【正文】 中通信息服務(wù)有限公司項目安全管理辦法第一章 總則 第一條 為建立公司長效的項目安全管控機制，實現(xiàn)對項目各環(huán)節(jié)安全風(fēng)險的有效管控，防范項目安全事故的發(fā)生，特制定本規(guī)定。第二條 本管理規(guī)定適用于公司所承攬的所有專業(yè)項目。第三條 項目安全管理過程分為：安全風(fēng)險識別、安全風(fēng)險評估、安全風(fēng)險處置、安全風(fēng)險管控和安全檢查。第二章 機構(gòu)及職責(zé)第四條 項目經(jīng)理的職責(zé)1. 項目經(jīng)理是工程項目的安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對該項目的安全生產(chǎn)工作負直接責(zé)任。，按合同及安全生產(chǎn)的要求確保安全生產(chǎn)所需的投入，進行安全技術(shù)交底，尤其是在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備時應(yīng)進行詳細安全技術(shù)交底，并做好簽字記錄。，不違章指揮，嚴格落實行車安全措施，不得強令員工冒險作業(yè)，發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時整改，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應(yīng)立即停止施工，并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，嚴禁冒險蠻干，并做好安全事務(wù)記錄工作。 ，并負責(zé)組織落實到每一個施工環(huán)節(jié)，認真組織實施安全技術(shù)措施，進行安全技術(shù)交底；明確施工現(xiàn)場安全員職責(zé)。，協(xié)助各生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)檢查安全生產(chǎn)工作，落實安全隱患整改措施。，并保護好現(xiàn)場，協(xié)助調(diào)查處理，落實整改措施。，注意員工勞逸結(jié)合，保障員工的身體健康和安全，發(fā)展生產(chǎn)的同時要顧及安全。第五條 生產(chǎn)單位是項目安全管控的實施單位，是項目安全風(fēng)險管控工作的執(zhí)行者。第六條 公司工程管理部的職責(zé)：對工程項目在施工期間的施工現(xiàn)場范圍內(nèi)的日常指導(dǎo)和檢查監(jiān)督。第七條 公司安全保衛(wèi)部門的職責(zé)：重點是安全法規(guī)、安全操作規(guī)范的專項指導(dǎo)和檢查監(jiān)督。第三章 項目安全風(fēng)險評估第八條 本規(guī)定所述的安全風(fēng)險是指存在于項目全過程中的人身安全風(fēng)險和網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險。第九條 在設(shè)計階段，設(shè)計單位已對項目的安全風(fēng)險進行了初評估的，項目負責(zé)人在復(fù)核設(shè)計方案時，必須對設(shè)計文件中的初評估報告進行審核；設(shè)計文件中沒有對項目的安全風(fēng)險進行初評估的，項目負責(zé)人在項目啟動后，必須對項目的安全風(fēng)險進行識別和評估。第十條 項目部（項目經(jīng)理）在項目啟動后，根據(jù)項目實施的組織規(guī)模、項目實施所處環(huán)境、項目實施可影響的范圍，對項目安全風(fēng)險進行識別和評估。識別和評估辦法參見按通信工程安全風(fēng)險識別與評估指引附件2及項目安全風(fēng)險評估實施流程附件1。第十一條 進行風(fēng)險評估時，必須形成項目安全風(fēng)險評估報告。風(fēng)險評估報告根據(jù)附件7：各專業(yè)工程安全風(fēng)險評估省基準(zhǔn)及評估工具編制。風(fēng)險評估報告必須明確項目M類、N類風(fēng)險評估等級，列明主要風(fēng)險因素并說明其原因，說明對重大風(fēng)險因素的勘察辯識情況。第十二條 安全風(fēng)險評估報告中必須有風(fēng)險處置方案、風(fēng)險處置計劃及責(zé)任人。風(fēng)險處置的原則見附件2：通信工程安全風(fēng)險處置指引。第十三條 風(fēng)險評估報告由各項目部編制，作為項目的基礎(chǔ)資料保存在各施工班組。第四章 項目安全風(fēng)險管控第十四條 項目安全風(fēng)險管控是在項目安全風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，以項目分解的環(huán)節(jié)為管理單位，運用風(fēng)險警示溝通機制，警示項目實施人員防范風(fēng)險，提示項目管理人員管控風(fēng)險，防范安全事故發(fā)生。通過在項目每個安全風(fēng)險時點實施有效安全管控，實現(xiàn)項目安全的有效管控。第十五條 項目的施工階段由各個施工環(huán)節(jié)組成，施工環(huán)節(jié)定義為完成階段施工目標(biāo)而實施的一系列施工工序的過程。為精確管控施工環(huán)節(jié)的風(fēng)險，施工環(huán)節(jié)的拆分應(yīng)符合“單一環(huán)節(jié)的施工地點是單一的”的基本原則。不同施工地點同時施工的，應(yīng)拆分為多個獨立環(huán)節(jié)。第十六條 本規(guī)定所述環(huán)節(jié)風(fēng)險是存在于施工環(huán)節(jié)全過程的人身安全、網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險。第十七條 生產(chǎn)單位在理解風(fēng)險評估報告基礎(chǔ)上，結(jié)合施工組織和施工環(huán)境，制訂施工組織方案，應(yīng)包含WBS作業(yè)計劃、各環(huán)節(jié)風(fēng)險的初評等級、風(fēng)險應(yīng)對計劃，并負責(zé)執(zhí)行計劃；負責(zé)在每個施工環(huán)節(jié)前現(xiàn)場勘查核實風(fēng)險因素、向監(jiān)理等有關(guān)單位提供環(huán)節(jié)實施的準(zhǔn)確時點和風(fēng)險信息。第十八條 為實施從上向下的主動式的安全管控，生產(chǎn)單位應(yīng)實施在建工程環(huán)節(jié)風(fēng)險信息周報制，將風(fēng)險信息每周日報公司工程管理部。第十九條 根據(jù)環(huán)節(jié)風(fēng)險信息周報，如當(dāng)周存在重大風(fēng)險環(huán)節(jié)，公司工程管理部應(yīng)將周報轉(zhuǎn)發(fā)至公司主管領(lǐng)導(dǎo)。項目的當(dāng)前安全風(fēng)險評級仍為I、II級，項目安全風(fēng)險監(jiān)控報告應(yīng)附入環(huán)節(jié)風(fēng)險信息周報內(nèi)，一并通報。第二十條 生產(chǎn)單位在每個施工環(huán)節(jié)準(zhǔn)備施工的2天前，對照風(fēng)險評估報告或監(jiān)控報告，勘查現(xiàn)場，核實該環(huán)節(jié)存在的風(fēng)險，并將環(huán)節(jié)施工準(zhǔn)確時間、地點和風(fēng)險信息通知監(jiān)理等相關(guān)單位（如明確為A、B級，必須書面通知）。第二十一條 施工現(xiàn)場負責(zé)人負責(zé)將環(huán)節(jié)風(fēng)險警示信息轉(zhuǎn)送全體施工人員。屬于A、B級風(fēng)險必須召集全部施工人員進行現(xiàn)場警示。施工現(xiàn)場負責(zé)人向施工人員的警示內(nèi)容必須詳細到具體工序，提醒施工人員注意在具體工序作業(yè)時應(yīng)防范的風(fēng)險。第二十二條 環(huán)節(jié)風(fēng)險警示實施逐級上報制度施工現(xiàn)場負責(zé)人確立風(fēng)險等級如為D級，則向項目部（項目經(jīng)理）報告關(guān)鍵工序的風(fēng)險警示信息；如確立風(fēng)險等級為C級，則報告給生產(chǎn)單位的室負責(zé)人；如確立風(fēng)險等級如為B級，則報告給生產(chǎn)單位的室負責(zé)人和生產(chǎn)單位（部門）主管領(lǐng)導(dǎo)、公司工程管理部門負責(zé)人；如確立風(fēng)險等級如為A級，則報告給生產(chǎn)單位的室負責(zé)人、部門主管領(lǐng)導(dǎo)、公司工程管理部門負責(zé)人、公司主管副總、總經(jīng)理；各等級風(fēng)險對應(yīng)警示層級見表：環(huán)節(jié)風(fēng)險等級逐級上報層級第一層報送人接收并轉(zhuǎn)報上級接收人A施工現(xiàn)場負責(zé)人項目經(jīng)理生產(chǎn)單位室負責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)、公司工程管理部門經(jīng)理、公司分管副總、總經(jīng)理B施工現(xiàn)場負責(zé)人項目經(jīng)理生產(chǎn)單位室負責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)、公司工程管理部門經(jīng)理C施工現(xiàn)場負責(zé)人項目經(jīng)理生產(chǎn)單位室負責(zé)人D施工現(xiàn)場負責(zé)人項目經(jīng)理　第二十三條 符合環(huán)節(jié)風(fēng)險A級條件的施工環(huán)節(jié)，生產(chǎn)單位在實施前必須報監(jiān)理和項目主管書面批準(zhǔn)，方可實施。一般情況下，施工開始前，必須有建設(shè)單位隨工人員、監(jiān)理人員到場，否則不能實施。第二十四條 符合環(huán)節(jié)風(fēng)險A級條件的施工環(huán)節(jié)，實施時生產(chǎn)單位主管領(lǐng)導(dǎo)要到現(xiàn)場指揮；符合環(huán)節(jié)風(fēng)險B級條件的施工環(huán)節(jié)，實施時生產(chǎn)單位相關(guān)室負責(zé)人要到現(xiàn)場指揮；符合環(huán)節(jié)風(fēng)險C、D級條件的施工環(huán)節(jié)，實施時生產(chǎn)單位項目經(jīng)理要到現(xiàn)場指揮。第二十五條 在風(fēng)險環(huán)節(jié)施工過程中，生產(chǎn)單位應(yīng)確保施工人員掌握安全生產(chǎn)操作規(guī)范，明確風(fēng)險警示內(nèi)容和防范措施。第二十六條 風(fēng)險環(huán)節(jié)的施工完畢，環(huán)節(jié)風(fēng)險消除，項目負責(zé)人發(fā)風(fēng)險警示報送方式報送風(fēng)險解除提示。第二十七條 風(fēng)險警示的方式：環(huán)節(jié)風(fēng)險警示暫以手機短信方式報送信息；環(huán)節(jié)風(fēng)險信息周報可郵件或公文方式通報。環(huán)節(jié)風(fēng)險警示短信可采用格式：“*級風(fēng)險警示：**項目將在**環(huán)節(jié)，因**原因，風(fēng)險*高，敬請關(guān)注?！?；環(huán)節(jié)風(fēng)險消除提示短信格式：“**項目在**環(huán)節(jié)，因環(huán)節(jié)實施完畢，風(fēng)險已經(jīng)消除，多謝關(guān)注?！钡诙藯l 施工現(xiàn)場負責(zé)人在施工過程中如發(fā)現(xiàn)環(huán)節(jié)風(fēng)險符合更高一級警示條件的，必須立即通知監(jiān)理人員，經(jīng)監(jiān)理確認后升級風(fēng)險警示等級，并執(zhí)行風(fēng)險等級對應(yīng)的管理規(guī)定。第二十九條 生產(chǎn)單位要制作卡片，卡片內(nèi)容印發(fā)環(huán)節(jié)風(fēng)險的等級劃分條件和警示要求。卡片應(yīng)發(fā)放到每名施工人員手中，并要求隨身攜帶。第五章 安全檢查第三十條 公司設(shè)立三級檢查制度，即自檢、巡檢、抽檢。（一） 自檢：工程實施過程中，由項目部實施；（二） 巡檢：由生產(chǎn)單位根據(jù)風(fēng)險評估報告，檢查驗證；（三） 公司抽檢：公司相關(guān)部門根據(jù)風(fēng)險評估報告，抽查驗證。第三十一條 檢查的范圍及比例：（一） 自檢的范圍及比例：項目組當(dāng)月在建的所有項目及所有站點；（二） 巡檢的范圍及比例：生產(chǎn)單位對當(dāng)月在建項目（以任務(wù)書編號為準(zhǔn)）檢查比例要求大于30％，對當(dāng)月重點項目檢查率為100%；（三） 抽檢的范圍及比例：公司每月至少對3個生產(chǎn)單位抽檢，范圍覆蓋生產(chǎn)單位當(dāng)月實施項目的所有專業(yè)（管線、設(shè)備、無線、網(wǎng)絡(luò)、維護等）。第三十二條 檢查結(jié)果的記錄和上報： 檢查過程，采用《項目檢查表》)來記錄。需要整改的，填寫《整改通知單》。檢查完畢后，在業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)中的“項目管理”模塊中的對應(yīng)項目，通過“更新項目信息”功能，在“狀態(tài)管理”表單中記錄。《項目檢查表》、《整改通知單》以附件（掃描件）形式上傳到系統(tǒng)中。第六章 安全考核第三十三條 評分按照《安全施工檢查評分標(biāo)準(zhǔn)》（附件8：規(guī)定執(zhí)行。第三十四條 評定結(jié)果的計算方法：評定以高級別的檢查結(jié)果為最終結(jié)果，同級別的多次結(jié)果以最終的一次為準(zhǔn)。（一） 當(dāng)只有自檢結(jié)果時，總評結(jié)果等于自驗結(jié)果分值。（二） 當(dāng)工程由生產(chǎn)單位抽檢時，總評結(jié)果等于抽檢結(jié)果分值。（三） 當(dāng)工程由公司抽檢時，總評結(jié)果等于抽驗結(jié)果分值。（四） 發(fā)生安全事故，一律得0分。（五） 評定結(jié)果的計算方法工程安全評定結(jié)果80分（含80分）為優(yōu)良，6080分（含60分）為合格，60分以下為不合格。第三十五條 工程安全考核統(tǒng)計各檢查單位每月5日前將生產(chǎn)單位上月檢查及考核結(jié)果錄入EMOSS系統(tǒng)。第七章 附 則第三十六條 本辦法自發(fā)文之日起實施。公司原有的相關(guān)規(guī)范性管理文件與本辦法有沖突的，以本辦法為準(zhǔn)。第三十七條 本規(guī)定由工程管理部負責(zé)解釋。附件：附件1：項目安全風(fēng)險評估實施流程附件2：通信工程安全風(fēng)險識別及評估指引附件3：通信工程安全風(fēng)險處置指引附件4：網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險損失級別定義附件5：施工環(huán)節(jié)的風(fēng)險的等級附件6：通信工程施工安全生產(chǎn)操作細則附件7：各專業(yè)工程安全風(fēng)險評估基準(zhǔn)及評估工具（1～5）附件8：安全施工檢查評分標(biāo)準(zhǔn)附件9：危險作業(yè)施工流程圖附件1：施工安全檢查流程施工安全檢查流程節(jié)點ABCD 開始 　　安全檢查表或報告　　工程自檢抽檢　　　整改通知單　存在問題限期整改　　　復(fù)驗質(zhì)量驗收報告　　抽檢或驗收　　整改通知單 　存在問題限期整改　公司安全檢查報告　　驗收匯總　　　　　結(jié)束 附件2：通信工程安全風(fēng)險識別及評估指引通信工程安全風(fēng)險識別及評估指引一、風(fēng)險識別（M類風(fēng)險）是指通信工程實施期間發(fā)生的人身傷亡事故，人員死亡、人員受傷的可能性。參照安全事故等級，人身安全風(fēng)險分為6個損失等級，即MMMMMM4。風(fēng)險類別風(fēng)險損失損失等級人身安全風(fēng)險（M類風(fēng)險）災(zāi)難，多人死亡M9非常嚴重，一人死亡M8嚴重，多人重傷M7重大，一人重傷M6中度，多人受輕傷M5引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求M4（N類風(fēng)險），是通信工程實施期間因項目而發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)通信非計劃性阻斷事故的可能性，具體包含為網(wǎng)間通信、傳輸網(wǎng)、交換網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)、無線網(wǎng)、業(yè)務(wù)平臺、計算機系統(tǒng)、動力與空調(diào)系統(tǒng)等通信網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)的中斷風(fēng)險。參照網(wǎng)絡(luò)故障的分級，網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險又分為6個損失等級，即NNNNNN4。各專業(yè)網(wǎng)絡(luò)阻斷風(fēng)險的損失等級的具體定義見《網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險損失等級定義》風(fēng)險類別網(wǎng)絡(luò)專業(yè)阻斷等級損失等級網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險（N類風(fēng)險）網(wǎng)間通信(G)傳輸網(wǎng)(T)交換網(wǎng)(S)數(shù)據(jù)網(wǎng)(D)無線網(wǎng)（W）業(yè)務(wù)平臺(B)計算機系統(tǒng)(C)動力與空調(diào)系統(tǒng)(P)A++級N9A+級N8A級N7B級N6C級N5D級N4二、風(fēng)險評估風(fēng)險是在某一特定環(huán)境下，在某一特定時間段內(nèi)，某種損失發(fā)生的可能性。風(fēng)險是由風(fēng)險因素、風(fēng)險事故和風(fēng)險損失等三要素組成。風(fēng)險的大小取決于三個要素，通信工程安全風(fēng)險評估的依據(jù)來自安全風(fēng)險的三個要素，分別為：(1) 風(fēng)險因素出現(xiàn)的頻繁程度：人員、網(wǎng)絡(luò)暴露于危險環(huán)境的頻度越大，次數(shù)越多，風(fēng)險越大。(2) 風(fēng)險事故發(fā)生的可能性：人員、網(wǎng)絡(luò)處于危險環(huán)境中，發(fā)生安全事故的可能性越大，風(fēng)險越大。(3) 風(fēng)險損失：風(fēng)險事故發(fā)生導(dǎo)致的事故損失越嚴重，風(fēng)險越大。(1)作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）是一種定量的風(fēng)險評價方法，是用與項目風(fēng)險有關(guān)的三種要素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)風(fēng)險大小的。(2)作業(yè)條件危險性評價法的公式是：D = LEC。其中L代表風(fēng)險事故發(fā)生的可能性；E代表風(fēng)險因素出現(xiàn)的頻繁程度；C代表風(fēng)險損失。為了對風(fēng)險因素可能導(dǎo)致的多種多樣的風(fēng)險事故進行定量評價，根據(jù)下面兩個原則確立風(fēng)險事故等級。(1)最大危險原則：如果項目的一個風(fēng)險因素可能造成多種事故等級，且事故后果相差大，則按后果最嚴重的事故等級考慮。(2) 概率求和原則：如果項目的一個風(fēng)險因素可能造成多種事故等級或種類，且它們的事故后果相差不大，則按統(tǒng)計平均原理估計事故后果。 (3)最大危險原則、概率求和原則適用于風(fēng)險事故發(fā)生的可能性（L）、風(fēng)險因素出現(xiàn)的頻繁程度（E）、風(fēng)險損失（C）三值的評估。(1)風(fēng)險因素辨識1) 參與設(shè)計會審各單位依據(jù)經(jīng)驗項