【正文】 中鐵四局項目施工管控約束性條款(施工管理)第一章 總 則第一條 為進一步夯實全局項目管理基礎(chǔ)，加強項目施工過程中安全、質(zhì)量、進度、技術(shù)等方面的控制力，確保項目全過程始終處于可控狀態(tài)，特制定本條款。第二條 本項目管控條款為紅線條款，是從局現(xiàn)行管理制度、辦法中提取而來的，不求全面性、不求系統(tǒng)性，只求每條每款執(zhí)行的必須性，因此是否定性條款。第三條 本次項目管理約束條款的制定，不影響局現(xiàn)行的各項管理辦法、制度的效力，本次匯編條款中未明確的有關(guān)事宜仍按局現(xiàn)行的管理辦法、制度執(zhí)行。第四條 隨著全局項目管理水平的不斷提高，局將繼續(xù)修訂完善本管理條款的范圍和內(nèi)容。第五條 大型建設(shè)項目中由各個公司組建的“項目分部”，須同樣執(zhí)行本管理條款中對“項目經(jīng)理部”的各項要求。第六條 本項目施工管控約束性條款將作為局專業(yè)片區(qū)管控、稽查大隊、局施工生產(chǎn)大檢查的依據(jù)和檢查重點內(nèi)容 第二章 施工管理第七條 項目中標后交接項目中標后，各公司市場營銷部門應(yīng)及時向公司生產(chǎn)管理部門辦理交接手續(xù)，并進行項目有關(guān)情況的交底工作，雙方均應(yīng)留有工作交接清單。第八條 項目管理機構(gòu)設(shè)置和人員配置項目經(jīng)理部機構(gòu)設(shè)置項目中標后，公司應(yīng)下達項目組織機構(gòu)令，項目經(jīng)理部的各業(yè)務(wù)部門設(shè)置應(yīng)涵蓋項目所有的管理工作，要明確機構(gòu)的管理權(quán)限和職責。主要人員配置項目經(jīng)理、總工程師按投標承諾到位，如發(fā)生人員變更，及時履行變更手續(xù)；項目安全總監(jiān)按局規(guī)定配置，并進入項目領(lǐng)導(dǎo)班子。第九條 項目管理交底各公司應(yīng)在項目經(jīng)理部組建后一個月以內(nèi)，組織相關(guān)機構(gòu)業(yè)務(wù)部門對項目進行管理交底，交底工作由公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織，并形成書面記錄。第十條 整章建制項目經(jīng)理部組建后，應(yīng)在一個月內(nèi)完成整章建制工作，涉及施工生產(chǎn)部門的各項管理辦法和制度詳見第3～8章相關(guān)內(nèi)容。第十一條 施工準備施工調(diào)查工程開工前，須由上級或同級單位組織施工調(diào)查，并形成書面調(diào)查報告。技術(shù)準備項目開工一個月內(nèi)，須完成項目總體施工組織設(shè)計、總體方案（不含專項方案）的編制和專項方案編制計劃，開工兩個月內(nèi)完成總體施工組織設(shè)計上級評審和安全、質(zhì)量管理組織設(shè)計（策劃書）。施工臨時設(shè)施項目駐地、施工通道（含棧橋）、鋪軌基地、制(存)梁場、枕（板）廠、拌和站等大臨設(shè)施的布置和建設(shè)應(yīng)執(zhí)行策劃、設(shè)計和審批程序。勞務(wù)分包策劃項目經(jīng)理部須制定勞務(wù)分包策劃方案（分包工序、范圍大?。⒔?jīng)集體商定。第十二條 施工過程控制區(qū)域負責制公司須對項目實施分級、分區(qū)（片）動態(tài)管理，明確項目區(qū)域責任人，項目區(qū)域責任人按等級管理要求的頻次對項目實施檢查，并留有記錄。施工計劃編制經(jīng)理部須依據(jù)合同工期要求編制總施工計劃，跨年度時應(yīng)結(jié)合各年度劃分編制年度計劃，并在此基礎(chǔ)上編制各季度施工計劃、月施工計劃，確定重要節(jié)點目標，工期緊張時應(yīng)編制周計劃，項目經(jīng)理批準后實施。進度管理必須堅持調(diào)度報告制度、周例會制度和月計劃會議制度，對月度計劃完成實行月末檢查收方，對計劃未完成情況要有原因分析和改進措施。施工日志項目經(jīng)理部必須明確單位工程施工日志記錄人，并有完整的施工日志。關(guān)鍵工序和特殊工序工程開工前，由項目總工組織對項目關(guān)鍵工序和特殊工序進行界定，明確必須開展旁站和實行“三檢制”的工序，并組織編制關(guān)鍵工序和特殊工序的作業(yè)指導(dǎo)書。人員培訓(xùn)經(jīng)理部必須制定完整的崗位培訓(xùn)計劃（包含培訓(xùn)內(nèi)容、對象和培訓(xùn)時間及授課老師），各項培訓(xùn)應(yīng)編制培訓(xùn)講義并留有培訓(xùn)記錄。過程監(jiān)控（1）項目經(jīng)理部必須堅持“三檢”制度：即班組自檢、技術(shù)主管檢查和質(zhì)檢工程師專檢。（2）落實“內(nèi)部旁站”制度：經(jīng)理部需根據(jù)局要求，列出本項目必須旁站施工的工序，對旁站人員進行專業(yè)培訓(xùn)，制定工序旁站記錄表格，明確旁站工作要求，旁站人員須做好旁站記錄。（3）落實領(lǐng)導(dǎo)帶班制度：經(jīng)理部必須針對隧道、地鐵（深基坑）、營業(yè)線、起重吊裝等高風險工序，制定領(lǐng)導(dǎo)帶班計劃和帶班領(lǐng)導(dǎo)分工表，并留有值班、交接班記錄。（4）經(jīng)理部須按照經(jīng)過批復(fù)的施工組織設(shè)計和施工技術(shù)方案組織施工，當施工環(huán)境和施工條件發(fā)生變化，需調(diào)整施工組織設(shè)計和施工技術(shù)方案時，須報原審批單位重新審批。應(yīng)急準備和響應(yīng)必須明確高風險工序，項目經(jīng)理組織編制可操作性的應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，進行應(yīng)急預(yù)案的演練。第十三條 項目收尾和交驗項目進入收尾階段，須明確具體收尾負責人及主要崗位人員，承擔收尾、交驗過程中相關(guān)事宜的處理工作。經(jīng)理部必須制定竣工文件編制辦法、計劃、具體人員分工，項目總工程師是竣工文件編制工作的責任人。第十四條 勞務(wù)隊伍引進主體工程、特殊工序、關(guān)鍵工序施工的勞務(wù)隊伍引進，按照以經(jīng)理部為主、堅持公司審批的原則，隊伍須優(yōu)先從局公布的合格勞務(wù)分包名錄中選取，且必須持有有效的安全生產(chǎn)許可證。第三章 技術(shù)管理第十五條 施工技術(shù)管理體系工程項目開工前，須由項目總工程師組織建立本項目技術(shù)管理體系，明確技術(shù)管理部門和技術(shù)管理崗位職責，對本項目經(jīng)理部的技術(shù)人員按專業(yè)和技能進行明確分工。項目經(jīng)理部須建立以下技術(shù)管理制度：測量復(fù)核制度、技術(shù)交底制度、設(shè)計文件審核制度、技術(shù)數(shù)據(jù)復(fù)核制度、技術(shù)工作交接制度、技術(shù)資料保管制度、重大問題請示報告制度。第十六條 技術(shù)資料管理項目經(jīng)理部應(yīng)設(shè)專職或兼職人員技術(shù)文件資料管理，建立工程日志、工程數(shù)量、檢查記錄、技術(shù)交底、變更設(shè)計、測量（計量）設(shè)備儀器等技術(shù)臺帳，各類技術(shù)文件（圖紙）、施工組織設(shè)計（施工方案）、規(guī)范標準必須建立目錄。工程技術(shù)人員必須保證工程日志的完整性、可靠性、實時性，項目總工程師負責監(jiān)督、檢查。項目部依據(jù)承建項目的需要配備相應(yīng)的規(guī)范、標準，滿足工程施工需要，局《施工技術(shù)管理辦法》手冊須發(fā)放到項目總工、工程部、試驗室。第十七條 設(shè)計文件審核項目總工程師負責組織技術(shù)人員審核設(shè)計文件，未經(jīng)審核的設(shè)計文件不得交付施工。經(jīng)審核沒有問題的，由項目總工程師簽字確認后可將設(shè)計文件交付使用。審核中發(fā)現(xiàn)問題的，由項目總工程師負責報至監(jiān)理、設(shè)計單位與建設(shè)單位予以確認，并留有記錄。在問題未獲得明確回復(fù)前，相關(guān)設(shè)計文件不得交付施工。第十八條 施工組織設(shè)計管理所有工程項目均須編制實施性施工組織設(shè)計。沒有編制實施性施工組織設(shè)計或施工組織設(shè)計未經(jīng)批準的工程項目，一律不得開工。施工組織設(shè)計編制前，必須由項目經(jīng)理組織召開施工組織設(shè)計研討會，并留有書面紀要。施工組織設(shè)計編制完成后，項目經(jīng)理必須負責組織召開施工組織設(shè)計自評會，并留有相關(guān)記錄，定稿后由項目總工、項目經(jīng)理簽署后逐級報批。施工組織設(shè)計實施前須由項目經(jīng)理組織技術(shù)交底，并留存完整的書面交底記錄。第十九條 施工技術(shù)方案分部分項工程實施前，由項目總工組織編制施工技術(shù)方案，并逐級履行報批手續(xù)，沒有施工技術(shù)方案或施工技術(shù)方案沒有得到相應(yīng)級別審批之前，不得進行各道工序施工。第二十條 技術(shù)交底管理進入施工程序的各道工序，必須進行技術(shù)交底。技術(shù)交底內(nèi)容必須填寫清楚，繪制簡圖并標注各部尺寸。交底人和接受人須當面交接（緊急情況可以實行口頭通知，但是事后必須完善書面手續(xù)），確認無誤后雙方簽認，并保存留有記錄。第二十一條 測量管理項目總工程師負責項目測量管理，人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗。項目測量工作必須執(zhí)行自檢、互檢和抽檢以及驗收制度；嚴格執(zhí)行多級測量復(fù)核制。所使用的儀器設(shè)備必須定期進行檢校，滿足精度要求后方能使用。經(jīng)理部在實施控制測量時，必須和相鄰的標段進行聯(lián)測。第二十二條 工程技術(shù)總結(jié)管理由項目總工程師負責，項目經(jīng)理部必須在開工初制定工程技術(shù)總結(jié)分階段編寫計劃，編制計劃要根據(jù)施工進度劃分階段，并明確編制人員、審核人員。第四章 安全質(zhì)量環(huán)保職業(yè)健康管理第二十三條 保證體系項目經(jīng)理部設(shè)立安質(zhì)部，并成立以項目經(jīng)理為組長的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組；配備安全總監(jiān)，安全總監(jiān)在領(lǐng)導(dǎo)班子中享受副職待遇，并不得占安質(zhì)部定員。經(jīng)理部安質(zhì)部至少配備安全員和質(zhì)檢員各一名，質(zhì)檢員必須工作三年以上并具有技術(shù)員及以上技術(shù)職稱。項目經(jīng)理、安全總監(jiān)、安質(zhì)部長、安全員、特殊工種須持證上崗。經(jīng)理部安質(zhì)部須根據(jù)項目施工內(nèi)容配備以下工具、資料：數(shù)碼照相機、數(shù)碼攝像機、安全生產(chǎn)檢查標準（含國家、行業(yè)、局級）、施工規(guī)范、質(zhì)量驗收標準。第二十四條 規(guī)章制度及措施項目經(jīng)理部必須建立如下規(guī)章制度。安全生產(chǎn)規(guī)章制度：安全生產(chǎn)責任制度；安全生產(chǎn)責任考核制度；安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度；安全生產(chǎn)檢查制度；安全生產(chǎn)獎懲制度；安全生產(chǎn)專項費用使用管理制度；安全生產(chǎn)事故報告及處理制度；安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援制度；領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員現(xiàn)場帶班制度。質(zhì)量管理制度：工程質(zhì)量責任制度；工程質(zhì)量教育培訓(xùn)制度；工程質(zhì)量檢查制度； 不合格品管理制度； 工程質(zhì)量獎懲制度；工程質(zhì)量事故報告、調(diào)查處理制度。 環(huán)保管理制度：環(huán)保責任制度；環(huán)保教育培訓(xùn)制度；環(huán)保檢查制度；環(huán)境污染事件報告及處理制度；職業(yè)健康管理制度：職業(yè)危害防治責任制度； 職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)制度。編制重大風險源臺賬及防范措施。編制本項目使用機具、工種《安全操作規(guī)程集》。第二十五條 簽訂安全、質(zhì)量責任書項目經(jīng)理部經(jīng)理、書記與經(jīng)理部其他管理人員、項目分部經(jīng)理、書記簽訂安全質(zhì)量責任書。項目分部經(jīng)理、書記與分部其他管理人員、外協(xié)隊伍負責人簽訂安全質(zhì)量責任書。項目經(jīng)理部（項目分部）監(jiān)督外協(xié)隊伍負責人與其作業(yè)人員簽訂安全質(zhì)量責任書。第二十六條 現(xiàn)場管理風險源（1）在作業(yè)場所設(shè)置較大風險源告知牌；（2）每天進行班前安全講話；（3）新工序施工前進行安全、質(zhì)量教育。（4）安全技術(shù)交底所有分項施工要有安全技術(shù)交底，并隨施工技術(shù)交底同時下發(fā)。專項方案所有較大及以上風險源施工必須編制專項施工方案，并附有安全防范措施，其范圍及專家論證必須符合《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》（建質(zhì)【2009】87號）之規(guī)定。“三檢”制和內(nèi)部旁站隱蔽工程必須執(zhí)行質(zhì)量“三檢”制，即班組自檢、技術(shù)主管檢查和質(zhì)檢工程師專檢；對以下（包括但不限于）工序執(zhí)行內(nèi)部旁站制度：（1）樁基、地下連續(xù)墻鋼筋籠安裝工序、混凝土灌注工序；（2）路基施工各種地基加固工序；（3）隧道圍巖加固大管棚、小導(dǎo)管鉆孔、安裝、壓漿工序；（4）隧道初期支護鉆孔、安裝、壓漿工序，噴射混凝土工序；（5）預(yù)應(yīng)力張拉、壓漿工序；（6）公司和項目經(jīng)理部針對項目特點認為需要旁站施工的工序。領(lǐng)導(dǎo)帶班項目經(jīng)理部必須明確哪些工序為“重要風險工序”，對“重要風險工序”必須安排班子成員帶班作業(yè)。安全質(zhì)量檢查和問題整改（1）項目經(jīng)理部必須堅持每月一次由項目經(jīng)理帶隊的安全質(zhì)量大檢查；（2）發(fā)現(xiàn)的問題整改后，檢查人員必須在規(guī)定的時間內(nèi)進行閉合驗證，并留有記錄。第五章 試驗管理第二十七條 試驗室設(shè)置及資質(zhì)按投標承諾或行業(yè)標準、建設(shè)單位要求建立工地試驗室。工地試驗室是有資質(zhì)的母體試驗室派出機構(gòu)，試驗檢測報告批準人應(yīng)是母體資質(zhì)認定的授權(quán)簽字人。工地試驗室驗收合格后方可投入使用，不允許超授權(quán)范圍進行檢測。第二十八條 試驗人員配備及培訓(xùn)鐵路項目授權(quán)簽字人具有工程師及以上技術(shù)職稱，公路項目授權(quán)簽字人具有交通部試驗檢測工程師資格。試驗人員不得在不同建設(shè)項目兼職，主要人員穩(wěn)定。對新上崗人員進行崗前培訓(xùn)，對新標準、規(guī)范及規(guī)程等組織學(xué)習(xí)，并留有相應(yīng)記錄。第二十九條 儀器設(shè)備及環(huán)境條件工地試驗室根據(jù)承擔的施工內(nèi)容、投標承諾配備儀器設(shè)備。按周期進行檢定、校準及自校準，配備自校準所需的標準設(shè)備、物資。各操作間溫、濕度滿足相關(guān)標準要求，主要、常用儀器設(shè)備制定操作規(guī)程并上墻。第三十條 規(guī)章制度及內(nèi)業(yè)管理試驗室須根據(jù)本工程具體情況建立健全各項管理制度，主要包括：崗位責任制、檢測工作管理制度（試驗工作日志制度、委托試驗管理制度、樣品流轉(zhuǎn)制度、原始記錄和數(shù)據(jù)處理程序、測試數(shù)據(jù)檢驗制度、檢測報告審批制度、不合格品管理制度、試驗資料管理制度、環(huán)境衛(wèi)生制度）、試驗儀器設(shè)備管理制度等。采用檢測規(guī)程、規(guī)范及標準準確，信息、簽字完整，檢測報告與試驗記錄、試驗臺賬統(tǒng)一。建立不合格品臺賬，會同有關(guān)部門對不合格品進行處理并記錄。第三十一條 施工質(zhì)量檢測與控制對現(xiàn)場原材料按檢驗批或抽檢頻率要求及時進行進場檢驗，并及時出具檢測報告；對工地試驗室不具備檢測能力的材料或參數(shù)及時委托有資質(zhì)的試驗室進行檢測。各種原材料檢驗合格方可用于施工。水泥混凝土理論配合比設(shè)計、路基填料試驗（含改良土、級配碎石等配合比設(shè)計等）等標準試驗必須按現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范進行設(shè)計、試配，不允許使用經(jīng)驗配合比。設(shè)計等級為C50及以上混凝土配合比須上報局試驗檢測中心進行審核、批復(fù)。工地試驗室嚴格按照規(guī)范及標準要求進行混凝土、路基施工檢驗及隧道噴射混凝土、錨桿施工質(zhì)量監(jiān)控等。第六章 物資管理第三十二條 物資采購管理項目經(jīng)理部成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，對大宗物資應(yīng)實行招標采購（公開招標和邀請招標）。對不適宜招標采購物資可采取競爭性談判、詢價采購等方式進行。大宗物資采購單價、供應(yīng)商及其它主要事項須經(jīng)上級物資主管部門認可。第三十三條 合同簽訂大宗物資采購需簽訂采購合同，合同簽訂前，須經(jīng)項目經(jīng)理部物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組共同評審。第三十四條 物資計劃項目經(jīng)理部工程技術(shù)部門須分工號編制《主要物資需用量核算表》，物資部門據(jù)此核定出各種主要材料的計劃總量，作為整個項目材料消耗的控制依據(jù)。物資部門依據(jù)當期工程技術(shù)部門提供的主要物資需用量核算表、當前庫存編制月度物資申請（采購）計劃。第三十五條 物資驗收砂石料