【正文】 XX體育用品有限公司KPI指標(biāo)體系XX管理咨詢制作2001年11月16日目 錄XX公司KPI指標(biāo)體系說(shuō)明 1總監(jiān)崗位KPI組成表 3行政總監(jiān)KPI組成表 3生產(chǎn)總監(jiān)KPI組成表 8生產(chǎn)總監(jiān)KPI組成表 9財(cái)務(wù)總監(jiān)KPI組成表 12營(yíng)銷總監(jiān)KPI組成表 15營(yíng)銷總監(jiān)KPI組成表 16事業(yè)部經(jīng)理崗位KPI組成表 20高爾夫事業(yè)部經(jīng)理KPI組成表 20器材事業(yè)部KPI組成表 21青少年事業(yè)部經(jīng)理KPI組成表 22信息發(fā)展部崗位KPI組成表 23信息發(fā)展部經(jīng)理KPI組成表 23信息發(fā)展部流程組組長(zhǎng)KPI組成表 27信息發(fā)展部行業(yè)信息分析組組長(zhǎng)KPI組成表 31信息發(fā)展部OA系統(tǒng)組組長(zhǎng)KPI組成表 35信息發(fā)展部OA系統(tǒng)組系統(tǒng)管理員KPI組成表 38信息發(fā)展部SAP組組長(zhǎng)KPI組成表 41信息發(fā)展部SAP組物料主數(shù)據(jù)維護(hù)員KPI組成表 45信息發(fā)展部零售MIS組組長(zhǎng)KPI組成表 48信息發(fā)展部MIS組零售系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開發(fā)KPI組成表 51信息發(fā)展部零售MIS組系統(tǒng)管理KPI組成表 57信息發(fā)展部訂單管理組組長(zhǎng)KPI組成表 58信息發(fā)展部訂單管理員KPI組成表 61人力資源部崗位KPI組成表 64人力資源/行政部經(jīng)理KPI組成表 64人力資源/行政行政主管KPI組成表 69人力資源/行政行政主管KPI組成表 70人力資源/行政部法務(wù)行政（1）KPI組成表 73人力資源/行政部法務(wù)行政（2）KPI組成表 75人力資源/行政部薪酬福利專員KPI組成表 77人力資源/行政部行政文秘KPI組成表 79人力資源/行政部人力資源專員（1）KPI組成表 80人力資源/行政部人力資源專員（2）KPI組成表 83人力資源/行政部培訓(xùn)專員KPI組成表 85人力資源/行政部司機(jī)班班長(zhǎng)KPI組成表 89人力資源/行政部司機(jī)KPI組成表 90人力資源/行政部專職秘書KPI組成表 91人力資源/行政部前臺(tái)秘書KPI組成表 92財(cái)務(wù)部崗位KPI組成表 93財(cái)務(wù)經(jīng)理KPI組成表 93財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師KPI組成表 95財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師KPI組成表 96財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)KPI組成表 99財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)KPI組成表 100財(cái)務(wù)部核算組組長(zhǎng)KPI組成表 103財(cái)務(wù)部核算組組長(zhǎng)KPI組成表 104財(cái)務(wù)部銷售、應(yīng)收款會(huì)計(jì)KPI組成表 107財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)（狐步）KPI組成表 110財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)（健服、北體推廣類產(chǎn)品品）KPI組成表 113財(cái)務(wù)部信用控制KPI組成表 115財(cái)務(wù)部資金管理組長(zhǎng)KPI組成表 117財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納KPI組成表 120財(cái)務(wù)部銀行出納KPI組成表 123財(cái)務(wù)部管理會(huì)計(jì)KPI組成表 124財(cái)務(wù)部成本中心會(huì)計(jì)KPI組成表 127財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)控與財(cái)務(wù)分析KPI組成表 129國(guó)際市場(chǎng)部崗位KPI組成表 131國(guó)際市場(chǎng)部經(jīng)理KPI組成表 131國(guó)際市場(chǎng)部出口流程控制KPI組成表 132國(guó)際市場(chǎng)部生產(chǎn)組織管理KPI組成表 134國(guó)際市場(chǎng)部市場(chǎng)拓展KPI組成表 136營(yíng)銷系統(tǒng)崗位KPI組成表 137市場(chǎng)部經(jīng)理KPI組成表 137銷售部經(jīng)理KPI組成表 139銷售部營(yíng)運(yùn)助理KPI組成表 143銷售大區(qū)督導(dǎo)KPI組成表 144銷售代表KPI組成表 146銷售部市場(chǎng)拓展督導(dǎo)KPI組成表 148銷售部市場(chǎng)拓展專員KPI組成表 150銷售部客戶管理專員KPI組成表 152銷售部檔案管理專員KPI組成表 154開發(fā)中心崗位KPI組成表 156開發(fā)中心經(jīng)理KPI組成表 156開發(fā)中心MDKPI組成表 （鞋、服裝分別考核） 158開發(fā)中心MDKPI組成表 （鞋、服裝分別考核） 159開發(fā)中心設(shè)計(jì)師KPI組成表 161開發(fā)中心服裝/鞋業(yè) 技術(shù)主管KPI組成表 162開發(fā)中心服裝工藝員KPI組成表 164開發(fā)中心鞋業(yè)工藝員KPI組成表 165開發(fā)中心服裝/鞋業(yè)版師KPI組成表 166開發(fā)中心鞋業(yè)模具師KPI組成表 167開發(fā)中心服務(wù)主管KPI組成表 168采購(gòu)部崗位KPI組成表 169采購(gòu)部經(jīng)理KPI組成表 169采購(gòu)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)KPI組成表 171采購(gòu)部材料跟單KPI組成表 173服裝生產(chǎn)部崗位KPI組成表 175服裝生產(chǎn)部經(jīng)理KPI組成表 175服裝生產(chǎn)部生產(chǎn)跟單員KPI組成表 178服裝生產(chǎn)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)KPI組成表 179服裝生產(chǎn)部工藝管理員KPI組成表 180鞋業(yè)生產(chǎn)部崗位KPI組成表 182鞋業(yè)生產(chǎn)部經(jīng)理KPI組成表 182鞋業(yè)生產(chǎn)部生產(chǎn)跟單員KPI組成表 185鞋業(yè)生產(chǎn)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)KPI組成表 186鞋業(yè)技術(shù)部崗位KPI組成表 188鞋業(yè)技術(shù)部經(jīng)理KPI組成表 188鞋業(yè)技術(shù)部技術(shù)主管KPI組成表 190鞋業(yè)技術(shù)部成本核算員KPI組成表 191鞋業(yè)技術(shù)部產(chǎn)品技術(shù)員KPI組成表 193鞋業(yè)技術(shù)部模具技術(shù)員KPI組成表 196鞋業(yè)技術(shù)部?jī)?nèi)勤崗位KPI組成表 198質(zhì)檢部崗位KPI組成表 201質(zhì)檢部經(jīng)理KPI組成表 201質(zhì)檢主管KPI組成表 205質(zhì)檢主管KPI組成表 206質(zhì)檢部外觀檢驗(yàn)員KPI組成表 210質(zhì)檢部外觀檢驗(yàn)員KPI組成表 211質(zhì)檢部物性檢驗(yàn)員KPI組成表 214221 / 227XX公司KPI指標(biāo)體系說(shuō)明168。 每個(gè)崗位的KPI指標(biāo)由KPI組成表、KPI說(shuō)明表（對(duì)某些KPI專有名詞的解釋）、軟指標(biāo)評(píng)分表、考核流程圖四部分組成，部分崗位由于KPI指標(biāo)有約定俗成的解釋，略去KPI說(shuō)明表，在KPI組成表的KPI說(shuō)明一欄給予簡(jiǎn)短的說(shuō)明。168。 考評(píng)周期：指的是考評(píng)的頻度，即多長(zhǎng)時(shí)間考評(píng)一次。168。 考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)：指的是各考評(píng)項(xiàng)目獲得滿分時(shí)需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。168。 KPI說(shuō)明：對(duì)KPI指標(biāo)內(nèi)容的詳細(xì)介紹，考評(píng)人和被考評(píng)人在確定KPI指標(biāo)時(shí)需要就KPI內(nèi)容達(dá)成共識(shí)。168。 KPI權(quán)重：根據(jù)組成某崗位的35個(gè)KPI指標(biāo)對(duì)崗位業(yè)績(jī)影響的大小確定它們各自的權(quán)重，KPI權(quán)重隨著不同階段工作重點(diǎn)而進(jìn)行調(diào)整，為了使崗位員工投入更多的資源開展某項(xiàng)工作，公司將加大該項(xiàng)工作的權(quán)重。KPI權(quán)重通常在每年初確定KPI內(nèi)容時(shí)確定。168。 計(jì)算方式指的是計(jì)算該崗位員工實(shí)際得分的方法，其中硬指標(biāo)在KPI組成表中直接列出記算方法，軟指標(biāo)在后面的軟指標(biāo)評(píng)分表中列明打分方法。168。 信息來(lái)源指的是打分所依據(jù)的信息從哪里得到。168。 考核目的一欄明示考核該指標(biāo)使公司或部門在哪方面獲益。168。 在軟指標(biāo)評(píng)分表中，評(píng)分表通常由被考核人的直接上級(jí)填寫，部分情況下由協(xié)調(diào)人員填寫，在表頭有明確的填寫人注釋。168。 部分KPI說(shuō)明表以多個(gè)表格的形式體現(xiàn)，目的是更直觀地表現(xiàn)KPI指標(biāo)蘊(yùn)藏的含義，這類表格在表頭標(biāo)明了附表字樣。168。 考核流程以跨部門流程圖的形式體現(xiàn)，人力資源部起到整理備案及向被考核人提供反饋的作用。總監(jiān)崗位KPI組成表行政總監(jiān)KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告半年100分見附表135%見表一本崗位提交報(bào)告根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要制定人力資源戰(zhàn)略管理制度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告半年100分見附表225%見表二本崗位提交報(bào)告根據(jù)公司戰(zhàn)略及文化需要制定行政管理制度培訓(xùn)工作報(bào)告半年100分見附表325%見表三本崗位提交報(bào)告本年度重點(diǎn)提高培訓(xùn)工作的效果質(zhì)檢工作報(bào)告半年100分見附表415%見表四本崗位提交報(bào)告確保質(zhì)檢工作高質(zhì)量完成軟指標(biāo)評(píng)分表表一：公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告評(píng)分表（總經(jīng)理填寫）請(qǐng)針對(duì)行政總監(jiān)提交的公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告綜合以下五方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交及時(shí)性10%本階段人力資源工作實(shí)施內(nèi)容20%本階段人力資源工作實(shí)施效果分析25%下階級(jí)人力資源工作重點(diǎn)25%提高人力資源工作效果建議20%總計(jì)100%附表1：公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告格式（行政總監(jiān)填寫）報(bào)告項(xiàng)目?jī)?nèi)容員工流動(dòng)率分析本階段工作回顧本階段人力資源調(diào)整方案的策劃與實(shí)施情況各部門職能變動(dòng)分析下階級(jí)人力資源工作展望與計(jì)劃根據(jù)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略制定人力資源規(guī)劃表二：管理制度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告評(píng)分表（總經(jīng)理填寫）請(qǐng)針對(duì)行政總監(jiān)提交的管理制度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告綜合以下四方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交及時(shí)性10%管理制度是否能體現(xiàn)公司文化20%各項(xiàng)管理制度制定與完善情況40%管理制度是否具有有序性30%總計(jì)100%附表2：管理制度結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告（行政總監(jiān)填寫）報(bào)告項(xiàng)目?jī)?nèi)容本階段管理制度執(zhí)行情況目前管理制度存在問(wèn)題分析本階段管理制度修訂情況如何提高管理制度執(zhí)行效果的建議下階段管理制度結(jié)構(gòu)改進(jìn)工作計(jì)劃表三：培訓(xùn)工作報(bào)告評(píng)分（總經(jīng)理填寫）請(qǐng)針對(duì)行政總監(jiān)提交的培訓(xùn)工作報(bào)告綜合以下五方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交及時(shí)性10%培訓(xùn)工作是否與公司戰(zhàn)略相符25%培訓(xùn)內(nèi)容是否與本年培訓(xùn)主題相同20%培訓(xùn)預(yù)算使用情況分析15%員工對(duì)培訓(xùn)工作滿意度調(diào)查30%總計(jì)100%附表3：培訓(xùn)工作報(bào)告（行政總監(jiān)填寫）報(bào)告項(xiàng)目?jī)?nèi)容對(duì)人力資源部培訓(xùn)方向的把握本階段培訓(xùn)工作內(nèi)容本階段組織各項(xiàng)培訓(xùn)目的分析培訓(xùn)制度與文化結(jié)合情況分析培訓(xùn)費(fèi)用的使用情況分析表四：質(zhì)檢工作報(bào)告評(píng)分表（總經(jīng)理填寫）請(qǐng)針對(duì)行政總監(jiān)提交的質(zhì)檢工作報(bào)告綜合以下四方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交及時(shí)性10%本階段質(zhì)檢工作完成情況40%本階段質(zhì)檢工作存在問(wèn)題30%提高質(zhì)檢工作建議20%總計(jì)100%附表4：質(zhì)檢工作報(bào)告格式（行政總監(jiān)填寫）報(bào)告項(xiàng)目?jī)?nèi)容質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)修改修改原因平衡產(chǎn)品品質(zhì)與市場(chǎng)承受能力關(guān)系質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展方向分析突發(fā)事件處理生產(chǎn)總監(jiān)KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施報(bào)告半年100分用于總結(jié)半年工作并作出計(jì)劃35%見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位提交報(bào)告確保公司生產(chǎn)有序地進(jìn)行，完成公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)在生產(chǎn)領(lǐng)域分解的任務(wù)流程協(xié)調(diào)半年100分階段性指標(biāo)，指的是通過(guò)努力使生產(chǎn)流程更暢通的作用30%見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位提交報(bào)告促進(jìn)生產(chǎn)流程改進(jìn)，提高生產(chǎn)系統(tǒng)管理水平生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃完成率季度95%交貨期按時(shí)完成計(jì)劃的比率20%100 A=95%90 90%=A95%70 85%=A90% 0 A85% SAP《采購(gòu)發(fā)票查詢報(bào)表》；《成品采購(gòu)收貨報(bào)表》嚴(yán)格控制生產(chǎn)交貨期，維護(hù)品牌聲譽(yù)漏驗(yàn)率季度SL（質(zhì)檢部標(biāo)準(zhǔn)）漏驗(yàn)率是在線質(zhì)量考核的重要指標(biāo)，15%100 A=SL0 ASL質(zhì)檢部月報(bào)表；生產(chǎn)總監(jiān)記錄嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)品牌聲譽(yù)備注：計(jì)算方式中A表示實(shí)際發(fā)生數(shù)，SL表示質(zhì)檢部標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)總監(jiān)軟指標(biāo)評(píng)分表表一：生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施報(bào)告評(píng)分表（總經(jīng)理填寫）請(qǐng)針對(duì)該報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分：軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交的及時(shí)性10%報(bào)告內(nèi)容的完整性25%報(bào)告質(zhì)量65%總計(jì)100%表二：流程協(xié)調(diào)評(píng)分表（總經(jīng)理填寫）請(qǐng)針對(duì)該報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分：軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分技術(shù)部與生產(chǎn)部的銜接20%生產(chǎn)部與工廠的銜接20%生產(chǎn)部與開發(fā)中心的銜接60%總計(jì)100%財(cái)務(wù)總監(jiān)KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源考核目的公司整體財(cái)務(wù)計(jì)劃及執(zhí)行報(bào)告年度100分包括公司三年財(cái)務(wù)計(jì)劃及年度財(cái)務(wù)計(jì)劃。每季度對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)執(zhí)行報(bào)告。35%軟指標(biāo)評(píng)分表財(cái)務(wù)總監(jiān)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃季度財(cái)務(wù)報(bào)告保證公司健康運(yùn)營(yíng)，財(cái)務(wù)狀況良好。成本狀況分析報(bào)告半年100分指的是公司全面的成本控制流程狀況，包含開發(fā)中心、技術(shù)部、生產(chǎn)部幾個(gè)節(jié)點(diǎn)。30%軟指標(biāo)評(píng)分表財(cái)務(wù)總監(jiān) 成本狀況分析報(bào)告理順成本控制流程，更有效地降低成本。滾動(dòng)現(xiàn)金流量計(jì)劃表季度100分這里指三個(gè)月期的滾動(dòng)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)計(jì)劃。20%軟指標(biāo)評(píng)分表財(cái)務(wù)總監(jiān)滾動(dòng)現(xiàn)金流量計(jì)劃表隨時(shí)監(jiān)控公司的現(xiàn)金流。融資計(jì)劃完成報(bào)告年度100分該報(bào)告需涵蓋融資計(jì)劃的完成情況，費(fèi)用率情況及緊急情況處理。15%軟指標(biāo)評(píng)分表財(cái)務(wù)總監(jiān)融資計(jì)劃完成報(bào)告確保公司融資計(jì)劃的順利完成。財(cái)務(wù)總監(jiān)軟指標(biāo)評(píng)分表表一：公司整體財(cái)務(wù)計(jì)劃及執(zhí)行報(bào)告評(píng)分表（季度報(bào)告由總經(jīng)理填寫，年度由董事會(huì)填寫）請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)編制的公司整體財(cái)務(wù)計(jì)劃及執(zhí)行報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告上交的及時(shí)性20%報(bào)告內(nèi)容的完整性30%報(bào)