【正文】 廣西北海美味村餐飲管理有限公司食品安全管理規(guī)章制度文本文件編號：MWC02 2010 編制/日期： 郭艷輝 2010/08/01 審批/日期： 張立新 2010/08/01 受控狀態(tài)： 受 控 頒發(fā)日期：二0一0年八月一日 實施日期：二0一0年八月一日北海美味村管理制度文本版本號：第1版文件號：MWC02 2010發(fā)布日期：2010年8月01日標題：目錄生效日期：2010年8月01日 目 錄 頁數(shù)1 基礎(chǔ)設(shè)施管理制度 P 32 采購管理制度 P 43 食品生產(chǎn)管理制度 P 54 銷售服務(wù)管理制度 P 65 產(chǎn)品檢驗管理制度 P 76 原料購進、驗收管理制度 P 87 產(chǎn)品標識管理制度 P 98 產(chǎn)品防護管理制度 P 109 檢驗設(shè)備管理制度 P 1110 廢棄物管理制度 P 1211 化驗室管理制度 P1312 倉庫管理制度 P 1313 產(chǎn)品抽樣留樣管理制度 P 1414 投訴處理管理制度 P 1515 企業(yè)誠信制度 P 1616 不合格品管理制度 P 1717 食品安全應(yīng)急預(yù)案及召回制度 P 1918 從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度 P 2119 食品進貨查驗制度 P 2220 索證索票制度 P 2321 食品安全生產(chǎn)管理制度 P 2422 食品從業(yè)人員個人衛(wèi)生管理制度 P 2523 臺帳管理制度 P 2524 庫房管理制度 P 2625 食品銷售衛(wèi)生制度 P 29 26 食品用具設(shè)備清洗消毒制度 P 29一、基礎(chǔ)設(shè)施管理制度1 目的 為了識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，特制定本制度。2 職責(zé) 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和控制設(shè)備的控制和歸口管理。 質(zhì)檢部負責(zé)檢驗設(shè)備的控制和歸口管理。 總經(jīng)理辦公室負責(zé)公共設(shè)施的控制和歸口管理。 使用基礎(chǔ)設(shè)施的部門協(xié)助歸口管理部門對基礎(chǔ)設(shè)施進行保養(yǎng)和維修。3 內(nèi)容 公司的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括：（1）生產(chǎn)廠房、加工車間、辦公室及相關(guān)的設(shè)施（如水、電供應(yīng)設(shè)施）。（2）生產(chǎn)設(shè)備、控制設(shè)備、檢測設(shè)備等過程設(shè)備。（3）運輸汽車以及配套設(shè)備等支持性設(shè)備。 基礎(chǔ)設(shè)施是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，由各歸口管理部門提出規(guī)劃報部經(jīng)理批準后實施配置。 設(shè)施的購置由各歸口管理部門根據(jù)工藝配置要求，提出設(shè)施的購置計劃報總經(jīng)理審批，自行購置。 設(shè)施的驗收各歸口管理部門對購進的設(shè)施進行驗收，包括開箱驗收所要求的全套資料、外觀檢查，直至性能的檢查。 設(shè)施的安裝、調(diào)試和移交歸口管理部門負責(zé)或參與（供方的安裝合同規(guī)定時）設(shè)施安裝、調(diào)試工作，重要設(shè)施應(yīng)有移交手續(xù)（包括資料、運行記錄等）。 設(shè)施的運行管理由歸口管理部門編制生產(chǎn)設(shè)施操作和管理制度，督導(dǎo)崗位人員執(zhí)行，并填寫設(shè)備運行記錄或生產(chǎn)記錄中有關(guān)方面的記錄。 設(shè)施的維護和檢修歸口管理部門負責(zé)編制月度、年度設(shè)備檢修計劃，并予實施，同時要做好設(shè)備維修記錄。 設(shè)施備件管理歸口管理部門根據(jù)設(shè)施的配置提出設(shè)施備件計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后自行購置，保證備件的不間斷供應(yīng)。 歸口管理部門組織相關(guān)部門對上述基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)配置驗收后，編制《設(shè)施以賬》進行登記。 把設(shè)施列入固定資產(chǎn)管理范圍實施管理。 使用部門或個人有責(zé)任愛護基礎(chǔ)設(shè)施，并對其進行保養(yǎng)和維修。保養(yǎng)維修計劃由使用部門或歸口管理部門統(tǒng)一提出。二、采購管理制度1 目的為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求，特制定本制度。2 職責(zé) 供銷部為公司物資設(shè)備采購的管理部門，按照制度的要求，負責(zé)對公司物資設(shè)備采購進行組織、協(xié)調(diào)、控制及管理。、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。3 內(nèi)容 采購物資類別 （1）A類：原料、輔料。（2）B類：包裝袋。（3）C類：設(shè)備。門 （4）D類：辦公用品。 （5）E類：化學(xué)藥品。 （1）合格供方的選擇及評審須遵循以下原則：①有足夠的質(zhì)量保證能力。②能滿足數(shù)量及交貨期的要求。③價格合理、服務(wù)良好。④有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。⑤有提供令人滿意的售后服務(wù)保證。⑥符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。 （2）供銷部負責(zé)對采購產(chǎn)品供方依上述原則進行評價，合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認后，納入公司合格供方名錄，作為選用、采購的依據(jù)。 （3）供銷部負責(zé)對供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進行評估。不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除名，重新選擇。 采購文件 （1）采購文件包括：采購計劃、采購協(xié)議（合同）。 （2）采購文件內(nèi)容：①供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。②明確采購物資的名稱，表明物資或服務(wù)的特征、特性、質(zhì)量要求、數(shù)量及價格資料。（3）采購文件的審批。①與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關(guān)的設(shè)備、原材料、貴生物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。②辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購需辦公室部負責(zé)人審批后方可實施采購。 （4）采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司要求通報供方和外包方。 采購產(chǎn)品驗證 （1）采購人員必須提前一天通知生產(chǎn)部，確保足夠倉容存貨和落實收貨人員，準備接貨工作，并提前知會會質(zhì)檢員到場檢驗。 （2）采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品驗證工作。 （3）質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品的特征及質(zhì)量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗收必要性來確定驗證方式和要求，嚴格按各類物資的驗收標準執(zhí)行驗證活動，并做好詳細記錄。 （4）對不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，確保未經(jīng)檢驗和驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用。三、食品生產(chǎn)管理制度1 目的對生產(chǎn)提供過程影響質(zhì)量和安全衛(wèi)生的有關(guān)因素作出規(guī)定，為了確保食品達到規(guī)定的要求，特制定本制度。2 職責(zé)質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)編制工藝規(guī)程和生產(chǎn)作業(yè)文件。質(zhì)檢部負責(zé)編制檢驗操作規(guī)程。供銷部負責(zé)提供合格的原料和包裝材料。生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)提供過程的實施和管理。供銷部負責(zé)定月度銷售計劃。3 內(nèi)容生產(chǎn)計劃控制 供銷部在產(chǎn)品要求評審后每月25號前向生產(chǎn)中下達下月《月度銷售計劃》，如有特殊品種要求進，必須另外下達計劃，注明提貨的顧客和名稱、地址、提貨數(shù)量、包裝規(guī)格、發(fā)貨日期以及提貨方式等。 生產(chǎn)部接到《月度銷售計劃》后填寫，《生產(chǎn)加工批核表》，根據(jù)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求組織生產(chǎn)。 生產(chǎn)控制生產(chǎn)部組織員工參考《月度銷售計劃》要求，自行制訂生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)。 生產(chǎn)工藝規(guī)程由生產(chǎn)部負責(zé)編制。 生產(chǎn)操作人員必須嚴格按照工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書進行操作。 生產(chǎn)操作人員對生產(chǎn)過程中規(guī)定的食品配比要求和產(chǎn)品特性按作業(yè)指導(dǎo)書和產(chǎn)品配方要求進行控制，并按規(guī)定填寫記錄。 設(shè)施控制各種生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)處于良好的運行狀態(tài)，按《基礎(chǔ)設(shè)施管理制度》執(zhí)行。 監(jiān)視和測量 成品在出廠前須經(jīng)質(zhì)檢部進行常規(guī)項目檢查，合格產(chǎn)品方可出廠。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，按《不合格品管理制度》執(zhí)行。 特殊工序和人員控制 炒制、精練、罐裝為特殊工序，應(yīng)嚴格按照生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品配方表要求執(zhí)行。 特殊工序崗位的人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后才能上崗。四、銷售服務(wù)管理制度1 目的 對服務(wù)的職責(zé)與要求作出規(guī)定，為了以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足顧客的需求和期望，特制定本制度。2 職責(zé)供銷部負責(zé)銷售服務(wù)的歸口管理。質(zhì)檢部和有關(guān)部門配合實施。3 內(nèi)容供銷部負責(zé)各顧客提供咨詢和技術(shù)服務(wù) 供銷部利用與顧客的交往，包括面談、信函、電話、傳真等方式主動推介本公司的產(chǎn)品，提供宣傳資料，適時解答顧客提問。 及時推介和提供本公司產(chǎn)品的技術(shù)資料和安全性特性，協(xié)助顧客了解和正確使用本公司產(chǎn)品。 供銷部負責(zé)產(chǎn)品銷售服務(wù)的提供，主要包括： 負責(zé)與顧客溝通，正確簽訂購貨合同，實現(xiàn)對顧客的承諾。，如有顧客投訴，有進通知質(zhì)檢員妥善處理，并做好有關(guān)的服務(wù)記錄。，以顧客為關(guān)注焦點，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意評度控制程序》。 建立顧客檔案，詳細記錄其地址、名稱、電話、聯(lián)系人及了解顧客的訂貨傾向，及時做好供貨準備。 供銷部收集顧客使用本公司產(chǎn)品后的安全衛(wèi)生信息，進行分析后，做出妥善處理：?。ǎ保┤鐚兕櫩捅９芗笆褂梅椒ú划?dāng)造成的質(zhì)量和安全衛(wèi)生問題，公司派人員協(xié)助指導(dǎo)和改進。（２）如屬本公司產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生問題的，與顧客協(xié)商解決，作更換退貨處理。五、產(chǎn)品檢驗管理制度1 購進產(chǎn)品的檢驗