【正文】 年產(chǎn)5000套模具生產(chǎn)線工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總　論 2第二章 項(xiàng)目背景 9第三章 模具工業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 15第四章 模具市場(chǎng)分析 27第五章 建設(shè)條件與地址 30第六章 工程技術(shù)方案 33第七章 環(huán)境保護(hù) 40第八章 節(jié)能分析 42第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防 45第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 47第十一章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 48第十二章 投資估算 50第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 52第十四章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 59結(jié) 論 60第一章 總　論 項(xiàng)目名稱(chēng)及主辦單位 (1) 項(xiàng)目名稱(chēng)年產(chǎn)5000套模具生產(chǎn)線工程項(xiàng)目(2) 項(xiàng)目主辦單位某區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)聯(lián)系電話： (3) 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)某市沙河工業(yè)園 (4) 可行性研究報(bào)告編制單位**市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)中心 研究工作的主要依據(jù)與范圍 研究工作的主要依據(jù)(1)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》； (2)《江西省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》； (3)《**經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要》；(4)《江西省機(jī)械工業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》；(5)《**市機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；(6)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興機(jī)械制造業(yè)的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2006]8號(hào)）；(7)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》；(8)《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 5018793)；(9)《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ1588)；(10)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBJ1687)；(11) 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院[1998]253號(hào)文《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》；(12)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB30951996)；(13)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB89781996)；(14)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ871985)；(15)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB162971996)；(16)《危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)》 (GB50851996)；(17) 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品管理有關(guān)政策、法規(guī)及條例；(18)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》；(19)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ 12002)；(20)《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(197983衛(wèi)生部/國(guó)家勞動(dòng)總局)；(21)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵、防毒工作決定》(國(guó)發(fā)(1984)97號(hào)文)；(22) 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版) (發(fā)改投資(2006)1325號(hào)文)；(23)《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告投資估算編制方法》(1990年8月11日，化工部)；(24)《冶金建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法》(冶建字(1994)139號(hào)文)； (25) 建設(shè)單位提供的進(jìn)行可行性研究工作的有關(guān)基礎(chǔ)資料；(26) 模具設(shè)計(jì)、制造、質(zhì)量檢驗(yàn)等系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。如：GB/T28512861）、JB/T7181718GB/、GB/、JB/T807195等。 研究工作的范圍(1) 某區(qū)5000套模具生產(chǎn)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；(2) 生產(chǎn)必須的輔助設(shè)施；(3) 產(chǎn)品生產(chǎn)的主要技術(shù)方案確定；(4) “三廢”處理系統(tǒng)與職業(yè)安全衛(wèi)生；(5) 投資估算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析；(6) 社會(huì)效益評(píng)價(jià)。 實(shí)施本項(xiàng)目的目的、意義 優(yōu)化**市機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)間的協(xié)調(diào)發(fā)展，是機(jī)械產(chǎn)業(yè)安全和可持續(xù)發(fā)展的根本保證。**市機(jī)械產(chǎn)業(yè)擁有規(guī)模以上企業(yè)近40家，產(chǎn)業(yè)范圍主要分布在汽車(chē)及汽車(chē)（含叉車(chē)、摩托車(chē)）零部件、通用機(jī)械、電工電器、礦山冶金機(jī)械四個(gè)行業(yè)，主要產(chǎn)品有汽車(chē)（叉車(chē)）傳動(dòng)器總成及零部件、氣體壓縮機(jī)、膠印機(jī)、專(zhuān)用改裝汽車(chē)、成套發(fā)電設(shè)備、礦山采選設(shè)備等。，%%。目前**市機(jī)械企業(yè)還是處在主、輔業(yè)不分，全工序生產(chǎn)階段，“小而全”、“大而全”的現(xiàn)象還十分普遍，作為機(jī)械制造業(yè)的基礎(chǔ)工藝鑄造（含普通鑄造、精密鑄造）、鍛造（含普通鍛造、精密鍛造），還沒(méi)有一家能滿足市內(nèi)龍頭企業(yè)配套生產(chǎn)需要的專(zhuān)業(yè)廠，模具加工業(yè)幾乎是一片空白，致使大量毛坯件要到外省解決，運(yùn)輸路徑長(zhǎng)，增加了成本，產(chǎn)業(yè)集聚步伐緩慢。模具產(chǎn)業(yè)位于整個(gè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈的中部，本項(xiàng)目的建成必能充分挖掘產(chǎn)業(yè)鏈的潛力，拉伸產(chǎn)業(yè)鏈，能有力地推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)發(fā)展，加快**市機(jī)械產(chǎn)業(yè)集聚步伐。 提高**市機(jī)械工業(yè)裝備水平及產(chǎn)品質(zhì)量模具是金屬壓力或塑性成型的基礎(chǔ)工藝裝備，是實(shí)現(xiàn)少、無(wú)切削加工的主要工藝措施途徑之一。模具設(shè)計(jì)制造的質(zhì)量將直接影響到最終零件的工藝和產(chǎn)品的質(zhì)量，模具的標(biāo)準(zhǔn)化制造的優(yōu)勢(shì)在于能以較低的成本和較短生產(chǎn)周期生產(chǎn)出高質(zhì)量、高精度模具。**市目前尚無(wú)專(zhuān)業(yè)模具企業(yè)，全市工業(yè)企業(yè)所需模具大多在工模具車(chē)間自制或向江浙、廣東等模具發(fā)達(dá)地區(qū)定制、采購(gòu)，缺乏專(zhuān)業(yè)的模具設(shè)計(jì)制造技術(shù)和工藝人員，許多企業(yè)的模具設(shè)計(jì)和制造，由機(jī)械設(shè)計(jì)和加工人員臨時(shí)“轉(zhuǎn)型”，致使模具設(shè)計(jì)制造水平低，使得產(chǎn)品材料消耗增大，質(zhì)量難以保證，廢品率高，模具的使用壽命低。本項(xiàng)目的建成必將提升**市模具業(yè)設(shè)計(jì)制造的整體水平，提高**市機(jī)械工業(yè)基礎(chǔ)工藝裝備的先進(jìn)性，促進(jìn)機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。 降低**市機(jī)械工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)成本**市目前模具大多由使用企業(yè)自制，自制模具的最大弊端在于由于缺乏專(zhuān)門(mén)的設(shè)計(jì)和制造人員，缺乏成熟的加工制造工藝和較先進(jìn)的模具加工設(shè)備，因而模具的生產(chǎn)周期長(zhǎng)；由于自制模具多為單件、小批生產(chǎn)，因而模具制造成本較高。在當(dāng)前多品種、小批量、大規(guī)模定制的需求時(shí)代，企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的快速反應(yīng)能力很大程度上決定了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，模具設(shè)計(jì)生產(chǎn)的低效率使**市許多企業(yè)的交貨期延長(zhǎng)，客戶滿意度降低，長(zhǎng)此下去并將嚴(yán)重削弱**市企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。 促進(jìn)**市經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展**市機(jī)械企業(yè)除少數(shù)規(guī)模較大企業(yè)具備了產(chǎn)業(yè)配套，形成了產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)外，大部分企業(yè)尚處在“大而全”、“小而全”的粗放經(jīng)營(yíng)模式，**市的優(yōu)勢(shì)資源在于鎢、稀土等，而機(jī)械工業(yè)需求量最大的鋼鐵資源比較缺乏，人均擁有量低，項(xiàng)目的建成必將減少機(jī)械工業(yè)企業(yè)的材料和能源消耗量，緩解機(jī)械工業(yè)資源比較緊缺的矛盾，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)“構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)”，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展意義深遠(yuǎn)，對(duì)促進(jìn)**市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步、構(gòu)建和諧社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展作用明顯。 建設(shè)綱領(lǐng) 產(chǎn)品方案新建模具生產(chǎn)線，年產(chǎn)模具5000套；其中汽車(chē)（摩托車(chē)）零件沖壓模具（1500套）、汽車(chē)（摩托車(chē)）零件壓鑄模具（1000套）、汽車(chē)（摩托車(chē)）零件鍛壓模具（1500套）、注射模具（1000套）。本項(xiàng)目的主要目的在于為**市機(jī)械產(chǎn)業(yè)提供配套與協(xié)作支持，**市機(jī)械產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于汽車(chē)與摩托車(chē)零配件（總成），根據(jù)《**市機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2010年，全市機(jī)械產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入超過(guò)40億元，實(shí)現(xiàn)利稅5億元，產(chǎn)業(yè)增加值年均增長(zhǎng)18%以上。變速箱年生產(chǎn)能力達(dá)到80萬(wàn)臺(tái)，齒輪生產(chǎn)能力達(dá)到170萬(wàn)套，力爭(zhēng)形成汽車(chē)零部件產(chǎn)品的全國(guó)重要生產(chǎn)基地；**發(fā)電設(shè)備成套制造集團(tuán)發(fā)電設(shè)備年生產(chǎn)能力達(dá)到70萬(wàn)KW以上；江西氣體壓縮機(jī)有限公司大型（40以上）工業(yè)用氣體壓縮機(jī)年生產(chǎn)能力達(dá)到1500臺(tái)；專(zhuān)用汽車(chē)形成年產(chǎn)8000輛以上的生產(chǎn)能力。因此項(xiàng)目產(chǎn)品方案主要側(cè)重汽車(chē)、摩托車(chē)零配件模具，其中以鍛壓模具為主，兼顧其他產(chǎn)業(yè)及機(jī)械、電子等中小企業(yè)需求。 生產(chǎn)流程項(xiàng)目生產(chǎn)流程見(jiàn)圖1－1。包裝、入庫(kù)原、輔料準(zhǔn)備工藝方案制定噴涂等后處理機(jī)械加工、檢測(cè)熱處理、檢測(cè)外協(xié)進(jìn)度跟蹤及質(zhì)量檢測(cè)裝配、檢測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃排程出 貨圖1－1 項(xiàng)目生產(chǎn)流程圖 主要生產(chǎn)設(shè)備普通車(chē)床、龍門(mén)刨床、萬(wàn)能磨床、平面磨床、搖臂鉆床、叉車(chē)、數(shù)控車(chē)床、龍門(mén)加工中心、電火花加工機(jī)床、配電柜、變壓器等51臺(tái)（套）。 勞動(dòng)定員項(xiàng)目實(shí)施后定員70人。其中工人43人，技術(shù)人員13人，管理人員14人。 環(huán)境保護(hù)總體上按工程建設(shè)“三同時(shí)原則”進(jìn)行，通過(guò)選用先進(jìn)設(shè)備和工藝以減少“三廢”的產(chǎn)生，采用專(zhuān)用設(shè)備和工藝處理生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢氣和噪聲，采用廢水循環(huán)利用技術(shù)以節(jié)約水資源。 職業(yè)安全衛(wèi)生以人為本，體現(xiàn)人文關(guān)懷的設(shè)計(jì)原則。 項(xiàng)目建設(shè)期2008年10月～2009年9月，時(shí)間為1年。 研究結(jié)論(1) 項(xiàng)目總投資估算4500萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資3430萬(wàn)元，流動(dòng)資金1070萬(wàn)元。(2) 項(xiàng)目符合國(guó)家“十一五”規(guī)劃綱要中要加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提高資源利用率的社會(huì)發(fā)展政策，符合江西省“十一五”規(guī)劃綱要中堅(jiān)持以人為本，著力建設(shè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)江西、綠色生態(tài)江西、和諧平安江西的社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，符合**市“十一五”規(guī)劃綱要、“**市工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”和“**市機(jī)械產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》的產(chǎn)業(yè)政策，是呼應(yīng)**市委、市政府“五個(gè)十百億工程”的具體體現(xiàn)。(3) 項(xiàng)目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》第十二條第19款的產(chǎn)業(yè)政策。(4) 項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)工業(yè)企業(yè)建筑與施工、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、職業(yè)衛(wèi)生安全等法律法規(guī)。(5) 項(xiàng)目建成正常營(yíng)運(yùn)后，經(jīng)濟(jì)效益良好，實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入3500萬(wàn)元；上繳稅金及附加280萬(wàn)元，；；，；項(xiàng)目投資的獲利能力及清償能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。該項(xiàng)目無(wú)論從技術(shù)還是經(jīng)濟(jì)分析來(lái)看均是可行的。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表11。表11　主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指　　　標(biāo)單　位數(shù)　　量備注1生產(chǎn)規(guī)模套／年50002總投資萬(wàn)元4500固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3430其中：土建工程萬(wàn)元401 設(shè)備安裝萬(wàn)元50 設(shè)備購(gòu)置萬(wàn)元2389土地購(gòu)置與三通一平費(fèi)萬(wàn)元籌建期費(fèi)用萬(wàn)元生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)萬(wàn)元 預(yù)備費(fèi)用萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元10703定 員人70其中：工人人43 工程技術(shù)人員人13 管理人員人134全年生產(chǎn)天數(shù)天3005主要原材料動(dòng)力消耗鑄件、鋼噸1675電萬(wàn)度新水萬(wàn)噸6生產(chǎn)區(qū)占地面積平方米7年總成本（正常年）萬(wàn)元8年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元35009年利稅總額萬(wàn)元10年平均利潤(rùn)總額萬(wàn)元12全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元／人5013動(dòng)態(tài)投資回收期年含建設(shè)期14財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％第二章 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目建設(shè)背景**市位于贛江上游，江西南部，簡(jiǎn)稱(chēng)贛南。東接福建省三明市和龍巖市，南臨廣東省梅州市、河源市和韶關(guān)市，西靠湖南省郴州市，北連本省吉安、撫州兩地區(qū)。處于我國(guó)東南沿海地區(qū)向中部?jī)?nèi)地延伸的過(guò)渡地帶，也是內(nèi)地通向東南沿海的重要通道之一。某區(qū)是**市委、市政府所在地，全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、交通和信息中心。，；，其中，轄6個(gè)鎮(zhèn)、4個(gè)街道辦事處，66個(gè)行政村、10個(gè)鎮(zhèn)居委會(huì)、43個(gè)社區(qū)居委會(huì)。自漢高祖六年（公元前201年）設(shè)置縣治至今已有2200年，晉代以來(lái)均為郡、州、路、府、道治所所在地。**“南撫百越，北望中州”，自古就是溝通贛、閩、粵、湘的江南重鎮(zhèn)，系兵家必爭(zhēng)之地；這里四周環(huán)山，城區(qū)三面臨水，“山為翠浪涌，水作玉虹流”，景色秀麗，城廓雄偉，有“千里贛江第一城”之譽(yù)；交通便利，四省通衢，是珠江三角洲、閩東南三角區(qū)的直接腹地和內(nèi)地通往東南沿海的重要通道，也是溝通長(zhǎng)江三角洲與華南經(jīng)濟(jì)區(qū)的紐帶。目前，已初步形成了由鐵路、公路、水運(yùn)、航空組成的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。某區(qū)作為江西“南大門(mén)”中心城區(qū)和“長(zhǎng)珠閩”地區(qū)共同腹地的區(qū)位優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯，并在融入“泛珠三角經(jīng)濟(jì)圈”中發(fā)揮“橋頭堡”作用。**市是一座國(guó)家歷史文化名城，集中了許多宋代文化景點(diǎn)，主要有保存完整的宋代城墻、巍然壯觀的八境臺(tái)、郁然孤峙的郁孤臺(tái)、完整壯觀的文廟、藝術(shù)寶庫(kù)通天巖等。全市列為全國(guó)文物保護(hù)單位有17處，省級(jí)文物保護(hù)單位48處，保存著一大批歷史古跡。市內(nèi)著名的自然景觀，主要有安遠(yuǎn)的三百山、龍南縣的九連山、大余縣的梅關(guān)古驛道。三百山為東江源頭，是香港同胞飲用水的發(fā)源地，現(xiàn)列為國(guó)家森林公園。九連山是我國(guó)中亞熱帶地緣自然生態(tài)系統(tǒng)保存最完整的地段，保存有大量野生動(dòng)植物活化石，被列為江西省的重點(diǎn)自然保護(hù)區(qū)。此外，還有寧都的翠微峰、龍南的武當(dāng)山、上猶的陡水湖、崇義的聶都溶洞，寶葫蘆農(nóng)莊為代表的生態(tài)旅游均是風(fēng)景秀麗的旅游目的地。改革開(kāi)展以來(lái)，某區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展駛上了快車(chē)道，城市面貌日新月異，人民生活水平不斷提高。1998年，撤市改區(qū)前的縣級(jí)**，為江西省第一個(gè)財(cái)政總收入超4億元的縣（市），綜合實(shí)力列為全省縣（市）前茅。1999年，原縣級(jí)**市改為某區(qū)。改區(qū)后，全區(qū)上下積極適應(yīng)變化，立足在新體制下求發(fā)展，始終堅(jiān)持把富裕和文明作為全區(qū)各級(jí)黨政共同追求的境界和目標(biāo)。根據(jù)區(qū)情特點(diǎn)，確立了“依托主城區(qū)、建設(shè)新某”的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了“抓好園區(qū)建設(shè)、市場(chǎng)培育、市郊農(nóng)業(yè)、生態(tài)旅游、城郊建設(shè)、社區(qū)建設(shè)等六大工程建設(shè)”的基本思路，相繼作出了開(kāi)發(fā)建設(shè)沙河工業(yè)園、水西有色冶金基地、深層次推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革等重大舉措，初步走出了一條符合時(shí)代要求和某區(qū)特點(diǎn)的發(fā)展路子。開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速。2006年，全區(qū)引進(jìn)外資5020萬(wàn)美元，外貿(mào)出口13431萬(wàn)美元，外貿(mào)實(shí)績(jī)?cè)谌欣^續(xù)保持領(lǐng)先水平；引進(jìn)內(nèi)聯(lián)企業(yè)317家，其中，引進(jìn)5000萬(wàn)元以上大工業(yè)項(xiàng)目11個(gè)。連續(xù)多年被評(píng)為省、市利用外資、利用內(nèi)資、外貿(mào)出口和招商引資項(xiàng)目開(kāi)發(fā)先進(jìn)單位。工業(yè)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展?，F(xiàn)擁有冶金、機(jī)械、造紙、化工、醫(yī)藥、食品、電子等29個(gè)工業(yè)門(mén)類(lèi)。形成了有色金屬冶煉、機(jī)