【正文】 有限公司 質(zhì) 量 管 理 制 度 第A版受控狀態(tài)： 受 控 文件編號： HLHT2006A001 分 發(fā) 號： 001 編制： 批準： 2007年1月1日發(fā)布 2007年1月1日實施 縣 電話： 章號標 題對應(yīng)條款號頁碼修訂狀態(tài)目錄/2修改頁/4批準頁/5前言/5術(shù)語/6質(zhì)量管理制度的管理/6質(zhì)量方針/7質(zhì)量目標/10組織機構(gòu)圖7質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖8組織領(lǐng)導(dǎo)8管理職責(zé)11質(zhì)量考核辦法環(huán)境要求17車間要求18生產(chǎn)設(shè)施庫房要求18設(shè)備工裝19檢驗設(shè)備人員要求23技術(shù)標準24工藝文件25文件管理27原輔材料采購29采購文件32采購驗證32工藝管理33過程檢驗搬運儲存37包裝標識檢驗管理41出廠檢驗44不合格品管理退貨品管理安全生產(chǎn)管理44附件質(zhì)量職責(zé)分配表/45設(shè)備操作規(guī)程關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書考核細則版號章節(jié)號修訂次序修訂內(nèi)容修訂人批準人批準日期 批準頁本公司質(zhì)量管理制度依據(jù)《食品用包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可通則》、《食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可審查細則》編制。經(jīng)審定，符合國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章?，F(xiàn)予以批準頒發(fā)，自2007年1月1日起實施。本手冊是公司開展質(zhì)量管理活動的依據(jù)，全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理： 年 月 日 前 言1 企業(yè)概況 公司是一家民營有限公司?，F(xiàn)有員工25人, 專業(yè)技術(shù)人員5人。公司占地面積16000m2，建筑面積2600m2。主要產(chǎn)品為塑料包裝制品。本公司生產(chǎn)設(shè)備、檢測儀器齊全，質(zhì)量管理體系完善。公司將以熱情周到的服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，歡迎各界朋友蒞臨指導(dǎo)。2 質(zhì)量管理制度說明 主題內(nèi)容 質(zhì)量管理制度闡明本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對構(gòu)成質(zhì)量管理體系的25個要素進行描述。 適用范圍 適用于本公司塑料包裝制品生產(chǎn)活動的全過程。 編寫依據(jù) 《食品用包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可通則》、《食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可審查細則》和GB/T 190002000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》。3 通訊方法地址： 　　　 郵編：222100 電話： 法定代表人： 術(shù) 語采用GB/T 190002000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》規(guī)定的術(shù)語。 質(zhì)量管理制度的管理1 概述質(zhì)量管理制度是實施質(zhì)量管理各項活動的綱領(lǐng)和指南，為確保本公司質(zhì)量管理制度的充分、適宜與有效，必須加強對質(zhì)量管理制度的管理。2 職責(zé) 質(zhì)檢部負責(zé)質(zhì)量管理制度的歸口管理。 質(zhì)量管理制度由質(zhì)量安全小組組織有關(guān)人員按《食品用包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可通則》、《食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可審查細則》和GB/T 190002000要求編制，總經(jīng)理審批頒發(fā)。 質(zhì)量管理制度版本號為“第A版”，由質(zhì)檢部負責(zé)印制。 質(zhì)量管理制度由質(zhì)檢部負責(zé)統(tǒng)一編號、登記，發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)和中層干部。 質(zhì)量管理制度在以下情況時修訂：（1）質(zhì)量管理制度中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要，執(zhí)行中有不完善之處；（2）組織機構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響質(zhì)量管理制度的執(zhí)行；（3）現(xiàn)行手冊條款與有關(guān)標準和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。 質(zhì)量管理制度在以下情況時改版： （1）國家法律、法規(guī)、規(guī)章對食品用包裝、容器、工具等制品管理要求方面有重大變動，與現(xiàn)行質(zhì)量管理制度有較大矛盾； （2）《食品用包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可通則》、《食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可審查細則》改版； （3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標發(fā)生重大變化； （4）組織機構(gòu)設(shè)置和人員有較大變動，嚴重影響質(zhì)量管理制度的實施； （5）生產(chǎn)能力發(fā)生重大變化；（6）質(zhì)量管理制度局部的修訂涉及相當多處或相當多頁。 質(zhì)量管理制度修訂或換版由質(zhì)檢部負責(zé)，總經(jīng)理審批。更換下來的手冊或插頁及時加蓋“作廢”章，歸檔保存或銷毀。 人員調(diào)離時，向質(zhì)檢部交回質(zhì)量管理制度。 質(zhì)量管理制度受控本一律不準外借。非受控本的借閱、復(fù)印，須經(jīng)總經(jīng)理批準，由質(zhì)檢部辦理有關(guān)手續(xù)。 質(zhì)量管理制度持有者應(yīng)妥善保管質(zhì)量管理制度，保持質(zhì)量管理制度的清潔、完整,不得將質(zhì)量管理制度擅自更改、復(fù)印、外借，防止丟失。 質(zhì)量管理制度由質(zhì)檢部組織宣貫，宣貫記錄由質(zhì)檢部存檔。 質(zhì)量方針1 質(zhì)量方針： 做合格產(chǎn)品，對消費者健康負責(zé)；持續(xù)改進，向社會提供優(yōu)質(zhì)塑料包裝制品。2 質(zhì)量目標： （1）出廠產(chǎn)品批合格率達到100%；（2）%；（3）交貨及時率達到96%，今后三年內(nèi)每年遞增1%；（4）顧客滿意率達到95%。 質(zhì)量目標1 概述 質(zhì)量目標是本公司在質(zhì)量方面所追求的方向和目的，是本公司關(guān)注的焦點和需達到的預(yù)期結(jié)果。本公司制定明確的質(zhì)量目標，并貫徹實施。2 職責(zé)。，質(zhì)檢部負責(zé)統(tǒng)一宣貫，各部門在部門內(nèi)部組織宣貫。3 質(zhì)量方針目標的制定、質(zhì)量方向及本公司在質(zhì)量方面所追求的目標，質(zhì)量安全小組組織研究并起草成文，報總經(jīng)理審批頒發(fā)。，質(zhì)量方針應(yīng)是經(jīng)營方針的一部分。，從產(chǎn)品質(zhì)量要求、使顧客滿意以及持續(xù)改進等方面作出承諾，并提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。，應(yīng)包括產(chǎn)品要求以及滿足產(chǎn)品要求所需的其它內(nèi)容，并應(yīng)是定量的和可測量的。4質(zhì)量方針目標的宣貫質(zhì)檢部負責(zé)質(zhì)量方針、目標的統(tǒng)一宣貫，確保每位員工都理解并貫徹執(zhí)行。宣貫記錄由質(zhì)檢部保存。5質(zhì)量目標的分解專職質(zhì)量管理員組織相關(guān)部門將質(zhì)量目標進行分解，報總經(jīng)理審批。6質(zhì)量方針目標的實施，開展質(zhì)量活動和質(zhì)量攻關(guān)，以確保質(zhì)量方針目標的實現(xiàn)。，對質(zhì)量方針目標實施情況進行檢查。 檢查中發(fā)現(xiàn)的問題由有關(guān)部門及時進行糾正或采取糾正措施，專職質(zhì)量管理員組織跟蹤驗證。7記錄質(zhì)量目標分解表；　質(zhì)量方針目標貫徹實施檢查考核記錄。 組織機構(gòu)圖總經(jīng)理質(zhì)量安全小組質(zhì) 檢 部供 銷 部生產(chǎn)車間原 料 庫成 品 庫化 驗 室 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理 質(zhì)量安全小組 生產(chǎn)車間供 銷 部質(zhì) 檢 部原料庫成品庫質(zhì)量管理計量管理質(zhì)量檢驗 組織領(lǐng)導(dǎo)1概述 質(zhì)量工作是企業(yè)管理的中心工作，公司領(lǐng)導(dǎo)必須重視質(zhì)量工作，設(shè)置質(zhì)量管理機構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。2職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)設(shè)置質(zhì)量管理機構(gòu)，并明確其職責(zé)和權(quán)限。3組織機構(gòu)。，全面負責(zé)本公司質(zhì)量安全工作；質(zhì)檢部負責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗和計量管理工作。4崗位職責(zé)： （1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章； （2）制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； （3）批準頒發(fā)質(zhì)量管理制度； （4）設(shè)置組織機構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； （5）為質(zhì)量管理體系有效運轉(zhuǎn)提供必要的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求，確保管理體系得以有效運轉(zhuǎn)，并持續(xù)改進； （6）對本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全最終負全部責(zé)任。（7）負責(zé)對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況及事故制定應(yīng)急措施。：（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定；（2）負責(zé)本公司重要事務(wù)研究與建議決策工作；（3）負責(zé)編制生產(chǎn)計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施；（4）負責(zé)技術(shù)工作，進行新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改進，組織編制技術(shù)文件，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施；（5）負責(zé)起草全公司的質(zhì)量管理制度，并報總經(jīng)理同意后執(zhí)行，并負責(zé)全公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進并保持有效；（6）識別工藝過程質(zhì)量安全的危害因素，并設(shè)定關(guān)鍵控制點。（7）負責(zé)監(jiān)督、檢查、考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況；（8）專職質(zhì)量管理員負責(zé)質(zhì)量安全小組日常辦公事務(wù)。： （1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；（2）受總經(jīng)理委托，具體負責(zé)企業(yè)質(zhì)量安全工作,負責(zé)組織本公司質(zhì)量安全小組的日常工作，負責(zé)質(zhì)量管理活動的計劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量管理制度；（3）受總經(jīng)理委托，對各科、車間、倉庫的質(zhì)量管理工作進行檢查，提出建議；（4）負責(zé)質(zhì)量信息的收集、分析和反饋；（5）向總經(jīng)理報告本公司實施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及管理體系所需作的改進；（6）對整個生產(chǎn)工藝流程，特別是關(guān)鍵質(zhì)量控制點實行衛(wèi)生監(jiān)督管理。：（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定； （2）負責(zé)監(jiān)督、檢查產(chǎn)品質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實施； （3）收集、分析和處理質(zhì)量信息； （4）負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作,獨立行使質(zhì)量檢驗把關(guān)職權(quán)，不受干擾。（5）負責(zé)計量器具管理工作，負責(zé)檢測設(shè)備、計量器具的定期校準。；（6）負責(zé)組織公司人員培訓(xùn)工作，負責(zé)有關(guān)公司方針、政策的宣貫；（7）負責(zé)技術(shù)標準管理工作。 質(zhì)量安全應(yīng)急方案 目的 為了確保本公司不因出現(xiàn)突發(fā)質(zhì)量安全事件而遭受巨大的經(jīng)濟損失和信譽損失，最大限度地化解可能引發(fā)的經(jīng)營風(fēng)險，特制定本方案?！　?yīng)急組織及職責(zé)　　。指揮中心負責(zé)人實行一把手負責(zé)制；成員由各部門負責(zé)人擔(dān)任?！　〗M長： 　　成員： 　　：　?。?）組織制定相應(yīng)的質(zhì)量安全應(yīng)急方案；　?。?）根據(jù)質(zhì)量安全應(yīng)急方案對各實施環(huán)節(jié)組織做好相應(yīng)的準備；　?。?）組織進行質(zhì)量安全應(yīng)急方案的操作演練；　　（4）決定啟動或停止質(zhì)量安全應(yīng)急方案；　?。?）組織恢復(fù)正常工作?！　⊥话l(fā)事件的內(nèi)容　　（1）職工在上班期間發(fā)生傳染性疾病或者急性中毒事故。　?。?）倉庫或車間發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故?！　。?）運輸車輛發(fā)生重大以上交通事故?！　。?）工人罷工或群毆?！　。?）重要生產(chǎn)設(shè)施被盜或損壞?！　。?）生產(chǎn)用原輔材料遭受重大污染。（7）產(chǎn)品質(zhì)量集中出現(xiàn)大量不合格。　?。?）其他足以影響公司質(zhì)量安全的事件?！　⊥话l(fā)事件的處理程序和措施　　（1）迅速報告。當事人或知情者應(yīng)立即向?qū)Ｂ氋|(zhì)量管理員報告，專職質(zhì)量管理員根據(jù)情況提出處理意見或報總經(jīng)理批示。重大緊急情況可直接向總經(jīng)理報告?！?（2）發(fā)生質(zhì)量安全事故后，現(xiàn)場最高負責(zé)人即為臨時總指揮，一面迅速報告，一面采取有效措施組織搶救，防止質(zhì)量安全事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失?！?（3）要注意保護現(xiàn)場，防止故意破壞事故現(xiàn)場、毀滅有關(guān)證據(jù)。　 （4）應(yīng)急指揮中心接到報告后，應(yīng)根據(jù)報告內(nèi)容，迅速做出反應(yīng)，提出應(yīng)急措施?！?（5）職工發(fā)生重傷、死亡或者急性中毒事故時，應(yīng)立即送往就近的救護、醫(yī)療單位搶救?！?（6）發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故，要立即切斷事故點的電源，然后一面組織滅火，一面報火警?！?（7）運輸車輛發(fā)生重大以上交通事故，應(yīng)立即電告交通管理部門和保險公司?？偨?jīng)理應(yīng)立即赴現(xiàn)場組織搶救?！?（8）重要生產(chǎn)設(shè)施被盜或損壞，應(yīng)保護好現(xiàn)場，并通知公安部門?！?（9）生產(chǎn)用原輔材料遭受重大污染，應(yīng)立即采取措施防止污染擴大，并對相關(guān)產(chǎn)品予以封存。（10）產(chǎn)品質(zhì)量集中出現(xiàn)大量不合格，應(yīng)立即通知同批產(chǎn)品停止使用，封存庫存產(chǎn)品，組織調(diào)查?！　?yīng)急準備 應(yīng)急方案的基礎(chǔ)是準備。只有做好各種情況下的應(yīng)急準備，才具備應(yīng)急處理的基本條件，才能在各種緊急情況下以不變應(yīng)萬變。 （1）各公司應(yīng)做好應(yīng)急人員的調(diào)配、培訓(xùn)與演習(xí)，并形成文件或材料，以明確職責(zé)，防止走過場，保證在出現(xiàn)事故時，能按行動方案應(yīng)急。 （2）應(yīng)急人員應(yīng)包括部門負責(zé)人、質(zhì)量分析人員、業(yè)務(wù)及技術(shù)人員等，負責(zé)應(yīng)急方案的實施，