōu)化配置和社會分工，制造業(yè)正在加速向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，我省地理位置適中，接近日韓，工業(yè)基礎(chǔ)好，開放度高，是承接日韓制造業(yè)轉(zhuǎn)移的最佳產(chǎn)業(yè)聚集帶，采取積極措施，吸納國內(nèi)外投資及制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，這對于我省機(jī)械工業(yè)是難得的發(fā)展機(jī)遇?！鄙崞骷傲悴考庸I(yè)是山東省重點(diǎn)發(fā)展的工業(yè)項(xiàng)目，本項(xiàng)目引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)線，有利于提高產(chǎn)品的質(zhì)量，推動機(jī)械加工業(yè)向高科技、綠色環(huán)保方向發(fā)展，因此，項(xiàng)目的建設(shè)符合山東省“十一五”規(guī)劃，有利于優(yōu)化山東機(jī)械工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)。 符合東營市“十一五”規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)的發(fā)展《東營市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》強(qiáng)調(diào)改造和提升四大傳統(tǒng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，指出：“以制造業(yè)信息化和循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式為主要提升發(fā)展方向，突出層次提升、技術(shù)創(chuàng)新、提質(zhì)降耗三大重點(diǎn)，加快運(yùn)用信息、清潔生產(chǎn)、節(jié)能等現(xiàn)代技術(shù)改造石油化工、造紙、橡膠、機(jī)械加工等四大產(chǎn)業(yè)，鼓勵現(xiàn)有骨干企業(yè)通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、兼并擴(kuò)張、合資合作等方式做大做強(qiáng)?！?該項(xiàng)目屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目的順利實(shí)施能促進(jìn)當(dāng)?shù)貦C(jī)械加工業(yè)的發(fā)展，并能在一定程度上緩解當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)壓力，因此，項(xiàng)目的建設(shè)符合東營市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)的發(fā)展。 有利于促進(jìn)企業(yè)的自我發(fā)展機(jī)械加工業(yè)目前面臨著激烈的競爭，企業(yè)要想真正強(qiáng)大起來，就必須及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略、商品結(jié)構(gòu)和銷售方式，創(chuàng)造自己的品牌，借助品牌在激烈的市場競爭中占有一席之地。東營市X機(jī)械有限公司為拓寬發(fā)展空間，在競爭日益激烈的經(jīng)濟(jì)大潮中立于不敗之地，決定建設(shè)“東營市X機(jī)械有限公司散熱器、散熱器高頻焊管生產(chǎn)加工加工項(xiàng)目”，建成后將構(gòu)筑研究開發(fā)體系完整、技術(shù)裝備先進(jìn)、人才結(jié)構(gòu)合理、創(chuàng)新能力較強(qiáng)、管理科學(xué)規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)，這不僅是適應(yīng)市場需求，同時(shí)也是公司尋求現(xiàn)代商業(yè)經(jīng)營模式的重要舉措。通過該項(xiàng)目的建設(shè)，可以提高企業(yè)的知名度和市場競爭力，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁，對于促進(jìn)企業(yè)自身發(fā)展，提高企業(yè)整體素質(zhì)和市場競爭力，實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。綜上所述，該項(xiàng)目不僅符合國家及地方的發(fā)展規(guī)劃，也符合行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的繁榮，緩解就業(yè)壓力，并促進(jìn)企業(yè)自身的發(fā)展。因此，項(xiàng)目的建設(shè)將產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，是必要且可行的。第三章 市場分析 國際市場發(fā)展?fàn)顩r（一）美國散熱器業(yè)衰落全球散熱器零配件的主流供應(yīng)商，德爾福、偉士通、塔爾、Lear相繼傳出財(cái)務(wù)惡化，甚至聲稱要申請破產(chǎn)保護(hù)。從2005年10月德爾福宣布申請破產(chǎn)保護(hù)開始，美國上百家供應(yīng)商甚至整個(gè)美國散熱器產(chǎn)業(yè)已經(jīng)意識到，一場席卷美國散熱器制造業(yè)的颶風(fēng)即將來臨。美國通用散熱器、福特散熱器、德爾福及偉世通的利潤大幅下降。（二）美國散熱器領(lǐng)部件產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)貿(mào)易赤字根據(jù)美國國際貿(mào)易委員會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年美國進(jìn)口散熱器零部件總額在不斷增長（2000年為370億美圓，2001年超過400億美圓，2002年超過500億美圓，2006年突破600億，2009年達(dá)770億美圓）。出口的情況剛好相反，從2002年開始，美國零部件的出口數(shù)量一直停滯在每年400多億美圓的水平上，導(dǎo)致的結(jié)果是2009年美國散熱器零部件產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了實(shí)實(shí)在在的貿(mào)易赤字。同時(shí)，美國從中國進(jìn)口的散熱器零部件數(shù)量出現(xiàn)了高速增長。2005年6月，中國超過德國成為美國第四大零部件進(jìn)口國。2004年，美國從中國進(jìn)口的零部件數(shù)量僅占美國市場份額的2%。2009年上半年，從中國進(jìn)口最多的產(chǎn)品是車輪和輪胎，占全部進(jìn)口額的29%。美國聯(lián)邦儲備銀行芝加哥分行在2005年12月15日發(fā)表專題調(diào)研文章《美國散熱器零部件產(chǎn)業(yè)的競爭與貿(mào)易》，在對美國散熱器零部件產(chǎn)品進(jìn)出口情況進(jìn)行了詳細(xì)統(tǒng)計(jì)之后，得出其進(jìn)口持續(xù)增長而出口下滑的趨勢。種種跡象表明，美國散熱器零部件產(chǎn)業(yè)的整體競爭力呈下降的趨勢。(三）非工業(yè)化政策導(dǎo)致美國散熱器業(yè)衰落美國通用和福特的衰落，同時(shí)眾多北美大大小小的供應(yīng)商也掙扎在生死線上。在很大程度上，是美國制造業(yè)衰落的縮影，是美國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，適應(yīng)全球化趨勢的結(jié)果。80年代，美國開始在全球進(jìn)行產(chǎn)業(yè)配置，推行非工業(yè)化政策，降低失去比較優(yōu)勢的制造業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中所占的比重，大力發(fā)展比較有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。推行該政策的同時(shí)，美國逐步取消了制造業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘?？雌饋砻绹枪I(yè)化政策是符合其全球化思路的，在全球范圍內(nèi)進(jìn)行資源配置，發(fā)揮比較優(yōu)勢，從而實(shí)現(xiàn)提高全球化受益的結(jié)果。但是，美國的散熱器制造業(yè)卻成了得工業(yè)化政策的犧牲品。（四）國際環(huán)境變化利于中國零部件業(yè)發(fā)展如今美國零部件企業(yè)正遭遇成本危機(jī)，導(dǎo)致未來從中國進(jìn)口的散熱器零部件數(shù)量將會大幅增加。因?yàn)楝F(xiàn)在美國資金方與工會的矛盾日益加劇，勞動力成本在短期內(nèi)不可能大幅度下降。中國是全世界發(fā)展最快的散熱器消費(fèi)市場之一，還有相對便宜的勞動力，所以在未來的一段時(shí)間里，美國零部件產(chǎn)業(yè)巨大的生產(chǎn)能力可能轉(zhuǎn)移到包括中國在內(nèi)的生產(chǎn)成本比較低的地區(qū)。2005年6月，中國超過德國成本在美國第四大零部件進(jìn)口國。通用公司已經(jīng)宣布，未來將增加中國制造零部件的采購數(shù)量。其他一些零部件供應(yīng)商也已經(jīng)開始向中國采購，或者在中國建