【正文】 xx工藝生產管理制度技術部二〇一二年十二月三十日前 言化工工藝管理是化工企業(yè)管理的最重要組成部分，是指導企業(yè)生產能否正常進行、產品質量能否合格達標、原材料和能源消耗能否降低、生產工況條件能否確保安全、環(huán)保排放能否符合要求乃至企業(yè)能否取得良好經濟效益的重要環(huán)節(jié)和有效保證。為在化工企業(yè)內建立良好、正常的生產秩序和創(chuàng)造較好的生產工況運行條件；為確保在生產產品的過程中實現高產、優(yōu)質、低消耗、安全平穩(wěn)和努力生存環(huán)境，進一步加強化工企業(yè)的工藝管理工作是十分必要的。按照xx關于“加強工藝管理”的文件和規(guī)定的精神，對企業(yè)化工產品生產全過程實施工藝技術的有效管理，重在對生產現場的有效監(jiān)督、檢查以及各級責任制的落實、考核、進一步消除工藝管理工作中的盲區(qū)和誤區(qū)，進一步推動工藝管理工作的深入開展，不斷提高工藝管理水平，由xx公司技術部特編寫此“化工工藝管理制度”，以供集團公司所屬企業(yè)的領導參考學習。“化工工藝管理制度”將化工企業(yè)的工藝管理工作中的所有環(huán)節(jié)和各項工作內容基本都作了羅列，對工藝管理工作人員的職責及職能作了闡述；并重點將“工藝紀律”及“操作紀律”作了單列，旨在強調其重要性。希望各企業(yè)的領導認真學習“化工工藝管理制度”，按“化工工藝管理制度”的要求完善和提高本企業(yè)的工藝管理水平。 xx技術部2012年12月30日目 錄一、 化工工藝管理概況1 化工工藝管理的任務2 化工工藝管理的內容3化工工藝管理的組織形式二、 化工工藝管理基本要素1化工工藝技術文件管理2 中間工藝技術控制指標管理3 產品原材料、能源資源消耗定額管理4 工藝查定管理5 原始紀錄管理6 化工工藝技術統(tǒng)計管理7 工藝紀律及操作紀律管理8 化工工藝技術資料及信息管理9 化工工藝管理計劃及總結10 生產設備的工藝管理11 工藝巡回檢查管理12 產品質量的工藝管理13 技能培訓的工藝管理14 安全環(huán)保中工藝管理15 工藝管理中信息管理三、 工藝紀律管理1 工藝紀律管理內容2 工藝紀律的檢查與考核四、操作紀律管理1 操作紀律管理內容2 交接班及相關紀錄管理3 操作紀律的檢查與考核五、貫標中的工藝管理1 企業(yè)貫標和認證的重要性2 過程控制在質量體系中占重要地位3 過程控制與工藝管理的關系4 貫標中其他要素與工藝管理的關系 銷售合同評審 原料采購控制及合格分承包方評定 不合格品控制 統(tǒng)計技術 糾正和預防措施5 在貫標中進一步提高工藝管理水平 一、化工工藝管理概述我們知道，化工產品的生產是按一定的生產路線和流程進行的，一旦工藝路線確定之后，希望生產過程能保持良好的工況條件，實現高產、優(yōu)質、低消耗、安全平穩(wěn)、無環(huán)境污染、在市場中實現化工產品的自身價值，那么在所有的要素中工藝管理就是決定的因素。由此可見，所謂“化工工藝”就是指列入生產計劃、使用各種原材料及輔助材料、能源資源在一定的生產工況條件下將其轉化為可用于銷售的化工產品的方法和技術。而指導、維持化工產品生產流水線全過程、各環(huán)節(jié)、各要素能有一個良好運轉工況條件和正常的生產秩序的管理；就屬于化工工藝管理的范疇。1 化工工藝管理的任務化工工藝管理的任務是：認真貫徹執(zhí)行國家的技術工作方針、政策，搞好企業(yè)工藝技術管理工作，實施企業(yè)技術進步和技術改造規(guī)劃，努力使產品的各項技術經濟指標達到先進水平，不斷提高企業(yè)的經濟效益；努力實現產品高產、優(yōu)質、低消耗、安全平穩(wěn)、無環(huán)境污染，確保生產任務的全面完成。實際上從原、輔材料的質量把關、生產設備的選型、生產能力的調整、工藝參數及中間過程的控制、中間體及產品的質量把握直至為用戶的服務、產品使用過程中的信息反饋乃至進一步工藝改進等無不屬于工藝管理的職責之列。2 化工工藝管理的內容 制訂或修訂以“產品工藝規(guī)程、崗位操作法”為中心內容的五項技術文件，包括產品工藝卡片、產品質量標準和產品分析規(guī)程等。 中間工藝控制指標和操作控制點的管理，包括二級或三級中控工藝臺帳的建立、 檢查、考核與評比。 工藝紀律和操作紀律的管理。(包括技術培訓) 根據“產品單耗管理條例實施細則”進行產品原材料、能源資源消耗定額管理。 制訂、貫徹執(zhí)行原始記錄管理制度及組織原始記錄考核評比。 組織關鍵工序(尤其是瓶頸部位)的工藝查定。 收集、了解國內外與本企業(yè)產品有關的工藝技術資料和技術進步等信息，組織和參與各類工藝技術交流。 制訂化工工藝管理計劃及按時進行月度、季度及年度的總結。制訂或完善各項工藝技術管理制度。 組織二級或三級工藝巡回檢查、考核及評比。 確定工藝條件及生產設備選型。3 化工工藝管理的組織形式按照國家有關技術管理工作的文件精神和規(guī)定，化工企業(yè)的工藝管理按企業(yè)規(guī)模采取二級或三級管理的組織形式；并設置二級或三級工藝管理網絡。 廠級管理 廠級工藝管理由企業(yè)或公司總工程師或技術負責人歸口領導，由企業(yè)專業(yè)常設機構和專業(yè)工藝管理人員具體負責日常工藝技術管理工作。 車間級管理 車間級工藝管理由車間技術主管負責，由各生產工序和各生產產品的專業(yè)工藝管理員或分廠、分公司的技術部門具體負責日常工藝技術管理工作。 工段級管理 工段級工藝技術管理由工段領導(如：工段長，分廠或分公司的車間技術主任等)負責，由工段領導或工段兼職工藝員完成各類技術經濟臺帳及月報等工藝技術資料的統(tǒng)計和核算工作；落實和實施各類工藝管理工作。 工藝管理的機構設置 工藝管理的機構設置應按企業(yè)的管理實際情況而定，對設置的人員數目、資質的要求、工作面及工作量的要求等均沒有十分明確的規(guī)定，因位、因需而定。原則是：“產品的工藝管理必須縱向到底、橫向到邊；工藝管理的各要素均要涉及而不留空白?！倍?、化工工藝管理的基本要素1 化工工藝技術文件管理 化工工藝技術文件的管理是企業(yè)工藝管理工作的基礎管理內容之一。也是對生產過程實施全過程控制的有效手段，化工工藝技術文件管理旨在使各產品在生產過程、操作中的所有工藝技術文件貼近生產實際，符合生產需要，能有效地指導生產實踐；使工藝技術文件保持權威作用、法規(guī)制約作用和生產智囊作用。由此可見，確保工藝技術文件的有效性是工藝技術文件管理最為重要的基石和確保生產工況條件有序控制的根本所在。 “產品工藝規(guī)程”的制訂或修訂 工藝技術文件的制訂或修訂是工藝管理中最基本的要素，是一件十分嚴肅、認真的事情，必須十分重視。要求工藝技術文件“語言文字規(guī)范、表達內容準確、用詞達意易懂”；工藝技術文件充分體現生產過程的真實性、控制的可操作性、工藝技術的先進性。 “產品工藝規(guī)程”的編寫或修改 “產品工藝規(guī)程”是產品生產工藝的指導性文件，應由企業(yè)主管工藝管理的部門組織制訂或修訂。“產品工藝規(guī)程”原則上是由產品所在的生產車間部門、分廠或分公司的技術部門負責編寫，也可以由熟悉該產品的工程技術人員起草撰寫；其格式和內容必須按照上海華誼(集團)公司規(guī)定的“工藝規(guī)程內容”執(zhí)行，見(附件一)。 “產品工藝規(guī)程”的審批和實施 “產品工藝規(guī)程”撰寫或修訂完成后必須有“化工產品工藝規(guī)程批準書”，見(附件二)，經企業(yè)相關的職能部門審閱和企業(yè)主管工藝管理的領導最終批準后才能生效、才能付諸實施?！爱a品工藝規(guī)程”經批準生效后，由產品所在的生產車間部門、分廠或分公司的技術部門負責人貫徹執(zhí)行和組織實施。 “產品工藝規(guī)程”的更改 由于生產工況運行條件的變更，而使處在有效期內的“產品工藝規(guī)程”不適應生產秩序需要進行變更和改動時，可由產品所在的生產車間部門、分廠或分公司的技術部門負責人按照“技術文件、中控指標”修改申請單(附件三)的要求提出修改申請，經相關職能部門審核及企業(yè)主管工藝管理的領導批準同意后，進行單列歸檔(作為以后到期修訂的依據)。 “產品工藝規(guī)程”的有效期限 按照xx的規(guī)定，“產品工藝規(guī)程”有效期限為三年。為了對生產第一線實施可靠的指導和監(jiān)督，確保“產品工藝規(guī)程”的有效性是十分重要的，從事工藝管理工作的同志務必十分重視。 責任劃分 “產品工藝規(guī)程”的制訂或修訂工作由企業(yè)主管該產品的廠級工藝管理人員、產品所在的生產車間部門、分廠或分公司的技術部門負責人具體負責。如果“產品工藝規(guī)程”處于失效期、制訂或修訂不及時、文件不符合審批程序、相關規(guī)定不符合生產實際等，該二級工藝管理人員均必須承擔責任。 對每年企業(yè)“產品工藝規(guī)程”的制訂或修訂情況均應在年終由企業(yè)主管工藝管理的常設機構發(fā)文公布和登記在冊。 “崗位操作法”的制訂或修訂 “崗位操作法”的編寫或修改“崗位操作法”是產品生產操作的依據，是根據“產品工藝規(guī)程”的原則而制訂或修訂的技術文件，由生產車間部門、分廠或分公司的技術部門負責組織制訂或修訂。“崗位操作法”可由該產品所在車間部門、分廠或分公司的技術部門負責該產品的工藝員或熟悉該產品操作的技師進行編寫；其格式和內容必須按照上海華誼(集團)公司規(guī)定的“崗位操作法內容”執(zhí)行，見(附件四)。 “崗位操作法”的審批和實施“崗位操作法”撰寫或修訂完成后必須有“化工產品崗位操作法批準書”，見(附件五)，經企業(yè)相關的職能部門審閱和企業(yè)主管工藝管理的領導最終批準后才能生效、付諸實施?！皪徫徊僮鞣ā苯浥鷾噬Ш螅僧a品所在的生產工序負責人(如工段長)貫徹執(zhí)行和組織實施。 “崗位操作法”的更改由于生產工況運行條件的變更，而使處在有效期內的“崗位操作法”不適應生產秩序和生產活動的需要進行變更和改動時，可由產品所在的生產車間部門、分廠或分公司的技術部門負責該產品的工藝員按照“技術文件、中控指標”修改申請單(附件三)的要求，提出修改申請，經相關職能部門審核及企業(yè)主管工藝管理的常設機構負責人批準同意后，進行單列歸檔(作為以后到期修訂的依據)。 “崗位操作法”的有效期限按照xx的規(guī)定，“崗位操作法”有效期限為三年。為了對生產第一線實施可靠的指導和監(jiān)督，確?！皪徫徊僮鞣ā钡挠行允种匾?，從事工藝管理工作的同志務必十分重視。 責任劃分“崗位操作法”的制訂或修訂工作由企業(yè)主管該產品的廠級工藝管理人員、產品所在的生產車間部門、分廠或分公司的技術部門負責人具體負責。如果“崗位操作法”處于失效期制訂或修訂不及時、文件不符合審批程序、相關規(guī)定不符合生產實際等，該二級工藝管理人員均必須承擔責任。對每年企業(yè)“崗位操作法”的制訂或修訂情況，均應在年終由企業(yè)主管工藝管理的常設機構發(fā)文公布和登記在冊。 “產品工藝卡片”的制訂或修訂“產品工藝卡片”(附件六)實質是產品的技術概況，根據工藝管理和技術經濟管理的需要而制訂或修訂，旨在對照國內外同行業(yè)同類產品與本企業(yè)生產技術水準，以達到努力趕超先進水平的目的。它包括：產品名稱、產品概況、質量控制、工藝過程(工藝路線、工藝流程、工藝控制)主要設備、主要原料(消耗定額)、主要用途等內容；國外先進技術概況。“產品工藝卡片”必須有詳實的國內、國外技術資料作為制訂或修訂的依據；由企業(yè)的主管工藝管理常設機構的工藝管理員在廣泛調研的基礎上負責進行編制。“產品工藝卡片”可供從事該產品工藝管理的工程技術人員、企業(yè)決策層及主管工藝管理的領導等作為決策參考?！爱a品工藝卡片”有效期限為三年；編制完畢后應有企業(yè)主管工藝管理常設機構的負責人及企業(yè)主管工藝管理的領導審閱蓋章批準才能生效?！爱a品工藝卡片”的編制由企業(yè)主管工藝管理的常設機構負責產品的工藝管理人員負責編制，每年年終由此工藝管理常設機構發(fā)文公布和登記在冊。 “產品標準”及“產品分析規(guī)程”的制訂或修訂“產品標準”又稱“產品技術標準”，是企業(yè)組織生產和交貨的依據，是企業(yè)引進國內外先進產品標準實施生產產品上等級的有力措施?！爱a品分析規(guī)程”是按照“產品標準”的要求實施產品分析的規(guī)范和操作程序。“產品企業(yè)標準”及“產品分析規(guī)程”是由企業(yè)主管工藝管理部門及企業(yè)主管質量管理部門共同組織制訂或修訂的；由此兩個部門的工藝管理人員和質量管理人員共同起草、編制；或由主管標準化的工程技術人員進行撰寫；由產品所在的生產車間部門、分廠或分公司的技術部門負責人貫徹、督促和檢查執(zhí)行情況。企業(yè)“產品企業(yè)標準”和“產品分析規(guī)程”的制訂、修訂和內容需要更改和變動，需按照“技術文件、中控指標”修改申請單(附件三)辦理申請手續(xù)，需經相關部門審閱和企業(yè)主管工藝管理的領導批準同意后實施。其中“產品企業(yè)標準”還需經企業(yè)標準化技術委員會的審批?！爱a品企業(yè)標準”及“產品分析規(guī)程”有效期限為三年。另外“產品企業(yè)標準”需向上級主管部門備案。另外，原材料及產品中間體的質量標準的制訂或修訂也參照“產品技術標準”的制訂或修訂方式進行。 新產品試生產的工藝技術文件“新產品的試生產”或“新工藝的試車”的工程項目實施是企業(yè)不斷科技創(chuàng)新、開拓發(fā)展的需要。由于從事“試車”和“試生產”的作業(yè)人員對全新的工藝過程及操作內容熟悉不夠和“試車和試生產”過程可能發(fā)生的各類問題的不可預測，因而工藝技術文件就顯得十分重要。作為“新產品試生產”或“新工藝試車”過程中的操作控制依據，必須在化工試車或試生產前由項目負責人或設計部門制訂出“暫行工藝規(guī)程”、“暫行崗位操作法”、“原始記錄”、“產品質量標準”和“產品分析規(guī)程”等技術文件；這些技術文件也需經過申請，由有關部門的審閱和經過企業(yè)主管工藝管理的領導批準同意后才能生效。全體參與“試生產或試車”人員必須經過“模擬試車”的培訓和經工藝技術文件學習考試合格通過后，才能上崗參與工作。在新產品鑒定、投產試生產一年之內，由企業(yè)的主管工藝管理部門組織有關的生產部門編制正式的“產品工藝規(guī)程”、“崗位操作法”等完整的五項技術文件，進行歸檔立項。企業(yè)“新產品試生產”或“新工藝試車”的暫行技術文件及正式編制完整的五項技術文件工作由企業(yè)主管工藝管理的工藝管理人員全權負責完成。 新配方、新工藝試驗的工藝技術文件利用現有生產設備、生產裝置進行“新配方、新工藝”的投產試驗是企業(yè)產品更新上等級、生產工藝改革進步的一大舉措。在投產試驗