【正文】 年產5000套模具生產線工程項目可行性研究報告目 錄第一章 總　論 2第二章 項目背景 9第三章 模具工業(yè)現狀與發(fā)展趨勢 15第四章 模具市場分析 27第五章 建設條件與地址 30第六章 工程技術方案 33第七章 環(huán)境保護 40第八章 節(jié)能分析 42第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防 45第十章 項目實施進度 47第十一章 企業(yè)組織與勞動定員 48第十二章 投資估算 50第十三章 財務評價 52第十四章 社會效益評價 59結 論 60第一章 總　論 項目名稱及主辦單位 (1) 項目名稱年產5000套模具生產線工程項目(2) 項目主辦單位某區(qū)經濟貿易委員會聯系電話： (3) 項目擬建地點某市沙河工業(yè)園 (4) 可行性研究報告編制單位**市企業(yè)技術創(chuàng)新促進中心 研究工作的主要依據與范圍 研究工作的主要依據(1)《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； (2)《江西省國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； (3)《**經濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃綱要》；(4)《江西省機械工業(yè)高技術產業(yè)發(fā)展“十一五”專項規(guī)劃》；(5)《**市機械產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；(6)《國務院關于加快振興機械制造業(yè)的若干意見》（國發(fā)[2006]8號）；(7)《產業(yè)結構調整指導目錄（2005年本）》；(8)《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》(GB 5018793)；(9)《建筑給排水設計規(guī)范》(GBJ1588)；(10)《建筑設計防火規(guī)范》(GBJ1687)；(11) 中華人民共和國國務院[1998]253號文《建設項目環(huán)境保護管理條例》；(12)《環(huán)境空氣質量標準》(GB30951996)；(13)《污水綜合排放標準》(GB89781996)；(14)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》(GBJ871985)；(15)《大氣污染物綜合排放標準》(GB162971996)；(16)《危險廢物鑒別標準》 (GB50851996)；(17) 國家安全生產監(jiān)督管理局關于危險化學品管理有關政策、法規(guī)及條例；(18)《中華人民共和國勞動法》；(19)《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBZ 12002)；(20)《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》(197983衛(wèi)生部/國家勞動總局)；(21)《國務院關于加強防塵、防毒工作決定》(國發(fā)(1984)97號文)；(22) 國家計委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版) (發(fā)改投資(2006)1325號文)；(23)《化工建設項目可行性研究報告投資估算編制方法》(1990年8月11日，化工部)；(24)《冶金建設項目概算編制辦法》(冶建字(1994)139號文)； (25) 建設單位提供的進行可行性研究工作的有關基礎資料；(26) 模具設計、制造、質量檢驗等系列國家標準。如：GB/T28512861）、JB/T7181718GB/、GB/、JB/T807195等。 研究工作的范圍(1) 某區(qū)5000套模具生產項目基礎設施建設；(2) 生產必須的輔助設施；(3) 產品生產的主要技術方案確定；(4) “三廢”處理系統(tǒng)與職業(yè)安全衛(wèi)生；(5) 投資估算及技術經濟分析；(6) 社會效益評價。 實施本項目的目的、意義 優(yōu)化**市機械產業(yè)鏈、實現產業(yè)集聚產業(yè)鏈上下游行業(yè)間的協(xié)調發(fā)展，是機械產業(yè)安全和可持續(xù)發(fā)展的根本保證。**市機械產業(yè)擁有規(guī)模以上企業(yè)近40家，產業(yè)范圍主要分布在汽車及汽車（含叉車、摩托車）零部件、通用機械、電工電器、礦山冶金機械四個行業(yè)，主要產品有汽車（叉車）傳動器總成及零部件、氣體壓縮機、膠印機、專用改裝汽車、成套發(fā)電設備、礦山采選設備等。，%%。目前**市機械企業(yè)還是處在主、輔業(yè)不分，全工序生產階段，“小而全”、“大而全”的現象還十分普遍，作為機械制造業(yè)的基礎工藝鑄造（含普通鑄造、精密鑄造）、鍛造（含普通鍛造、精密鍛造），還沒有一家能滿足市內龍頭企業(yè)配套生產需要的專業(yè)廠，模具加工業(yè)幾乎是一片空白，致使大量毛坯件要到外省解決，運輸路徑長，增加了成本，產業(yè)集聚步伐緩慢。模具產業(yè)位于整個機械產業(yè)鏈的中部，本項目的建成必能充分挖掘產業(yè)鏈的潛力，拉伸產業(yè)鏈，能有力地推動上下游產業(yè)發(fā)展，并帶動相關企業(yè)發(fā)展，加快**市機械產業(yè)集聚步伐。 提高**市機械工業(yè)裝備水平及產品質量模具是金屬壓力或塑性成型的基礎工藝裝備，是實現少、無切削加工的主要工藝措施途徑之一。模具設計制造的質量將直接影響到最終零件的工藝和產品的質量，模具的標準化制造的優(yōu)勢在于能以較低的成本和較短生產周期生產出高質量、高精度模具。**市目前尚無專業(yè)模具企業(yè)，全市工業(yè)企業(yè)所需模具大多在工模具車間自制或向江浙、廣東等模具發(fā)達地區(qū)定制、采購，缺乏專業(yè)的模具設計制造技術和工藝人員，許多企業(yè)的模具設計和制造，由機械設計和加工人員臨時“轉型”，致使模具設計制造水平低，使得產品材料消耗增大，質量難以保證，廢品率高，模具的使用壽命低。本項目的建成必將提升**市模具業(yè)設計制造的整體水平，提高**市機械工業(yè)基礎工藝裝備的先進性，促進機電產品質量穩(wěn)步提高。 降低**市機械工業(yè)企業(yè)生產成本**市目前模具大多由使用企業(yè)自制，自制模具的最大弊端在于由于缺乏專門的設計和制造人員，缺乏成熟的加工制造工藝和較先進的模具加工設備，因而模具的生產周期長；由于自制模具多為單件、小批生產，因而模具制造成本較高。在當前多品種、小批量、大規(guī)模定制的需求時代，企業(yè)對市場的快速反應能力很大程度上決定了企業(yè)的競爭力，模具設計生產的低效率使**市許多企業(yè)的交貨期延長，客戶滿意度降低，長此下去并將嚴重削弱**市企業(yè)的競爭力。 促進**市經濟社會協(xié)調發(fā)展**市機械企業(yè)除少數規(guī)模較大企業(yè)具備了產業(yè)配套，形成了產業(yè)集聚效應外，大部分企業(yè)尚處在“大而全”、“小而全”的粗放經營模式，**市的優(yōu)勢資源在于鎢、稀土等，而機械工業(yè)需求量最大的鋼鐵資源比較缺乏，人均擁有量低，項目的建成必將減少機械工業(yè)企業(yè)的材料和能源消耗量，緩解機械工業(yè)資源比較緊缺的矛盾，項目建設對“構建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會”，大力發(fā)展循環(huán)經濟，實現跨越式發(fā)展意義深遠，對促進**市經濟發(fā)展、社會進步、構建和諧社會、經濟和社會可持續(xù)發(fā)展作用明顯。 建設綱領 產品方案新建模具生產線，年產模具5000套；其中汽車（摩托車）零件沖壓模具（1500套）、汽車（摩托車）零件壓鑄模具（1000套）、汽車（摩托車）零件鍛壓模具（1500套）、注射模具（1000套）。本項目的主要目的在于為**市機械產業(yè)提供配套與協(xié)作支持，**市機械產業(yè)的優(yōu)勢在于汽車與摩托車零配件（總成），根據《**市機械產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2010年，全市機械產業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現銷售收入超過40億元，實現利稅5億元，產業(yè)增加值年均增長18%以上。變速箱年生產能力達到80萬臺，齒輪生產能力達到170萬套，力爭形成汽車零部件產品的全國重要生產基地；**發(fā)電設備成套制造集團發(fā)電設備年生產能力達到70萬KW以上；江西氣體壓縮機有限公司大型（40以上）工業(yè)用氣體壓縮機年生產能力達到1500臺；專用汽車形成年產8000輛以上的生產能力。因此項目產品方案主要側重汽車、摩托車零配件模具，其中以鍛壓模具為主，兼顧其他產業(yè)及機械、電子等中小企業(yè)需求。 生產流程項目生產流程見圖1－1。包裝、入庫原、輔料準備工藝方案制定噴涂等后處理機械加工、檢測熱處理、檢測外協(xié)進度跟蹤及質量檢測裝配、檢測生產計劃排程出 貨圖1－1 項目生產流程圖 主要生產設備普通車床、龍門刨床、萬能磨床、平面磨床、搖臂鉆床、叉車、數控車床、龍門加工中心、電火花加工機床、配電柜、變壓器等51臺（套）。 勞動定員項目實施后定員70人。其中工人43人，技術人員13人，管理人員14人。 環(huán)境保護總體上按工程建設“三同時原則”進行，通過選用先進設備和工藝以減少“三廢”的產生，采用專用設備和工藝處理生產中產生的廢氣和噪聲，采用廢水循環(huán)利用技術以節(jié)約水資源。 職業(yè)安全衛(wèi)生以人為本，體現人文關懷的設計原則。 項目建設期2008年10月～2009年9月，時間為1年。 研究結論(1) 項目總投資估算4500萬元，其中：固定資產投資3430萬元，流動資金1070萬元。(2) 項目符合國家“十一五”規(guī)劃綱要中要加快發(fā)展循環(huán)經濟，提高資源利用率的社會發(fā)展政策，符合江西省“十一五”規(guī)劃綱要中堅持以人為本，著力建設創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)江西、綠色生態(tài)江西、和諧平安江西的社會發(fā)展目標，符合**市“十一五”規(guī)劃綱要、“**市工業(yè)主導產業(yè)發(fā)展規(guī)劃”和“**市機械產業(yè)規(guī)劃》的產業(yè)政策，是呼應**市委、市政府“五個十百億工程”的具體體現。(3) 項目符合《產業(yè)結構調整指導目錄（2005年本）》第十二條第19款的產業(yè)政策。(4) 項目符合國家有關工業(yè)企業(yè)建筑與施工、環(huán)境保護、節(jié)能減排、職業(yè)衛(wèi)生安全等法律法規(guī)。(5) 項目建成正常營運后，經濟效益良好，實現年銷售收入3500萬元；上繳稅金及附加280萬元，；；，；項目投資的獲利能力及清償能力強，具有較強的抗風險能力。該項目無論從技術還是經濟分析來看均是可行的。 主要技術經濟指標 項目主要技術經濟指標見表11。表11　主要技術經濟指標表序號指　　　標單　位數　　量備注1生產規(guī)模套／年50002總投資萬元4500固定資產投資萬元3430其中：土建工程萬元401 設備安裝萬元50 設備購置萬元2389土地購置與三通一平費萬元籌建期費用萬元生產準備費萬元 預備費用萬元流動資金萬元10703定 員人70其中：工人人43 工程技術人員人13 管理人員人134全年生產天數天3005主要原材料動力消耗鑄件、鋼噸1675電萬度新水萬噸6生產區(qū)占地面積平方米7年總成本（正常年）萬元8年銷售收入萬元35009年利稅總額萬元10年平均利潤總額萬元12全員勞動生產率萬元／人5013動態(tài)投資回收期年含建設期14財務內部收益率％第二章 項目背景 項目建設背景**市位于贛江上游，江西南部，簡稱贛南。東接福建省三明市和龍巖市，南臨廣東省梅州市、河源市和韶關市，西靠湖南省郴州市，北連本省吉安、撫州兩地區(qū)。處于我國東南沿海地區(qū)向中部內地延伸的過渡地帶，也是內地通向東南沿海的重要通道之一。某區(qū)是**市委、市政府所在地，全市政治、經濟、文化、交通和信息中心。，；，其中，轄6個鎮(zhèn)、4個街道辦事處，66個行政村、10個鎮(zhèn)居委會、43個社區(qū)居委會。自漢高祖六年（公元前201年）設置縣治至今已有2200年，晉代以來均為郡、州、路、府、道治所所在地。**“南撫百越，北望中州”，自古就是溝通贛、閩、粵、湘的江南重鎮(zhèn)，系兵家必爭之地；這里四周環(huán)山，城區(qū)三面臨水，“山為翠浪涌，水作玉虹流”，景色秀麗，城廓雄偉，有“千里贛江第一城”之譽；交通便利，四省通衢，是珠江三角洲、閩東南三角區(qū)的直接腹地和內地通往東南沿海的重要通道，也是溝通長江三角洲與華南經濟區(qū)的紐帶。目前，已初步形成了由鐵路、公路、水運、航空組成的交通運輸網絡。某區(qū)作為江西“南大門”中心城區(qū)和“長珠閩”地區(qū)共同腹地的區(qū)位優(yōu)勢將進一步凸顯，并在融入“泛珠三角經濟圈”中發(fā)揮“橋頭堡”作用。**市是一座國家歷史文化名城，集中了許多宋代文化景點，主要有保存完整的宋代城墻、巍然壯觀的八境臺、郁然孤峙的郁孤臺、完整壯觀的文廟、藝術寶庫通天巖等。全市列為全國文物保護單位有17處，省級文物保護單位48處，保存著一大批歷史古跡。市內著名的自然景觀，主要有安遠的三百山、龍南縣的九連山、大余縣的梅關古驛道。三百山為東江源頭，是香港同胞飲用水的發(fā)源地，現列為國家森林公園。九連山是我國中亞熱帶地緣自然生態(tài)系統(tǒng)保存最完整的地段，保存有大量野生動植物活化石，被列為江西省的重點自然保護區(qū)。此外，還有寧都的翠微峰、龍南的武當山、上猶的陡水湖、崇義的聶都溶洞，寶葫蘆農莊為代表的生態(tài)旅游均是風景秀麗的旅游目的地。改革開展以來，某區(qū)經濟社會發(fā)展駛上了快車道，城市面貌日新月異，人民生活水平不斷提高。1998年，撤市改區(qū)前的縣級**，為江西省第一個財政總收入超4億元的縣（市），綜合實力列為全省縣（市）前茅。1999年，原縣級**市改為某區(qū)。改區(qū)后，全區(qū)上下積極適應變化，立足在新體制下求發(fā)展，始終堅持把富裕和文明作為全區(qū)各級黨政共同追求的境界和目標。根據區(qū)情特點，確立了“依托主城區(qū)、建設新某”的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了“抓好園區(qū)建設、市場培育、市郊農業(yè)、生態(tài)旅游、城郊建設、社區(qū)建設等六大工程建設”的基本思路，相繼作出了開發(fā)建設沙河工業(yè)園、水西有色冶金基地、深層次推進國有企業(yè)改革等重大舉措，初步走出了一條符合時代要求和某區(qū)特點的發(fā)展路子。開放型經濟發(fā)展迅速。2006年，全區(qū)引進外資5020萬美元，外貿出口13431萬美元，外貿實績在全市繼續(xù)保持領先水平；引進內聯企業(yè)317家，其中，引進5000萬元以上大工業(yè)項目11個。連續(xù)多年被評為省、市利用外資、利用內資、外貿出口和招商引資項目開發(fā)先進單位。工業(yè)經濟快速發(fā)展?，F擁有冶金、機械、造紙、化工、醫(yī)藥、食品、電子等29個工業(yè)門類。形成了有色金屬冶煉、機