【正文】 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 文件編號(hào)： BESSC2020 版號(hào) /修訂號(hào)： B 版 受控狀態(tài)： 受控 編制人： ___監(jiān)理事業(yè)部 _______ 審 核 人： ____________________ 批準(zhǔn)人： ____________________ 2020 年 5月 16日發(fā)布 2020年 5月 16日實(shí)施 1 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 目錄 頁(yè) 碼 1/1 目錄???????????????????? ?????????? 1 頒布令????????????????????????????? 2 任命書????????????????????????????? 2 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令???????????????????? 3 質(zhì)量管理手冊(cè)說明???????????????????????? 6 質(zhì)量管理手冊(cè)修改控制?????????????????????? 7 公司簡(jiǎn)介???????????????????????????? 8 1. 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 ????????? ?????????????? 9 2. 標(biāo)準(zhǔn)條款職能分配表 ?? ???????????????????? 10 3. 范圍 /引用標(biāo)準(zhǔn) /術(shù)語(yǔ)和定義 ???????????????????? 12 4. 質(zhì)量管理體系 ?????????????????????????? 13 5. 管理職責(zé) ???????????????????????????? 17 6. 資源管理 ???????????????????????????? 24 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ?????????? ???? ?????????????? 25 8. 測(cè)量、 分析和改進(jìn) ???????????????????????? 29 文件控制程序?????????????????????????? 32 質(zhì)量記錄控制程序???????????????????????? 36 管理評(píng)審控制程序???????????????????????? 38 內(nèi)部審核控制程序???????????????????????? 41 不合格品控制程序???????????????????????? 44 糾正和預(yù)防措施控制程序????????????????????? 46 2 北京市高速公 路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 頒布 / 任命書 頁(yè) 碼 1/1 頒 布 令 為保證工程監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量，滿足相關(guān)法律法規(guī)與顧客需求，本公司依據(jù)GB/T190012020idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》，并結(jié)合本公司實(shí)際及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)建立了質(zhì)量管理體系，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和質(zhì)量管理體系過程的控制要求，編制了《質(zhì)量管理手冊(cè)》，作為本公司質(zhì)量管理的行為準(zhǔn)則。 本《質(zhì)量管理手冊(cè)》是公司在各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中必須遵守的基礎(chǔ)性文件和準(zhǔn)側(cè)，是公 司提供工程監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的基本保證。 本《質(zhì)量管理手冊(cè)》經(jīng)修訂后現(xiàn)予以頒布，并從 2020 年 5 月 16 日起實(shí)施。 本《質(zhì)量管理手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，要求公司所有相關(guān)部門和全體員工要認(rèn)真貫徹，嚴(yán)格執(zhí)行，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行， 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而努力奮斗。 總經(jīng)理： 2020 年 5 月 16 日 任 命 書 為貫徹執(zhí)行 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 吳永忠 為公司的質(zhì)量管理體系管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持本公司的質(zhì)量管理體系； 定期向本公司的最高管理層匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況； 代表本公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。 要求所有部門和 項(xiàng)目監(jiān)理部 服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，主動(dòng)配合工作，共同履 行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 總經(jīng)理： 2020 年 5 月 16 日 3 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 頁(yè) 碼 1/3 一、質(zhì)量方針 ： 認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格監(jiān)理 熱情協(xié)調(diào)， 優(yōu)質(zhì)服務(wù) 二、質(zhì)量目標(biāo)： 信守合同，合同履約率達(dá) 100%； 項(xiàng)目 驗(yàn)收 一次通 過率達(dá) 100%， 顧客滿意 度 達(dá) 85%。 三、部門目標(biāo)： 經(jīng)營(yíng)部： 合同按質(zhì)按期履約率 100%； 合同評(píng)審率 100%； 顧客滿意度達(dá) 90％； 注： 合同按質(zhì)按期履約率 100％：是指按業(yè)主合同要求的質(zhì)量和時(shí)間完成每項(xiàng)監(jiān)理服務(wù)（由于業(yè)主原因延期交付除外），每個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后統(tǒng)計(jì)一次，每年年終匯總。 合同評(píng)審率 100%：本監(jiān)理公司接收的每項(xiàng)業(yè)務(wù)（標(biāo)書、合同及有關(guān)協(xié)議），都按照程序規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，確保我公司有能力滿足顧 客的需求。 顧客滿意度達(dá) 90%：是指顧客對(duì)工程監(jiān)理服務(wù)的滿意程度。 綜合辦公室： 文件發(fā)放到位率 100%； 按計(jì)劃培訓(xùn)率 80％以上，培訓(xùn)合格率 90％以上。 注： 4 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 頁(yè) 碼 2/3 文件發(fā)放到位率 100%：是指文件要按照文件批示的意見及時(shí)傳閱或發(fā)放到位。半年統(tǒng)計(jì)一次，每年年終匯總。 按計(jì)劃培訓(xùn)率 80％以上：是指年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定要可行，一旦制定應(yīng)盡最大可能完成，每年年終統(tǒng)計(jì)一次。 培訓(xùn)合格率 90％以上：是指每次參加培訓(xùn)的人員 90％以上要通過培訓(xùn)考試或考核，每年培訓(xùn)后統(tǒng)計(jì)一次，每年年終匯總。 監(jiān)理事業(yè)部 ： 為現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)提供技術(shù)性文件的及時(shí)、有效率 100%； 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理服務(wù)工作質(zhì)量的監(jiān)督檢查到位率 100%； 為項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)配備的試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的履約、合 格 率 100%。 公司工程監(jiān)理資料歸檔率 100%。 注： 為現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)提供技術(shù)文件的及時(shí)、有效率 100%： 是指現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)（總監(jiān)辦、駐地辦或項(xiàng)目監(jiān)理部）進(jìn)場(chǎng)后監(jiān)理合同規(guī)定的期限內(nèi)，按時(shí)提供該項(xiàng)目所需監(jiān)理技術(shù) 文件，并確保 100%為有效文件，如該監(jiān)理機(jī)構(gòu)原已配備全部或部分技術(shù)文件，則只予以補(bǔ)充齊全。 及時(shí)、有效還包括，如其中的技術(shù)性文件換版、報(bào)廢等則應(yīng)予以及時(shí)更新。 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理服務(wù)工作質(zhì)量的監(jiān)督檢查到位率 100%： 是指為確保公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，按體系要求，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理服務(wù)的過程進(jìn)行 監(jiān)督檢查、考核 ，按公司規(guī)定在項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)自檢的基礎(chǔ)上，每季度進(jìn)行一 次監(jiān)督檢查，對(duì)監(jiān)視工作考核評(píng)定。監(jiān)督檢查頻率要到位，檢查的廣度、深度要到位，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格的跟蹤糾正、處理要到位， 以保證監(jiān)督檢查的質(zhì)量。 為項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)配 備的試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的履約率、合規(guī)率 100%： 是指根據(jù)監(jiān)理項(xiàng)目的性質(zhì)，法規(guī)和監(jiān)理合同的不同要求，酌情配備必要的試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，確保滿足合同要求并符合行業(yè)監(jiān)理法規(guī)的要求。 資料室要防潮、防塵、防鼠、防火等，使文件保存完整，文件借出后要及時(shí)完整收回。通過現(xiàn)有資料同臺(tái)賬對(duì)照，每半年統(tǒng)計(jì)一次，每年年終匯總。 5 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 頁(yè) 碼 3/3 項(xiàng)目監(jiān)理 部 ： 監(jiān)理服務(wù)自檢合格率 90%以上； 及時(shí)反饋質(zhì)量信息，業(yè)主滿意度 90％以上， 業(yè)主綜合評(píng)價(jià)良好。 監(jiān)理 責(zé)任事故為 0。 注： 監(jiān)理服務(wù)自檢合格率 90%以上：是指實(shí)施監(jiān)理服務(wù)的項(xiàng)目，職能部門定期（或總監(jiān)）所進(jìn)行的檢查（包括文件），合格率要在 90%上，每半年統(tǒng)計(jì)一次。 及時(shí)反饋質(zhì)量信息：是指 項(xiàng)目監(jiān)理部定期向公司報(bào)送《監(jiān)理月報(bào)》（可以是電子版），對(duì)監(jiān) 理服務(wù)中出現(xiàn)的有關(guān)問題，分析產(chǎn)生的原因及處理方法和教訓(xùn)，每半年統(tǒng)計(jì)一次。 業(yè)主滿意度 90％以上，業(yè)主綜合評(píng)價(jià)良好：是指 項(xiàng)目監(jiān)理部要 及時(shí)控制、管理和協(xié)調(diào)處理施工工程中出現(xiàn)的有關(guān)問題，依據(jù)《顧客滿意度調(diào)查表》中“工作態(tài)度”一欄的情況 ,每年統(tǒng)計(jì)一次。 監(jiān)理 責(zé)任事故為 0： 是指施工現(xiàn)場(chǎng)不能發(fā)生因監(jiān)理責(zé)任導(dǎo)致的任何安全、質(zhì)量事故。 批準(zhǔn)： 2020 年 5 月 16 日 6 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 說 明 頁(yè) 碼 1/1 本手冊(cè)是依據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合公司的實(shí)際情況而制定的。 本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司的質(zhì)量管理體系以及改進(jìn)其有效性時(shí)采用“ PDCA”的方法。覆蓋了公司應(yīng)控制的質(zhì)量管理體系要求，對(duì)質(zhì)量有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系和需要開展的質(zhì)量活動(dòng)并對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用做了明確規(guī)定。 手冊(cè)中的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)同公司的宗旨相適應(yīng)，是公司對(duì)滿足顧客的承諾，遵守法律、法規(guī)和其他要求的承 諾。 手冊(cè)是公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行動(dòng)準(zhǔn)則。 本手冊(cè)包括了質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系要求的支持性文件，編制了 6 個(gè)程序文件和相關(guān)的作業(yè)文件的引用。 手冊(cè)由監(jiān)理事業(yè)部組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)正式發(fā)布實(shí)施，公司全體員工必須做到認(rèn)識(shí)到位、措施到位、落實(shí)到位。嚴(yán)格按照規(guī)定的程序辦事，確保公司的質(zhì)量管理體系正常、充分、有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。 手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，監(jiān)理事業(yè)部負(fù)責(zé)手冊(cè)的具體發(fā)放管理和解釋工作。 手冊(cè)的發(fā)放：手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控版本在其封面上 加蓋“受控”章，按《文件控制程序》的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。 手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為：公司最高管理層成員、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)人員，具體發(fā)放數(shù)量由監(jiān)理事業(yè)部確定，管理者代表批準(zhǔn)。 手冊(cè)對(duì)外發(fā)放必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，做好登記工作。 手冊(cè)發(fā)放和回收工作，由監(jiān)理事業(yè)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理，每本手冊(cè)均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號(hào)。發(fā)放時(shí)加蓋“受控”印章，回收時(shí)要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。 手冊(cè)限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得將手冊(cè)提供給本公司以外人員。 手冊(cè)持有者，應(yīng)對(duì)其妥善保管，不得損壞，丟失、隨意涂改， 當(dāng)手冊(cè)持有者調(diào)離公司或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，要及時(shí)將手冊(cè)交回監(jiān)理事業(yè)部。 手冊(cè)使用期間如有修改建議，應(yīng)及時(shí)反饋到監(jiān)理事業(yè)部，監(jiān)理事業(yè)部在管理 者代表的指導(dǎo)下，應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件 控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 7 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 質(zhì)量管理手冊(cè)修改控制 頁(yè) 碼 1/1 8 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標(biāo)題 公 司 簡(jiǎn) 介 頁(yè) 碼 1/1 公 司 簡(jiǎn) 介 北京市高速公路監(jiān)理公司（ BES）從 1987 年開始實(shí)體運(yùn)轉(zhuǎn)，在我國(guó)第一條世界銀行貸款、跨省市的高速公路 —— 京津塘高速公路北京段實(shí)施工程監(jiān)理任務(wù)，是國(guó)內(nèi)最早成功地運(yùn)用 FIDIC 條款和國(guó)際慣例，開展世行貸款項(xiàng) 目監(jiān)理 服務(wù) 的監(jiān)理單位之一。 1993 年，公司正式成立，并于 1999 年 成功改制為北京市高速公路監(jiān)理有限公司（ BES） 。目 前我公司具有建設(shè)部市政公用工程甲級(jí) 監(jiān)理 、房屋建筑工程甲級(jí)監(jiān)理 及公路工程乙級(jí) 監(jiān)理 資質(zhì)、交通 運(yùn)輸 部公路工程甲級(jí) 監(jiān)理 資質(zhì)和國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)的甲級(jí)工程咨詢單位，并于 2020 年取得北京市道路工程質(zhì)量監(jiān)督站核準(zhǔn)的公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)丙級(jí)資質(zhì)， 2020 年獲得北京市商務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)的對(duì)外承包工程資格。 十多年來(lái)，本公司以“誠(chéng)信、科學(xué)、慎獨(dú)、進(jìn)取”為企業(yè)精神，以“認(rèn)真負(fù)責(zé)、嚴(yán)格監(jiān)理、熱情協(xié)調(diào)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)” 為質(zhì)量方針，在監(jiān)理工作中堅(jiān)持“嚴(yán)格、嚴(yán)密、公正、科學(xué)”的原則，獨(dú)立承擔(dān)并組織開展工作。 公司本 部