【正文】 風(fēng)險(xiǎn)管理危險(xiǎn)源辨識(shí)是指使用合適的方法對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)中可能導(dǎo)致事故發(fā)生的潛在不安全因素進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是指在危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上，根據(jù)法律、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，分析、預(yù)測(cè)存在的危險(xiǎn)危害因素的危害程度。風(fēng)險(xiǎn)控制是指在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的基礎(chǔ)上提出科學(xué)合理的管理方法和技術(shù)措施以消除、預(yù)防和減弱危險(xiǎn)有害因素。危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制的管理制度為了有效對(duì)廠(chǎng)及各礦山的施工作業(yè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，便于對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制，特制定此制度。 安全科負(fù)責(zé)對(duì)公司危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行策劃和管理，對(duì)各部門(mén)的危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)廠(chǎng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行總結(jié)。下屬各礦山安全管理部門(mén)每年下半年度第一個(gè)月底須認(rèn)真填寫(xiě)并上報(bào)《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表》、《職業(yè)危害因素清單》于安全科。當(dāng)發(fā)生重大傷亡事故、生產(chǎn)工藝變更、設(shè)備設(shè)施變更、重大人員、改建擴(kuò)建調(diào)整時(shí)需重新對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，并填寫(xiě)上報(bào)《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表》、《職業(yè)危害清單》于安全科。安全科負(fù)責(zé)每年7月上旬完成各礦山、各部門(mén)上報(bào)的《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表》匯總及編錄，并組織相關(guān)部門(mén)及人員進(jìn)行會(huì)審，形成年度更新的《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表》、《重大危險(xiǎn)源清單》、《職業(yè)危害清單》由安全科下發(fā)，通過(guò)基于問(wèn)題及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的動(dòng)態(tài)、閉環(huán)的管理。各礦山、各部門(mén)安全第一責(zé)任人負(fù)責(zé)組織按年度更新《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表》、《重大危險(xiǎn)源清單》、《職業(yè)危害清單》中所列安全對(duì)策措施嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行。安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)負(fù)責(zé)人定期于“安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)”、“安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議”對(duì)各廠(chǎng)隊(duì)、各部門(mén)的危險(xiǎn)源辯識(shí)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)全礦山的危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行總結(jié)。危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)原則：l 危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)應(yīng)全面、具體，力求準(zhǔn)確，并應(yīng)注意安全生產(chǎn)活動(dòng)中的三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)），三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）和七種類(lèi)型（爆炸、機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、生物因素、人機(jī)工效因素—生理、心理）；l 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍須涵蓋所有的過(guò)程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境；l 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程須考慮生產(chǎn)場(chǎng)所以外的活動(dòng)、裝置及相關(guān)方的活動(dòng)；l 認(rèn)定并評(píng)估工作或活動(dòng)的次生風(fēng)險(xiǎn)；l 考慮正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況；l 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)須考慮內(nèi)部和外部的變化。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的步驟：過(guò)程、活動(dòng)、單元分類(lèi) 危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施的充分性必要時(shí)，制訂風(fēng)險(xiǎn)控制措施判定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許 危險(xiǎn)源辨識(shí)方法：l 詢(xún)問(wèn)交談；l 任務(wù)觀(guān)察；l 查記錄；l 安全檢查表；l 作業(yè)過(guò)程分析；l 咨詢(xún)專(zhuān)家和礦山領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：采用作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法（LEC法）或?qū)＜視?huì)議評(píng)審，即通過(guò)對(duì)全礦山生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和全過(guò)程分類(lèi)分布進(jìn)行排查式的危害源辨識(shí)，定量估算每一種危害源的危險(xiǎn)性分值，從而確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)大小。采用LEC評(píng)價(jià)法，評(píng)價(jià)公式：D=LEC a. 事故發(fā)生的可能性作為L(zhǎng)，根據(jù)不同的可能性賦予不同分值，如下表：分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能 ，并根據(jù)不同的時(shí)間，賦予不同的分值，如下表：分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶爾暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露非常罕見(jiàn)地暴露，并賦予不同分值，如下表：分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)，其值為L(zhǎng)、E、C三者乘積，其等級(jí)劃分如下表：分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度＞320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)320～160高度危險(xiǎn)，需要立即整改160~70顯著危險(xiǎn)，需要整改70~20一般危險(xiǎn)，需要注意＜20稍有危險(xiǎn)，可以接受LEC評(píng)價(jià)法是主觀(guān)經(jīng)驗(yàn)的判斷，應(yīng)當(dāng)在評(píng)價(jià)時(shí)根據(jù)實(shí)際情況加以研究修正，以確保危險(xiǎn)源能得到有效控制，保障職工得人身安全不受傷害。各級(jí)危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)工作組織根據(jù)各自識(shí)別得危險(xiǎn)源，分別進(jìn)行匯總分析，建立《危險(xiǎn)源清單》，按照LEC方法進(jìn)行評(píng)價(jià)， 根據(jù)評(píng)價(jià)得結(jié)果確定對(duì)應(yīng)得危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 1重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)準(zhǔn)則① 曾發(fā)生過(guò)事故，且未采取有效糾正預(yù)防措施的；② 直接觀(guān)察到可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的，且無(wú)適當(dāng)控制措施；③ 依據(jù)作業(yè)條件、危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)的結(jié)果（含中風(fēng)險(xiǎn)以上的）確定重大風(fēng)險(xiǎn)；④ 外部專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及上級(jí)安監(jiān)部門(mén)確定的；⑤ 不符合相關(guān)安全法律、法規(guī)和其他有關(guān)要求。1風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則① 含中風(fēng)險(xiǎn)以上的危險(xiǎn)源須上報(bào)安委會(huì)，由安委會(huì)制定措施、責(zé)任部門(mén)整改落實(shí)，安全科負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性實(shí)施檢查和考核，一般或輕微危險(xiǎn)源由各礦山、各部門(mén)自行整改落實(shí)并上報(bào)安全科。② 風(fēng)險(xiǎn)控制措施依次策劃：l 停止使用有害物質(zhì)或以無(wú)害物質(zhì)代替；l 改用危害性低的物質(zhì)；l 隔離人員或危害；l 局限控制（如分散危險(xiǎn)）；l 工程技術(shù)控制；l 管理控制；l 個(gè)體防護(hù)。危險(xiǎn)源監(jiān)控制度存在危險(xiǎn)源的各礦山、各部門(mén)，其主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)源的安全管理與監(jiān)控工作。對(duì)危險(xiǎn)源存在的事故隱患以及各礦山、各部門(mén)在安全生產(chǎn)方面的違法行為，任何單位或者個(gè)人均有權(quán)向廠(chǎng)各級(jí)安全部門(mén)及負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的相關(guān)部門(mén)舉報(bào)。所屬各礦山應(yīng)根據(jù)《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制的管理制度》和國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本單位生產(chǎn)裝置、設(shè)施、危險(xiǎn)物質(zhì)或場(chǎng)所進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制策劃，并建立保持危險(xiǎn)源安全管理檔案。危險(xiǎn)源安全管理檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：l 危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)記錄；l 危險(xiǎn)源安全管理制度；l 危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控實(shí)施方案；l 危險(xiǎn)源監(jiān)控檢查表；l 危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案和演練方案。所屬礦山應(yīng)至少每年對(duì)本單位的危險(xiǎn)源組織進(jìn)行一次辨識(shí)、評(píng)價(jià)。辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作可以由安全科、所屬各施礦山組織相關(guān)部門(mén)及人員進(jìn)行，也可以委托具備國(guó)家規(guī)定資質(zhì)條件的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行，評(píng)估工作結(jié)束后，應(yīng)出具《安全管理現(xiàn)狀評(píng)估報(bào)告》?！栋踩芾憩F(xiàn)狀評(píng)估報(bào)告》應(yīng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，建議措施具體可行，結(jié)論客觀(guān)公正?！栋踩芾憩F(xiàn)狀評(píng)估報(bào)告》應(yīng)包括以下內(nèi)容：l 安全評(píng)估的主要依據(jù)；l 危險(xiǎn)源的基本情況；l 危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)；l 可能發(fā)生的事故種類(lèi)及嚴(yán)重程度；l 危險(xiǎn)源等級(jí)；l 防范事故的對(duì)策措施；l 應(yīng)急救援預(yù)案的評(píng)價(jià)；l 評(píng)估結(jié)論與建議等。在與危險(xiǎn)源相關(guān)的生產(chǎn)過(guò)程、材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，安環(huán)部、所屬礦山應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源重新進(jìn)行安全評(píng)估。重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)估和具體等級(jí)認(rèn)定、監(jiān)控按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。所屬各