【正文】 中小企業(yè)規(guī)范化管理成套解決方案目 錄前言1．目標(biāo)體系.......................…………………………………………(1 – 9)1．1公司總目標(biāo)及分解 ………………………………………………………...…( 1 )1．2市場(chǎng)部目標(biāo)體系……………………………………………………………...( 2 )1．3研發(fā)中心目標(biāo)體系…………………………………………………………...( 3 )1．4計(jì)劃物流部目標(biāo)體系………………………………………………………..(45)1．5制造部目標(biāo)體系……………………………………………………………..(67)1．6品保部目標(biāo)體系………………………………………………………………( 7 )1．7管理部目標(biāo)體系………………………………………………………………( 8 )1． 8財(cái)務(wù)部目標(biāo)體系……………………………………………………………...( 9 )2．業(yè)務(wù)流程…..………………………………………………….(10118)2．1公司業(yè)務(wù)運(yùn)作模式…………………………………………………………..( 10 )2．2市場(chǎng)營(yíng)銷管理流程………………………………………………………..(1128)2．3研發(fā)管理流程………...…………………………………………………...(2952)2．4計(jì)劃物流控制流程……………………………………………………..…(5371)2．5制造控制流程……………………………………………………………..(7284)2．6 服務(wù)體系框架……………………………………………………...……...(8587)2．7產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)管理流程…………………………………… (8898) 2．8 人力資源管理流程………………………………………………………(99108)2．9 財(cái)務(wù)支持與監(jiān)控流程…………………………………………………..(109118)3．核心職責(zé)與崗位說明書3．1管理層核心職責(zé) 3．2市場(chǎng)部核心職責(zé)與崗位說明書3．3研發(fā)中心核心職責(zé)與崗位說明書3．4計(jì)劃物流部核心職責(zé)與崗位說明書3．5制造部核心職責(zé)與崗位說明書3．6品保部核心職責(zé)與崗位說明書3．7管理部架構(gòu)與職責(zé)3．8財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)與職責(zé)前 言本方案是從按‘平衡記分卡’模式建立的總目標(biāo)出發(fā)，即按‘財(cái)務(wù)指標(biāo)—客戶指標(biāo)—內(nèi)部運(yùn)作過程指標(biāo)—學(xué)習(xí)與提升指標(biāo)’設(shè)定公司實(shí)現(xiàn)高速成長(zhǎng)、永續(xù)經(jīng)營(yíng)目的所必須關(guān)注的要素，并按各部門的職能進(jìn)行分解，制定了市場(chǎng)部、研發(fā)中心、計(jì)劃物流部、制造部、品保部、管理部、財(cái)務(wù)部核心目標(biāo)。在各職能部門整合為實(shí)現(xiàn)核心目標(biāo)所必須的流程，明確流程各環(huán)節(jié)的責(zé)任方、工作依據(jù)和工作結(jié)果，從而明確各部門、各崗位的重點(diǎn)職責(zé)，之后通過崗位說明書描述以崗位為中心重點(diǎn)工作及考核指標(biāo)。為中小企業(yè)高效運(yùn)作提供了科學(xué)的、切實(shí)可行的指南和依據(jù)。190 / 1941．目標(biāo)體系1．1公司總目標(biāo)及分解公司總目標(biāo)市場(chǎng)部研發(fā)部計(jì)劃物流部制造部品保部管理部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)指標(biāo)1．銷售額ABBB2．利潤(rùn)ABBB3．銷售回款A(yù)B4．資金周轉(zhuǎn)效率BBBA5．成本BBBBBBA客戶指標(biāo)1．成品質(zhì)量BBAB2．成品交貨期BBBAB3．客戶服務(wù)ABBB4．客戶關(guān)系A(chǔ)BB過程指標(biāo)1．新產(chǎn)品開發(fā)BABBBB2．供應(yīng)鏈管理ABBB3．制造過程控制BBABB4．資源提供（人力、物力、資金等）BBAB學(xué)習(xí)與提升標(biāo)準(zhǔn)化/規(guī)范化建設(shè)BBBBABB業(yè)務(wù)流程改進(jìn)/再造BBBBABB學(xué)習(xí)、培訓(xùn)（知識(shí)、技能）BBBBBAB其中A表示以該部門為主導(dǎo)的職責(zé)，B表示必須參與的職責(zé)。1．2市場(chǎng)部目標(biāo)體系No.目標(biāo)項(xiàng)計(jì)算方法考核對(duì)象考核頻率1234561..1銷售額 市場(chǎng)占有率利潤(rùn)回款率產(chǎn)品單價(jià)X銷量本公司銷售量占客戶總購買量的比例（產(chǎn)品價(jià)格—產(chǎn)品成本）X銷量（實(shí)收貨款/應(yīng)收貨款）X100%各項(xiàng)滿意度調(diào)查指標(biāo)的加和達(dá)到滿意標(biāo)準(zhǔn)以上的客戶數(shù)量占所有被調(diào)查客戶數(shù)量的比例真實(shí)需求品種占所有傳遞給研發(fā)部品種的比例達(dá)成正式銷售的數(shù)量占傳遞給計(jì)劃部、制造部總量的比例實(shí)際有效培訓(xùn)項(xiàng)目、次數(shù)占原計(jì)劃的比例實(shí)際改進(jìn)、新增管理流程占現(xiàn)有管理流程的比例部門經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理部門經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每年每年1．3研發(fā)中心目標(biāo)體系No.目標(biāo)項(xiàng)計(jì)算方法考核對(duì)象考核頻率123456新產(chǎn)品開發(fā)—成功完成率成型產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)化—完成率器件通用率對(duì)客戶培訓(xùn)、技術(shù)支持—滿意率對(duì)制造過程的支持—問題及時(shí)解決率部門能力提升6．1培訓(xùn)計(jì)劃完成率6．2人員結(jié)構(gòu)達(dá)標(biāo)率（規(guī)定時(shí)間段實(shí)際成功完成項(xiàng)目數(shù)量247。計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)量）100%（規(guī)定時(shí)間段實(shí)際優(yōu)化項(xiàng)目數(shù)量247。計(jì)劃優(yōu)化項(xiàng)目數(shù)量）100%（通用器件品種數(shù)247?？偲骷贩N數(shù)）100%（客戶滿意次數(shù)247。調(diào)查次數(shù)）100%（及時(shí)解決問題次數(shù)247。研發(fā)原因引起缺陷總次數(shù)）100%（實(shí)際對(duì)應(yīng)項(xiàng)目培訓(xùn)次數(shù)247。計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)）100%（實(shí)際達(dá)標(biāo)人數(shù)247。計(jì)劃達(dá)標(biāo)總數(shù)）100%經(jīng)理、項(xiàng)目工程師經(jīng)理、項(xiàng)目工程師經(jīng)理、項(xiàng)目工程師經(jīng)理、各工程師經(jīng)理、各工程師經(jīng)理、各工程師經(jīng)理每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年1．4計(jì)劃物流部目標(biāo)體系No.目標(biāo)項(xiàng)計(jì)算方法考核對(duì)象考核頻率123456原材成本降低率庫存周轉(zhuǎn)率原材庫存超標(biāo)率成品庫存達(dá)標(biāo)率成品交貨及時(shí)率計(jì)劃準(zhǔn)確率11同比降低率：同樣原材價(jià)格本年度比上一年度同期（以月為單位）降低比例12年度降低率：同樣原材價(jià)格本年度比上一年度降低比例2年銷售成本/（年初存貨價(jià)值+年末存貨價(jià)值）100%（實(shí)際庫存—目標(biāo)庫存）/目標(biāo)庫存（實(shí)際庫存—目標(biāo)庫存）/目標(biāo)庫存100%（實(shí)際按計(jì)劃及時(shí)交貨次數(shù)/總計(jì)劃要求交貨次數(shù)）一級(jí)準(zhǔn)確率：1—100%（啟動(dòng)采購前計(jì)劃變更批次/總計(jì)劃生產(chǎn)批次）二級(jí)準(zhǔn)確率：1—100%（啟動(dòng)采購后、投入生產(chǎn)前計(jì)劃變更批次/總計(jì)劃生產(chǎn)批次）三級(jí)準(zhǔn)確率：1—100%（投入生產(chǎn)后、成品入庫前計(jì)劃變更批次/總計(jì)劃生產(chǎn)批次）四級(jí)準(zhǔn)確率：1—100%（成品入庫后計(jì)劃變更批次/總計(jì)劃生產(chǎn)批次）經(jīng)理、采購科經(jīng)理、計(jì)劃科、采購科、倉儲(chǔ)科經(jīng)理、計(jì)劃科、采購科、倉儲(chǔ)科經(jīng)理、計(jì)劃科、倉儲(chǔ)科經(jīng)理、計(jì)劃科經(jīng)理、計(jì)劃科每月、每年每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年No.目標(biāo)項(xiàng)計(jì)算方法考核對(duì)象考核頻率7891011原材料準(zhǔn)時(shí)到達(dá)率庫存帳物卡一致率供應(yīng)商考核優(yōu)良率流程優(yōu)化完成率培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%（實(shí)際按規(guī)定時(shí)間到達(dá)批次/計(jì)劃到達(dá)批次）100%（實(shí)際在庫產(chǎn)品帳物卡一致批次/總在庫批次）100%（定期考核成績(jī)優(yōu)良供應(yīng)商數(shù)量/總被考核供應(yīng)商數(shù)量）100%（實(shí)際完成優(yōu)化流程數(shù)量/計(jì)劃優(yōu)化流程數(shù)量）100%（實(shí)際按規(guī)定培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)）經(jīng)理、采購科經(jīng)理、倉儲(chǔ)科經(jīng)理、采購科經(jīng)理、計(jì)劃科、采購科、倉儲(chǔ)科經(jīng)理、計(jì)劃科、采購科、倉儲(chǔ)科每月、每年每月、每年每半年每年每年1．5制造部目標(biāo)體系No.目標(biāo)項(xiàng)計(jì)算方法考核對(duì)象考核頻率1234567生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率制造成本降低計(jì)劃完成率產(chǎn)品質(zhì)量3．1產(chǎn)品制造一次直通率3．2各工序一次合格率設(shè)備管理4．1設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率4．2設(shè)備完好率工藝流程控制與優(yōu)化5．1制造工藝標(biāo)準(zhǔn)化率5．2工藝流程優(yōu)化計(jì)劃完成率制造技術(shù)提升6．1先進(jìn)制造技術(shù)引進(jìn)計(jì)劃完成率6．2制造效率提升內(nèi)部挖潛達(dá)標(biāo)率人員培訓(xùn)7．1合格上崗率7．2培訓(xùn)計(jì)劃完成率（及時(shí)完成計(jì)劃的生產(chǎn)指令單數(shù)247。全部生產(chǎn)指令單數(shù)）100%（實(shí)際制造成本降低比例247。計(jì)劃降低比例）100%分產(chǎn)品一次直通率的幾何平均值*（按正常制造流程完成后合格品數(shù)247?？偼度霐?shù)）100%（設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間247。正常加工時(shí)間）100%（設(shè)備處于正常狀態(tài)時(shí)間247。工作時(shí)間）100%（有標(biāo)準(zhǔn)、并按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工序/工位數(shù)量247?？偣ば?工位數(shù)量）100%（實(shí)際完成優(yōu)化項(xiàng)目數(shù)247。計(jì)劃優(yōu)化項(xiàng)目數(shù)）100%（實(shí)際完成先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)247。計(jì)劃完成先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)）100%（實(shí)際完成內(nèi)部挖潛成績(jī)247。計(jì)劃完成內(nèi)部挖潛指標(biāo)）100%（持證上崗員工數(shù)247。所有在崗員工數(shù)）100%（實(shí)際完成培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)量247。計(jì)劃完成培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)量）100%經(jīng)理、制造科經(jīng)理、制造科、設(shè)備科、工藝科經(jīng)理、制造科制造科制造科、設(shè)備科制造科、設(shè)備科經(jīng)理、制造科、工藝科經(jīng)理、制造科、設(shè)備科、工藝科經(jīng)理、設(shè)備科、工藝科經(jīng)理、制造科、設(shè)備科、工藝科經(jīng)理、制造科、設(shè)備科、工藝科經(jīng)理、制造科、設(shè)備科、工藝科每月、每年每半年、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每月、每年每半年、每年每月、每年每月、每年每月、每年*分產(chǎn)品一次直通率=該產(chǎn)品在各工序一次合格率的乘積1．6品保部目標(biāo)體系No.目標(biāo)項(xiàng)計(jì)算方法考核對(duì)象考核頻率12345678檢驗(yàn)正確率檢驗(yàn)及時(shí)率質(zhì)量成本超額率一次直通率客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度供應(yīng)商優(yōu)良率質(zhì)量管理體系持續(xù)維護(hù)與改進(jìn)工作計(jì)劃完成率質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃完成率（1—檢驗(yàn)錯(cuò)誤次數(shù)/總檢驗(yàn)次數(shù)）100%（按時(shí)完成檢驗(yàn)批次數(shù)/總檢驗(yàn)批次數(shù)）100%（質(zhì)量成本實(shí)際—質(zhì)量成本目標(biāo)）/質(zhì)量成本目標(biāo)分產(chǎn)品一次直通率的幾何平均值*調(diào)查獲得滿意度算術(shù)平均值（合格供應(yīng)商考核成績(jī)達(dá)優(yōu)良數(shù)量/合格供應(yīng)商總數(shù)）100%（實(shí)際完成事項(xiàng)數(shù)量/計(jì)劃完成事項(xiàng)數(shù)量）100%（實(shí)際完成培訓(xùn)/計(jì)劃完成培訓(xùn)）100%經(jīng)理、檢驗(yàn)科經(jīng)理、檢驗(yàn)科經(jīng)理經(jīng)理、品質(zhì)工程科經(jīng)理、檢驗(yàn)科、品質(zhì)工程科經(jīng)理、品質(zhì)工程科經(jīng)理、體系管理科經(jīng)理每月、每年