【正文】 中小企業(yè)規(guī)范化管理成套解決方案目 錄前言1．目標體系.......................…………………………………………(1 – 9)1．1公司總目標及分解 ………………………………………………………...…( 1 )1．2市場部目標體系……………………………………………………………...( 2 )1．3研發(fā)中心目標體系…………………………………………………………...( 3 )1．4計劃物流部目標體系………………………………………………………..(45)1．5制造部目標體系……………………………………………………………..(67)1．6品保部目標體系………………………………………………………………( 7 )1．7管理部目標體系………………………………………………………………( 8 )1． 8財務部目標體系……………………………………………………………...( 9 )2．業(yè)務流程…..………………………………………………….(10118)2．1公司業(yè)務運作模式…………………………………………………………..( 10 )2．2市場營銷管理流程………………………………………………………..(1128)2．3研發(fā)管理流程………...…………………………………………………...(2952)2．4計劃物流控制流程……………………………………………………..…(5371)2．5制造控制流程……………………………………………………………..(7284)2．6 服務體系框架……………………………………………………...……...(8587)2．7產(chǎn)品與服務質(zhì)量改進管理流程…………………………………… (8898) 2．8 人力資源管理流程………………………………………………………(99108)2．9 財務支持與監(jiān)控流程…………………………………………………..(109118)3．核心職責與崗位說明書3．1管理層核心職責 3．2市場部核心職責與崗位說明書3．3研發(fā)中心核心職責與崗位說明書3．4計劃物流部核心職責與崗位說明書3．5制造部核心職責與崗位說明書3．6品保部核心職責與崗位說明書3．7管理部架構(gòu)與職責3．8財務部組織架構(gòu)與職責前 言本方案是從按‘平衡記分卡’模式建立的總目標出發(fā)，即按‘財務指標—客戶指標—內(nèi)部運作過程指標—學習與提升指標’設(shè)定公司實現(xiàn)高速成長、永續(xù)經(jīng)營目的所必須關(guān)注的要素，并按各部門的職能進行分解，制定了市場部、研發(fā)中心、計劃物流部、制造部、品保部、管理部、財務部核心目標。在各職能部門整合為實現(xiàn)核心目標所必須的流程，明確流程各環(huán)節(jié)的責任方、工作依據(jù)和工作結(jié)果，從而明確各部門、各崗位的重點職責，之后通過崗位說明書描述以崗位為中心重點工作及考核指標。為中小企業(yè)高效運作提供了科學的、切實可行的指南和依據(jù)。190 / 1941．目標體系1．1公司總目標及分解公司總目標市場部研發(fā)部計劃物流部制造部品保部管理部財務部財務指標1．銷售額ABBB2．利潤ABBB3．銷售回款AB4．資金周轉(zhuǎn)效率BBBA5．成本BBBBBBA客戶指標1．成品質(zhì)量BBAB2．成品交貨期BBBAB3．客戶服務ABBB4．客戶關(guān)系A(chǔ)BB過程指標1．新產(chǎn)品開發(fā)BABBBB2．供應鏈管理ABBB3．制造過程控制BBABB4．資源提供（人力、物力、資金等）BBAB學習與提升標準化/規(guī)范化建設(shè)BBBBABB業(yè)務流程改進/再造BBBBABB學習、培訓（知識、技能）BBBBBAB其中A表示以該部門為主導的職責，B表示必須參與的職責。1．2市場部目標體系No.目標項計算方法考核對象考核頻率1234561..1銷售額 市場占有率利潤回款率產(chǎn)品單價X銷量本公司銷售量占客戶總購買量的比例（產(chǎn)品價格—產(chǎn)品成本）X銷量（實收貨款/應收貨款）X100%各項滿意度調(diào)查指標的加和達到滿意標準以上的客戶數(shù)量占所有被調(diào)查客戶數(shù)量的比例真實需求品種占所有傳遞給研發(fā)部品種的比例達成正式銷售的數(shù)量占傳遞給計劃部、制造部總量的比例實際有效培訓項目、次數(shù)占原計劃的比例實際改進、新增管理流程占現(xiàn)有管理流程的比例部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每年每年1．3研發(fā)中心目標體系No.目標項計算方法考核對象考核頻率123456新產(chǎn)品開發(fā)—成功完成率成型產(chǎn)品設(shè)計優(yōu)化—完成率器件通用率對客戶培訓、技術(shù)支持—滿意率對制造過程的支持—問題及時解決率部門能力提升6．1培訓計劃完成率6．2人員結(jié)構(gòu)達標率（規(guī)定時間段實際成功完成項目數(shù)量247。計劃完成項目數(shù)量）100%（規(guī)定時間段實際優(yōu)化項目數(shù)量247。計劃優(yōu)化項目數(shù)量）100%（通用器件品種數(shù)247?？偲骷贩N數(shù)）100%（客戶滿意次數(shù)247。調(diào)查次數(shù)）100%（及時解決問題次數(shù)247。研發(fā)原因引起缺陷總次數(shù)）100%（實際對應項目培訓次數(shù)247。計劃培訓次數(shù)）100%（實際達標人數(shù)247。計劃達標總數(shù)）100%經(jīng)理、項目工程師經(jīng)理、項目工程師經(jīng)理、項目工程師經(jīng)理、各工程師經(jīng)理、各工程師經(jīng)理、各工程師經(jīng)理每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年1．4計劃物流部目標體系No.目標項計算方法考核對象考核頻率123456原材成本降低率庫存周轉(zhuǎn)率原材庫存超標率成品庫存達標率成品交貨及時率計劃準確率11同比降低率：同樣原材價格本年度比上一年度同期（以月為單位）降低比例12年度降低率：同樣原材價格本年度比上一年度降低比例2年銷售成本/（年初存貨價值+年末存貨價值）100%（實際庫存—目標庫存）/目標庫存（實際庫存—目標庫存）/目標庫存100%（實際按計劃及時交貨次數(shù)/總計劃要求交貨次數(shù)）一級準確率：1—100%（啟動采購前計劃變更批次/總計劃生產(chǎn)批次）二級準確率：1—100%（啟動采購后、投入生產(chǎn)前計劃變更批次/總計劃生產(chǎn)批次）三級準確率：1—100%（投入生產(chǎn)后、成品入庫前計劃變更批次/總計劃生產(chǎn)批次）四級準確率：1—100%（成品入庫后計劃變更批次/總計劃生產(chǎn)批次）經(jīng)理、采購科經(jīng)理、計劃科、采購科、倉儲科經(jīng)理、計劃科、采購科、倉儲科經(jīng)理、計劃科、倉儲科經(jīng)理、計劃科經(jīng)理、計劃科每月、每年每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年No.目標項計算方法考核對象考核頻率7891011原材料準時到達率庫存帳物卡一致率供應商考核優(yōu)良率流程優(yōu)化完成率培訓計劃完成率100%（實際按規(guī)定時間到達批次/計劃到達批次）100%（實際在庫產(chǎn)品帳物卡一致批次/總在庫批次）100%（定期考核成績優(yōu)良供應商數(shù)量/總被考核供應商數(shù)量）100%（實際完成優(yōu)化流程數(shù)量/計劃優(yōu)化流程數(shù)量）100%（實際按規(guī)定培訓次數(shù)/計劃培訓次數(shù)）經(jīng)理、采購科經(jīng)理、倉儲科經(jīng)理、采購科經(jīng)理、計劃科、采購科、倉儲科經(jīng)理、計劃科、采購科、倉儲科每月、每年每月、每年每半年每年每年1．5制造部目標體系No.目標項計算方法考核對象考核頻率1234567生產(chǎn)計劃及時完成率制造成本降低計劃完成率產(chǎn)品質(zhì)量3．1產(chǎn)品制造一次直通率3．2各工序一次合格率設(shè)備管理4．1設(shè)備正常運轉(zhuǎn)率4．2設(shè)備完好率工藝流程控制與優(yōu)化5．1制造工藝標準化率5．2工藝流程優(yōu)化計劃完成率制造技術(shù)提升6．1先進制造技術(shù)引進計劃完成率6．2制造效率提升內(nèi)部挖潛達標率人員培訓7．1合格上崗率7．2培訓計劃完成率（及時完成計劃的生產(chǎn)指令單數(shù)247。全部生產(chǎn)指令單數(shù)）100%（實際制造成本降低比例247。計劃降低比例）100%分產(chǎn)品一次直通率的幾何平均值*（按正常制造流程完成后合格品數(shù)247?？偼度霐?shù)）100%（設(shè)備正常運轉(zhuǎn)時間247。正常加工時間）100%（設(shè)備處于正常狀態(tài)時間247。工作時間）100%（有標準、并按標準執(zhí)行工序/工位數(shù)量247。總工序/工位數(shù)量）100%（實際完成優(yōu)化項目數(shù)247。計劃優(yōu)化項目數(shù)）100%（實際完成先進技術(shù)引進項目數(shù)247。計劃完成先進技術(shù)引進項目數(shù)）100%（實際完成內(nèi)部挖潛成績247。計劃完成內(nèi)部挖潛指標）100%（持證上崗員工數(shù)247。所有在崗員工數(shù)）100%（實際完成培訓項目數(shù)量247。計劃完成培訓項目數(shù)量）100%經(jīng)理、制造科經(jīng)理、制造科、設(shè)備科、工藝科經(jīng)理、制造科制造科制造科、設(shè)備科制造科、設(shè)備科經(jīng)理、制造科、工藝科經(jīng)理、制造科、設(shè)備科、工藝科經(jīng)理、設(shè)備科、工藝科經(jīng)理、制造科、設(shè)備科、工藝科經(jīng)理、制造科、設(shè)備科、工藝科經(jīng)理、制造科、設(shè)備科、工藝科每月、每年每半年、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每半年、每年每月、每年每月、每年每月、每年*分產(chǎn)品一次直通率=該產(chǎn)品在各工序一次合格率的乘積1．6品保部目標體系No.目標項計算方法考核對象考核頻率12345678檢驗正確率檢驗及時率質(zhì)量成本超額率一次直通率客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度供應商優(yōu)良率質(zhì)量管理體系持續(xù)維護與改進工作計劃完成率質(zhì)量培訓計劃完成率（1—檢驗錯誤次數(shù)/總檢驗次數(shù)）100%（按時完成檢驗批次數(shù)/總檢驗批次數(shù)）100%（質(zhì)量成本實際—質(zhì)量成本目標）/質(zhì)量成本目標分產(chǎn)品一次直通率的幾何平均值*調(diào)查獲得滿意度算術(shù)平均值（合格供應商考核成績達優(yōu)良數(shù)量/合格供應商總數(shù)）100%（實際完成事項數(shù)量/計劃完成事項數(shù)量）100%（實際完成培訓/計劃完成培訓）100%經(jīng)理、檢驗科經(jīng)理、檢驗科經(jīng)理經(jīng)理、品質(zhì)工程科經(jīng)理、檢驗科、品質(zhì)工程科經(jīng)理、品質(zhì)工程科經(jīng)理、體系管理科經(jīng)理每月、每年