【正文】 xx工藝生產(chǎn)管理制度技術(shù)部二〇一二年十二月三十日前 言化工工藝管理是化工企業(yè)管理的最重要組成部分，是指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)能否正常進(jìn)行、產(chǎn)品質(zhì)量能否合格達(dá)標(biāo)、原材料和能源消耗能否降低、生產(chǎn)工況條件能否確保安全、環(huán)保排放能否符合要求乃至企業(yè)能否取得良好經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)和有效保證。為在化工企業(yè)內(nèi)建立良好、正常的生產(chǎn)秩序和創(chuàng)造較好的生產(chǎn)工況運(yùn)行條件；為確保在生產(chǎn)產(chǎn)品的過程中實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低消耗、安全平穩(wěn)和努力生存環(huán)境，進(jìn)一步加強(qiáng)化工企業(yè)的工藝管理工作是十分必要的。按照xx關(guān)于“加強(qiáng)工藝管理”的文件和規(guī)定的精神，對企業(yè)化工產(chǎn)品生產(chǎn)全過程實(shí)施工藝技術(shù)的有效管理，重在對生產(chǎn)現(xiàn)場的有效監(jiān)督、檢查以及各級責(zé)任制的落實(shí)、考核、進(jìn)一步消除工藝管理工作中的盲區(qū)和誤區(qū)，進(jìn)一步推動工藝管理工作的深入開展，不斷提高工藝管理水平，由xx公司技術(shù)部特編寫此“化工工藝管理制度”，以供集團(tuán)公司所屬企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)參考學(xué)習(xí)。“化工工藝管理制度”將化工企業(yè)的工藝管理工作中的所有環(huán)節(jié)和各項(xiàng)工作內(nèi)容基本都作了羅列，對工藝管理工作人員的職責(zé)及職能作了闡述；并重點(diǎn)將“工藝紀(jì)律”及“操作紀(jì)律”作了單列，旨在強(qiáng)調(diào)其重要性。希望各企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真學(xué)習(xí)“化工工藝管理制度”，按“化工工藝管理制度”的要求完善和提高本企業(yè)的工藝管理水平。xx技術(shù)部2012年12月30日目 錄一、化工工藝管理概況1化工工藝管理的任務(wù)2化工工藝管理的內(nèi)容3化工工藝管理的組織形式二、化工工藝管理基本要素1化工工藝技術(shù)文件管理2中間工藝技術(shù)控制指標(biāo)管理3產(chǎn)品原材料、能源資源消耗定額管理4工藝查定管理5原始紀(jì)錄管理6化工工藝技術(shù)統(tǒng)計管理7工藝紀(jì)律及操作紀(jì)律管理8化工工藝技術(shù)資料及信息管理9化工工藝管理計劃及總結(jié)10生產(chǎn)設(shè)備的工藝管理11工藝巡回檢查管理12產(chǎn)品質(zhì)量的工藝管理13技能培訓(xùn)的工藝管理14安全環(huán)保中工藝管理15工藝管理中信息管理三、工藝紀(jì)律管理1工藝紀(jì)律管理內(nèi)容2工藝紀(jì)律的檢查與考核四、操作紀(jì)律管理1操作紀(jì)律管理內(nèi)容2交接班及相關(guān)紀(jì)錄管理3操作紀(jì)律的檢查與考核五、貫標(biāo)中的工藝管理1企業(yè)貫標(biāo)和認(rèn)證的重要性2過程控制在質(zhì)量體系中占重要地位3過程控制與工藝管理的關(guān)系4貫標(biāo)中其他要素與工藝管理的關(guān)系銷售合同評審原料采購控制及合格分承包方評定不合格品控制統(tǒng)計技術(shù)糾正和預(yù)防措施5在貫標(biāo)中進(jìn)一步提高工藝管理水平一、化工工藝管理概述我們知道，化工產(chǎn)品的生產(chǎn)是按一定的生產(chǎn)路線和流程進(jìn)行的，一旦工藝路線確定之后，希望生產(chǎn)過程能保持良好的工況條件，實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低消耗、安全平穩(wěn)、無環(huán)境污染、在市場中實(shí)現(xiàn)化工產(chǎn)品的自身價值，那么在所有的要素中工藝管理就是決定的因素。由此可見，所謂“化工工藝”就是指列入生產(chǎn)計劃、使用各種原材料及輔助材料、能源資源在一定的生產(chǎn)工況條件下將其轉(zhuǎn)化為可用于銷售的化工產(chǎn)品的方法和技術(shù)。而指導(dǎo)、維持化工產(chǎn)品生產(chǎn)流水線全過程、各環(huán)節(jié)、各要素能有一個良好運(yùn)轉(zhuǎn)工況條件和正常的生產(chǎn)秩序的管理；就屬于化工工藝管理的范疇。1化工工藝管理的任務(wù)化工工藝管理的任務(wù)是：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的技術(shù)工作方針、政策，搞好企業(yè)工藝技術(shù)管理工作，實(shí)施企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造規(guī)劃，努力使產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到先進(jìn)水平，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益；努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低消耗、安全平穩(wěn)、無環(huán)境污染，確保生產(chǎn)任務(wù)的全面完成。實(shí)際上從原、輔材料的質(zhì)量把關(guān)、生產(chǎn)設(shè)備的選型、生產(chǎn)能力的調(diào)整、工藝參數(shù)及中間過程的控制、中間體及產(chǎn)品的質(zhì)量把握直至為用戶的服務(wù)、產(chǎn)品使用過程中的信息反饋乃至進(jìn)一步工藝改進(jìn)等無不屬于工藝管理的職責(zé)之列。2化工工藝管理的內(nèi)容 制訂或修訂以“產(chǎn)品工藝規(guī)程、崗位操作法”為中心內(nèi)容的五項(xiàng)技術(shù)文件，包括產(chǎn)品工藝卡片、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品分析規(guī)程等。 中間工藝控制指標(biāo)和操作控制點(diǎn)的管理，包括二級或三級中控工藝臺帳的建立、 檢查、考核與評比。 工藝紀(jì)律和操作紀(jì)律的管理。(包括技術(shù)培訓(xùn)) 根據(jù)“產(chǎn)品單耗管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則”進(jìn)行產(chǎn)品原材料、能源資源消耗定額管理。 制訂、貫徹執(zhí)行原始記錄管理制度及組織原始記錄考核評比。 組織關(guān)鍵工序(尤其是瓶頸部位)的工藝查定。 收集、了解國內(nèi)外與本企業(yè)產(chǎn)品有關(guān)的工藝技術(shù)資料和技術(shù)進(jìn)步等信息，組織和參與各類工藝技術(shù)交流。 制訂化工工藝管理計劃及按時進(jìn)行月度、季度及年度的總結(jié)。制訂或完善各項(xiàng)工藝技術(shù)管理制度。 組織二級或三級工藝巡回檢查、考核及評比。 確定工藝條件及生產(chǎn)設(shè)備選型。3 化工工藝管理的組織形式按照國家有關(guān)技術(shù)管理工作的文件精神和規(guī)定，化工企業(yè)的工藝管理按企業(yè)規(guī)模采取二級或三級管理的組織形式；并設(shè)置二級或三級工藝管理網(wǎng)絡(luò)。 廠級管理廠級工藝管理由企業(yè)或公司總工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人歸口領(lǐng)導(dǎo)，由企業(yè)專業(yè)常設(shè)機(jī)構(gòu)和專業(yè)工藝管理人員具體負(fù)責(zé)日常工藝技術(shù)管理工作。 車間級管理車間級工藝管理由車間技術(shù)主管負(fù)責(zé)，由各生產(chǎn)工序和各生產(chǎn)產(chǎn)品的專業(yè)工藝管理員或分廠、分公司的技術(shù)部門具體負(fù)責(zé)日常工藝技術(shù)管理工作。 工段級管理工段級工藝技術(shù)管理由工段領(lǐng)導(dǎo)(如：工段長，分廠或分公司的車間技術(shù)主任等)負(fù)責(zé)，由工段領(lǐng)導(dǎo)或工段兼職工藝員完成各類技術(shù)經(jīng)濟(jì)臺帳及月報等工藝技術(shù)資料的統(tǒng)計和核算工作；落實(shí)和實(shí)施各類工藝管理工作。 工藝管理的機(jī)構(gòu)設(shè)置工藝管理的機(jī)構(gòu)設(shè)置應(yīng)按企業(yè)的管理實(shí)際情況而定，對設(shè)置的人員數(shù)目、資質(zhì)的要求、工作面及工作量的要求等均沒有十分明確的規(guī)定，因位、因需而定。原則是：“產(chǎn)品的工藝管理必須縱向到底、橫向到邊；工藝管理的各要素均要涉及而不留空白?！倍⒒すに嚬芾淼幕疽? 化工工藝技術(shù)文件管理化工工藝技術(shù)文件的管理是企業(yè)工藝管理工作的基礎(chǔ)管理內(nèi)容之一。也是對生產(chǎn)過程實(shí)施全過程控制的有效手段，化工工藝技術(shù)文件管理旨在使各產(chǎn)品在生產(chǎn)過程、操作中的所有工藝技術(shù)文件貼近生產(chǎn)實(shí)際，符合生產(chǎn)需要，能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)實(shí)踐；使工藝技術(shù)文件保持權(quán)威作用、法規(guī)制約作用和生產(chǎn)智囊作用。由此可見，確保工藝技術(shù)文件的有效性是工藝技術(shù)文件管理最為重要的基石和確保生產(chǎn)工況條件有序控制的根本所在。“產(chǎn)品工藝規(guī)程”的制訂或修訂工藝技術(shù)文件的制訂或修訂是工藝管理中最基本的要素，是一件十分嚴(yán)肅、認(rèn)真的事情，必須十分重視。要求工藝技術(shù)文件“語言文字規(guī)范、表達(dá)內(nèi)容準(zhǔn)確、用詞達(dá)意易懂”；工藝技術(shù)文件充分體現(xiàn)生產(chǎn)過程的真實(shí)性、控制的可操作性、工藝技術(shù)的先進(jìn)性。 “產(chǎn)品工藝規(guī)程”的編寫或修改“產(chǎn)品工藝規(guī)程”是產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的指導(dǎo)性文件，應(yīng)由企業(yè)主管工藝管理的部門組織制訂或修訂?！爱a(chǎn)品工藝規(guī)程”原則上是由產(chǎn)品所在的生產(chǎn)車間部門、分廠或分公司的技術(shù)部門負(fù)責(zé)編寫，也可以由熟悉該產(chǎn)品的工程技術(shù)人員起草撰寫；其格式和內(nèi)容必須按照上海華誼(集團(tuán))公司規(guī)定的“工藝規(guī)程內(nèi)容”執(zhí)行，見(附件一)。“產(chǎn)品工藝規(guī)程”的審批和實(shí)施“產(chǎn)品工藝規(guī)程”撰寫或修訂完成后必須有“化工產(chǎn)品工藝規(guī)程批準(zhǔn)書”，見(附件二)，經(jīng)企業(yè)相關(guān)的職能部門審閱和企業(yè)主管工藝管理的領(lǐng)導(dǎo)最終批準(zhǔn)后才能生效、才能付諸實(shí)施?！爱a(chǎn)品工藝規(guī)程”經(jīng)批準(zhǔn)生效后，由產(chǎn)品所在的生產(chǎn)車間部門、分廠或分公司的技術(shù)部門負(fù)責(zé)人貫徹執(zhí)行和組織實(shí)施。 “產(chǎn)品工藝規(guī)程”的更改由于生產(chǎn)工況運(yùn)行條件的變更，而使處在有效期內(nèi)的“產(chǎn)品工藝規(guī)程”不適應(yīng)生產(chǎn)秩序需要進(jìn)行變更和改動時，可由產(chǎn)品所在的生產(chǎn)車間部門、分廠或分公司的技術(shù)部門負(fù)責(zé)人按照“技術(shù)文件、中控指標(biāo)”修改申請單(附件三)的要求提出修改申請，經(jīng)相關(guān)職能部門審核及企業(yè)主管工藝管理的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，進(jìn)行單列歸檔(作為以后到期修訂的依據(jù))?！爱a(chǎn)品工藝規(guī)程”的有效期限按照xx的規(guī)定，“產(chǎn)品工藝規(guī)程”有效期限為三年。為了對生產(chǎn)第一線實(shí)施可靠的指導(dǎo)和監(jiān)督，確?！爱a(chǎn)品工藝規(guī)程”的有效性是十分重要的，從事工藝管理工作的同志務(wù)必十分重視。 責(zé)任劃分“產(chǎn)品工藝規(guī)程”的制訂或修訂工作由企業(yè)主管該產(chǎn)品的廠級工藝管理人員、產(chǎn)品所在的生產(chǎn)車間部門、分廠或分公司的技術(shù)部門負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)。如果“產(chǎn)品工藝規(guī)程”處于失效期、制訂或修訂不及時、文件不符合審批程序、相關(guān)規(guī)定不符合生產(chǎn)實(shí)際等，該二級工藝管理人員均必須承擔(dān)責(zé)任。對每年企業(yè)“產(chǎn)品工藝規(guī)程”的制訂或修訂情況均應(yīng)在年終由企業(yè)主管工藝管理的常設(shè)機(jī)構(gòu)發(fā)文公布和登記在冊?！皪徫徊僮鞣ā钡闹朴喕蛐抻啞皪徫徊僮鞣ā钡木帉懟蛐薷摹皪徫徊僮鞣ā笔钱a(chǎn)品生產(chǎn)操作的依據(jù)，是根據(jù)“產(chǎn)品工藝規(guī)程”的原則而制訂或修訂的技術(shù)文件，由生產(chǎn)車間部門、分廠或分公司的技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織制訂或修訂。“崗位操作法”可由該產(chǎn)品所在車間部門、分廠或分公司的技術(shù)部門負(fù)責(zé)該產(chǎn)品的工藝員或熟悉該產(chǎn)品操作的技師進(jìn)行編寫；其格式和內(nèi)容必須按照上海華誼(集團(tuán))公司規(guī)定的“崗位操作法內(nèi)容”執(zhí)行，見(附件四)?！皪徫徊僮鞣ā钡膶徟蛯?shí)施“崗位操作法”撰寫或修訂完成后必須有“化工產(chǎn)品崗位操作法批準(zhǔn)書”，見(附件五)，經(jīng)企業(yè)相關(guān)的職能部門審閱和企業(yè)主管工藝管理的領(lǐng)導(dǎo)最終批準(zhǔn)后才能生效、付諸實(shí)施?！皪徫徊僮鞣ā苯?jīng)批準(zhǔn)生效后，由產(chǎn)品所在的生產(chǎn)工序負(fù)責(zé)人(如工段長)貫徹執(zhí)行和組織實(shí)施?！皪徫徊僮鞣ā钡母挠捎谏a(chǎn)工況運(yùn)行條件的變更，而使處在有效期內(nèi)的“崗位操作法”不適應(yīng)生產(chǎn)秩序和生產(chǎn)活動的需要進(jìn)行變更和改動時，可由產(chǎn)品所在的生產(chǎn)車間部門、分廠或分公司的技術(shù)部門負(fù)責(zé)該產(chǎn)品的工藝員按照“技術(shù)文件、中控指標(biāo)”修改申請單(附件三)的要求，提出修改申請，經(jīng)相關(guān)職能部門審核及企業(yè)主管工藝管理的常設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后，進(jìn)行單列歸檔(作為以后到期修訂的依據(jù))?！皪徫徊僮鞣ā钡挠行谙薨凑誼x的規(guī)定，“崗位操作法”有效期限為三年。為了對生產(chǎn)第一線實(shí)施可靠的指導(dǎo)和監(jiān)督，確保“崗位操作法”的有效性十分重要，從事工藝管理工作的同志務(wù)必十分重視。 責(zé)任劃分“崗位操作法”的制訂或修訂工作由企業(yè)主管該產(chǎn)品的廠級工藝管理人員、產(chǎn)品所在的生產(chǎn)車間部門、分廠或分公司的技術(shù)部門負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)。如果“崗位操作法”處于失效期制訂或修訂不及時、文件不符合審批程序、相關(guān)規(guī)定不符合生產(chǎn)實(shí)際等，該二級工藝管理人員均必須承擔(dān)責(zé)任。對每年企業(yè)“崗位操作法”的制訂或修訂情況，均應(yīng)在年終由企業(yè)主管工藝管理的常設(shè)機(jī)構(gòu)發(fā)文公布和登記在冊?！爱a(chǎn)品工藝卡片”的制訂或修訂“產(chǎn)品工藝卡片”(附件六)實(shí)質(zhì)是產(chǎn)品的技術(shù)概況，根據(jù)工藝管理和技術(shù)經(jīng)濟(jì)管理的需要而制訂或修訂，旨在對照國內(nèi)外同行業(yè)同類產(chǎn)品與本企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水準(zhǔn)，以達(dá)到努力趕超先進(jìn)水平的目的。它包括：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品概況、質(zhì)量控制、工藝過程(工藝路線、工藝流程、工藝控制)主要設(shè)備、主要原料(消耗定額)、主要用途等內(nèi)容；國外先進(jìn)技術(shù)概況?！爱a(chǎn)品工藝卡片”必須有詳實(shí)的國內(nèi)、國外技術(shù)資料作為制訂或修訂的依據(jù)；由企業(yè)的主管工藝管理常設(shè)機(jī)構(gòu)的工藝管理員在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)進(jìn)行編制。“產(chǎn)品工藝卡片”可供從事該產(chǎn)品工藝管理的工程技術(shù)人員、企業(yè)決策層及主管工藝管理的領(lǐng)導(dǎo)等作為決策參考?！爱a(chǎn)品工藝卡片”有效期限為三年；編制完畢后應(yīng)有企業(yè)主管工藝管理常設(shè)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人及企業(yè)主管工藝管理的領(lǐng)導(dǎo)審閱蓋章批準(zhǔn)才能生效?！爱a(chǎn)品工藝卡片”的編制由企業(yè)主管工藝管理的常設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝管理人員負(fù)責(zé)編制，每年年終由此工藝管理常設(shè)機(jī)構(gòu)發(fā)文公布和登記在冊。“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)”及“產(chǎn)品分析規(guī)程”的制訂或修訂“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)”又稱“產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”，是企業(yè)組織生產(chǎn)和交貨的依據(jù)，是企業(yè)引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施生產(chǎn)產(chǎn)品上等級的有力措施。“產(chǎn)品分析規(guī)程”是按照“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)”的要求實(shí)施產(chǎn)品分析的規(guī)范和操作程序。“產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”及“產(chǎn)品分析規(guī)程”是由企業(yè)主管工藝管理部門及企業(yè)主管質(zhì)量管理部門共同組織制訂或修訂的；由此兩個部門的工藝管理人員和質(zhì)量管理人員共同起草、編制；或由主管標(biāo)準(zhǔn)化的工程技術(shù)人員進(jìn)行撰寫；由產(chǎn)品所在的生產(chǎn)車間部門、分廠或分公司的技術(shù)部門負(fù)責(zé)人貫徹、督促和檢查執(zhí)行情況。企業(yè)“產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”和“產(chǎn)品分析規(guī)程”的制訂、修訂和內(nèi)容需要更改和變動，需按照“技術(shù)文件、中控指標(biāo)”修改申請單(附件三)辦理申請手續(xù)，需經(jīng)相關(guān)部門審閱和企業(yè)主管工藝管理的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后實(shí)施。其中“產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”還需經(jīng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會的審批?！爱a(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”及“產(chǎn)品分析規(guī)程”有效期限為三年。另外“產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”需向上級主管部門備案。另外，原材料及產(chǎn)品中間體的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制訂或修訂也參照“產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”的制訂