【正文】 xx機(jī)械設(shè)備制造有限公司 程序文件PTCX/01 質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序編制：審核：批準(zhǔn)：日期：2013年8月30日2013—08—30發(fā)布 　　　　2013—08—30實(shí)施xx機(jī)械設(shè)備制造有限公司　　　　　　　　　　　　　　發(fā)布 目的制定公司質(zhì)量目標(biāo)的管理及考核，為最終實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)提供可靠保證。 范圍適用于公司各職能部門。 定義/參考 《質(zhì)量手冊》 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針及年度質(zhì)量目標(biāo)的決策和批準(zhǔn)。 質(zhì)保工程師事先征求各職能部門的意見，依據(jù)公司的總目標(biāo)，負(fù)責(zé)制定各職能部門的目標(biāo)并組織實(shí)施；定期檢查公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。 各職能部門，通過不斷對所屬員工進(jìn)行宣傳，將公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)至全體員工，確保全體員工深刻領(lǐng)會(huì)。并將所屬部門的分目標(biāo)進(jìn)行傳達(dá)貫徹，保證分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 程序 公司的質(zhì)量目標(biāo) 公司總經(jīng)理依據(jù)目前公司能提供的產(chǎn)品的質(zhì)量水平、服務(wù)質(zhì)量等情況，依據(jù)公司的質(zhì)量宗旨，制訂年度公司的質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)必須能滿足顧客的要求、期望，包括滿足產(chǎn)品要求和服務(wù)要求。 質(zhì)量目標(biāo)必須是可操作和可測量的，并與公司的質(zhì)量方針一致。 原則上公司質(zhì)量目標(biāo)每年修訂一次，每年年末管理評審后，質(zhì)保工程師應(yīng)組織有關(guān)部門策劃下個(gè)年度的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)匯總、整理、成文、審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各部門在實(shí)施過程中，如遇到客觀原因而不能如期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)保工程師提出，由質(zhì)保工程師作出調(diào)整申請，經(jīng)總經(jīng)理研究批準(zhǔn)后，予以調(diào)整。 各部門每半年或管理評審前應(yīng)統(tǒng)計(jì)本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施及完成情況，填寫《質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核統(tǒng)計(jì)表》報(bào)質(zhì)保工程師。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施及完成情況進(jìn)行考核，每半年一次，填寫在《質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核統(tǒng)計(jì)表》上，將考核情況通報(bào)各部門，并上報(bào)總經(jīng)理。 對完成質(zhì)量目標(biāo)欠佳的部門，質(zhì)保工程師應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門分析原因，提出切實(shí)可行的整改措施。 公司質(zhì)量目標(biāo)公司 年的質(zhì)量目標(biāo)： 質(zhì)量目標(biāo)的分解質(zhì)保工程師依據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，在反復(fù)征求部門意見的基礎(chǔ)上將其進(jìn)行展開、分解，制定出各職能部門的分目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)提供可靠保證。 年，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)如下： 行政部： 市場營銷部：：：： 財(cái)務(wù)部： 車間： 安裝及售后服務(wù)部：8 質(zhì)量記錄 質(zhì)量目標(biāo)的考核XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司 程序文件PTCX/02職責(zé)和權(quán)限編制：審核：批準(zhǔn)：日期：2011年8月30日20110830發(fā)布 　　　　　20110830實(shí)施 XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司　　 　 發(fā)布1 目的為明確公司質(zhì)量管理體系組織中，各專業(yè)質(zhì)量控制責(zé)任人，責(zé)任工程師的職責(zé)、權(quán)限、制定本程序。2 適用范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系組織中，各專業(yè)質(zhì)量控制責(zé)任人的權(quán)限，責(zé)任工程師的職責(zé)與權(quán)限及溝通。有關(guān)質(zhì)量體系各部門和崗位質(zhì)量責(zé)任制見《崗位質(zhì)量責(zé)任制》。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保在公司質(zhì)量管理體系中，各崗位質(zhì)量控制責(zé)任人的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 各專業(yè)條線質(zhì)量控制責(zé)任人的職責(zé)與權(quán)限： 各專業(yè)責(zé)任人，對其分管專業(yè)范圍內(nèi)的質(zhì)量管理和控制工作負(fù)責(zé)，保證各項(xiàng)管理制度得到正確貫徹執(zhí)行。對其專業(yè)體系失控而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 對其專業(yè)體系內(nèi)各級人員的質(zhì)量職能有權(quán)作出要求、指示、評價(jià)和檢查其工作。 有權(quán)對專業(yè)質(zhì)量體系內(nèi)的工作進(jìn)行監(jiān)督和下達(dá)指令，使其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 有權(quán)對本專業(yè)體系內(nèi)各級人員向質(zhì)量保證工程師提出獎(jiǎng)懲的意見或者建議。 當(dāng)本專業(yè)與質(zhì)量體系相關(guān)部門或人員的意見有分歧時(shí)，有權(quán)作出結(jié)論性處理意見，并負(fù)責(zé)及時(shí)向質(zhì)保工程師作出報(bào)告。 各專業(yè)責(zé)任人在作出與其它專業(yè)有關(guān)的決定之前，相互之間應(yīng)充分協(xié)商取得一致意見。當(dāng)意見分歧時(shí)，應(yīng)上報(bào)質(zhì)保工程師協(xié)同裁決。一旦作出決定，各專業(yè)責(zé)任人必須對決定有關(guān)事項(xiàng)的實(shí)施工作負(fù)責(zé)。4 職責(zé)與權(quán)限（見質(zhì)量手冊）5 相關(guān)文件《崗位職責(zé)》XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司 程序文件PTCX/03 管理評審控制程序編制：審核：批準(zhǔn)：日期：2011年8月30日20110830發(fā)布 　　　　　20110830實(shí)施XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司　　　　　　　　　　　　發(fā)布1．目的通過對質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評審，不斷改進(jìn)體系及其運(yùn)行效果，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)。2．范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況的評審以及質(zhì)量管理體系對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜程度和體系改進(jìn)而進(jìn)行的綜合評價(jià)。3．職責(zé)“管理評審會(huì)議”進(jìn)行。會(huì)議代表由各職能部門負(fù)責(zé)人和其他有關(guān)人員組成。，負(fù)責(zé)主持管理評審會(huì)議，對體系做出評價(jià)，明確改進(jìn)任務(wù)和要求，批準(zhǔn)管理評審報(bào)告。 質(zhì)保工程師收集并準(zhǔn)備管理評審所需輸入資料，向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出建議，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審各項(xiàng)工作。整理、編寫管理評審報(bào)告。負(fù)責(zé)評審后的跟蹤檢查并協(xié)調(diào)落實(shí)改進(jìn)措施。，出席評審會(huì)議并對質(zhì)量管理體系運(yùn)行提出改進(jìn)意見。4．程序 管理評審頻次管理評審每年至少舉行一次（每次間隔不超過12個(gè)月），一般以會(huì)議的形式組織，必要時(shí)，（涉及到質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)變化，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)，客戶投訴明顯上升，體系局部失控時(shí)等）總經(jīng)理可以臨時(shí)組織舉行管理評審。 管理評審流程：制定管理評審計(jì)劃 總經(jīng)理批準(zhǔn) 計(jì)劃下達(dá)各部門 各部門上報(bào)總結(jié)材料 召開評審會(huì)議 形成評審報(bào)告 評審報(bào)告組織實(shí)施 實(shí)施結(jié)果跟蹤評價(jià) 管理評審會(huì)議目的a 評審質(zhì)量管理體系與制造許可細(xì)則的符合性和有效性。b 審查并質(zhì)量管理保證體系對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。c 審查公司在質(zhì)量發(fā)展方向上所處的地位，對直接或間接影響質(zhì)量的綜合資料進(jìn)行分析。d 推動(dòng)已發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或潛在的質(zhì)量問題的處理。e 達(dá)成共識以統(tǒng)一行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)新目標(biāo)。f 評審質(zhì)量管理體系的現(xiàn)行狀況和改進(jìn)機(jī)會(huì)。 評審計(jì)劃 質(zhì)保工程師根據(jù)總經(jīng)理的意圖,負(fù)責(zé)制定評審計(jì)劃，明確評審時(shí)間、評審內(nèi)容和評審的具體要求等。 行政部負(fù)責(zé)在評審前通知每個(gè)與會(huì)者。 評審輸入評審會(huì)議要求有關(guān)的部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)下述統(tǒng)計(jì)材料或綜合資料；a 內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果和糾正措施的實(shí)施狀況；b 顧客反饋意見處置情況及顧客滿意度評價(jià)結(jié)果；c 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況（包括對過程提出的糾正和預(yù)防措施）。d 任何人提出的由于各種原因而引起的有關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。e 各部門目標(biāo)完成情況及改進(jìn)狀況。f 產(chǎn)品符合性分析結(jié)果。g 上一次管理評審輸出結(jié)果的執(zhí)行狀況的跟蹤結(jié)果。h 已經(jīng)發(fā)生的可能影響質(zhì)量管理體系的變更實(shí)施效果的評價(jià)。、充分性和運(yùn)行的有效性作出結(jié)論性的評價(jià)，根據(jù)每次會(huì)議的側(cè)重點(diǎn)的不同，可在下列方面做出決議；a 為改進(jìn)質(zhì)量管理體系而制定的行動(dòng)計(jì)劃。b 修改質(zhì)量方針。c 提出新的質(zhì)量目標(biāo)。d 產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控方案的改進(jìn)計(jì)劃。e 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)性要求的改變方案。f 新增的資源。 管理評審會(huì)議后形成管理評審會(huì)議記錄。 質(zhì)保工程師依據(jù)管理評審會(huì)議記錄編寫管理評審報(bào)告，由總經(jīng)理簽發(fā)。 管理評審會(huì)議提出的決議由各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，并形式書面文件；報(bào)總經(jīng)理簽字認(rèn)可后與管理評審報(bào)告一并保管。5 質(zhì)量記錄XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司 程序文件PTCX/04 文件和資料控制程序編制：審核：批準(zhǔn)：日期：2011年8月30日20110830發(fā)布 　　　　　20110830實(shí)施XX機(jī)械設(shè)備制造有限公司　　　　　　　　　　　　發(fā)布 目的 為保證公司在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的場所，都能使用有效版本的文件，包括適當(dāng)范圍內(nèi)的外來文件。建立本公司質(zhì)量管理體系文件的編制、分發(fā)及更新程序，使公司質(zhì)量管理體系文件均能得到有序的控制，防止使用失效或作廢的文件。 范圍適用于本公司所有質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的文件和資料（如質(zhì)量手冊、程序文件、管理規(guī)定及作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙和記錄）的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、分發(fā)、更改、保存、作廢等活動(dòng)的部門和個(gè)人；也包括公司所有外來文件的控制。 定義/參考 《記錄控制程序》 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊、程序文件、管理規(guī)定及各項(xiàng)管理制度等體系文件的控制和分發(fā)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件等文件的控制和分發(fā)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、工藝文件等文件的控制和分發(fā)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書等文件的控制和分發(fā)。 分發(fā)給各部門的文件，由使用部門按規(guī)定建檔、管理、保存與維護(hù)。 程序 文件的編制、審核、批準(zhǔn) 公司文件（三級文件）的編號：a) 質(zhì)量手冊規(guī)定編號： 質(zhì)量手冊： PTSC11APT—公司代號；SC—質(zhì)量手冊代碼；11—年代號；A—版本序號b) 程序文件規(guī)定編號： PTCX/APT—公司代號；CX—程序文件代碼；—程序文件序列號； A—版本序號程序文件：c)支持性文件①管理文件：規(guī)章制度、崗位職責(zé)、設(shè)備操作規(guī)程、法律法規(guī)②產(chǎn)品圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等編號，沿用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編號規(guī)定。PT順序號 CX：程序文件 GL：管理文件類別號： ZD：作業(yè)指導(dǎo)書QB：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) BG：表 單企業(yè)代號d) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號：年代號順序號1．——技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類別號： 2．——管理標(biāo)準(zhǔn)3．——工作標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)代號企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號Q/PT保留原企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編號Q/PT，第一個(gè)代表類別代號（；；），第二個(gè)代表標(biāo)準(zhǔn)順序號，第三個(gè)代表制（修）訂年份（年代號）。 文件版本更改準(zhǔn)則文件首版，版本號應(yīng)為A，每更換一次版本就疊加一次。首版修訂次為0，修訂次省略，一般不標(biāo)示，修訂一次標(biāo)記“1”，以此類推。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修改一次稱為“B版”。 文件字跡要清晰，不可隨意涂改 質(zhì)量手冊、程序文件、管理規(guī)定統(tǒng)一編制，質(zhì)保工程師審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 圖紙、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、檢驗(yàn)文件等，直接由技術(shù)質(zhì)控負(fù)責(zé)人編制，質(zhì)保工程師審核，總工程師批準(zhǔn)；質(zhì)量檢查文件由檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)保工程師編制，質(zhì)保工程師審核，總工程師批準(zhǔn)。 文件經(jīng)批準(zhǔn)人簽字后，即為正式文件，在文件第一頁的背面標(biāo)識加蓋“原件”章，副本加蓋“受控章”，即可以按規(guī)定分發(fā)處理。 所有文件原件由行政部妥善保管。對于機(jī)密、重要文件應(yīng)以隔離或另行儲(chǔ)存的方式保存。 文件發(fā)放 文件的發(fā)放范圍以適用部門和人員為原則確定。質(zhì)量手冊、程序文件、管理規(guī)定文件等文件由行政部統(tǒng)一發(fā)放，圖紙、技術(shù)文件、工藝文件、檢驗(yàn)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等可由相關(guān)部門負(fù)責(zé)發(fā)放；分受控副本和非受控副本二種（受控副本、非受控副本分別在封面標(biāo)識“受控”、“非受授”，并注明相應(yīng)副本編號）。 所有質(zhì)量管理體系文件，除非得到管理者代表或總經(jīng)理許可，否則，不得外借給公司以外的人員。 文件分發(fā)到相關(guān)部門或人員時(shí)，應(yīng)有相關(guān)人員的簽名。 文件接收 各部門人員在收到印制好的文件時(shí)，應(yīng)確認(rèn)下列各項(xiàng)a) 文件上有編制、審核和批準(zhǔn)人員的簽名b) 文件編號、修訂狀態(tài)和頁數(shù)正確；c) 文件的字跡清晰。 確認(rèn)為記錄表單的文件的控制同時(shí)依《記錄控制程序》執(zhí)行。 分發(fā)給各部門的文件，由使用部門依規(guī)定建檔、管理、保存和維護(hù)。 文件回收 行政部或部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保證及時(shí)從所有發(fā)放和使用場所收回作廢的受控版本。 行政部或部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在《受控文件資料發(fā)放回收登記表》中詳細(xì)登記受控文件發(fā)放回收情況。所有回收的質(zhì)量管理體系文件應(yīng)有編號以便追溯。（對于非受控本無須更換新版或回收） 作廢/失效的受控副本回收后應(yīng)及時(shí)處理銷毀。為法律法規(guī)或積累知識目的所保留的任何作廢/失效文件，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。已作廢的文件，在舊文件上應(yīng)加蓋“作廢”章予以標(biāo)識。 文件更改 對于文件內(nèi)容更改應(yīng)由執(zhí)行部門/人依實(shí)際情況填寫《文件更改通知單》，經(jīng)文件原編制、審核、批準(zhǔn)部門/人審核、批準(zhǔn)后才能執(zhí)行更改，更改后須重新審核、批準(zhǔn)，方可分發(fā)使用。申請更改文件的內(nèi)容如屬不能更改或不需更改，由文件原編制部門/人回復(fù)更改申請部門/個(gè)人，說明不能更改的理由。一般情況下，文件的更改，原則上進(jìn)行修訂版次，而不作更改版本。 文件更改后，同時(shí)行政部或部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將舊版次文件（即更改前的文件）受控副本統(tǒng)一收回，按作廢文件處理。 文件的保存與處理 建檔各部門將所使用的質(zhì)量管理體系文件和外來文件、資料（如國家法律法規(guī)等）分別建檔。建檔方法：每個(gè)文件夾應(yīng)有標(biāo)題目錄，新增文件應(yīng)及時(shí)登錄于此目錄中。機(jī)密、重要文件應(yīng)專門建檔。 歸檔行政部等部門的文件管理人員，依據(jù)文件內(nèi)容、性質(zhì)及標(biāo)題目錄找出對應(yīng)文件夾后依次序入檔。 調(diào)檔a) 需用文件時(shí)可向所屬部門的文件管理人員借調(diào)出文件，并在“文件資料借閱表”中登記。b) 對于機(jī)密、重要文件，屬限閱范圍人員需經(jīng)文件控