【正文】 中通信息服務有限公司項目安全管理辦法第一章 總則 第一條 為建立公司長效的項目安全管控機制，實現(xiàn)對項目各環(huán)節(jié)安全風險的有效管控，防范項目安全事故的發(fā)生，特制定本規(guī)定。第二條 本管理規(guī)定適用于公司所承攬的所有專業(yè)項目。第三條 項目安全管理過程分為：安全風險識別、安全風險評估、安全風險處置、安全風險管控和安全檢查。第二章 機構及職責第四條 項目經(jīng)理的職責1. 項目經(jīng)理是工程項目的安全生產(chǎn)第一責任人，對該項目的安全生產(chǎn)工作負直接責任。，按合同及安全生產(chǎn)的要求確保安全生產(chǎn)所需的投入，進行安全技術交底，尤其是在采用新技術、新工藝、新設備時應進行詳細安全技術交底，并做好簽字記錄。，不違章指揮，嚴格落實行車安全措施，不得強令員工冒險作業(yè)，發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時整改，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應立即停止施工，并上報有關領導，嚴禁冒險蠻干，并做好安全事務記錄工作。 ，并負責組織落實到每一個施工環(huán)節(jié)，認真組織實施安全技術措施，進行安全技術交底；明確施工現(xiàn)場安全員職責。，協(xié)助各生產(chǎn)單位領導檢查安全生產(chǎn)工作，落實安全隱患整改措施。，并保護好現(xiàn)場，協(xié)助調(diào)查處理，落實整改措施。，注意員工勞逸結合，保障員工的身體健康和安全，發(fā)展生產(chǎn)的同時要顧及安全。第五條 生產(chǎn)單位是項目安全管控的實施單位，是項目安全風險管控工作的執(zhí)行者。第六條 公司工程管理部的職責：對工程項目在施工期間的施工現(xiàn)場范圍內(nèi)的日常指導和檢查監(jiān)督。第七條 公司安全保衛(wèi)部門的職責：重點是安全法規(guī)、安全操作規(guī)范的專項指導和檢查監(jiān)督。第三章 項目安全風險評估第八條 本規(guī)定所述的安全風險是指存在于項目全過程中的人身安全風險和網(wǎng)絡安全風險。第九條 在設計階段，設計單位已對項目的安全風險進行了初評估的，項目負責人在復核設計方案時，必須對設計文件中的初評估報告進行審核；設計文件中沒有對項目的安全風險進行初評估的，項目負責人在項目啟動后，必須對項目的安全風險進行識別和評估。第十條 項目部（項目經(jīng)理）在項目啟動后，根據(jù)項目實施的組織規(guī)模、項目實施所處環(huán)境、項目實施可影響的范圍，對項目安全風險進行識別和評估。識別和評估辦法參見按通信工程安全風險識別與評估指引附件2及項目安全風險評估實施流程附件1。第十一條 進行風險評估時，必須形成項目安全風險評估報告。風險評估報告根據(jù)附件7：各專業(yè)工程安全風險評估省基準及評估工具編制。風險評估報告必須明確項目M類、N類風險評估等級，列明主要風險因素并說明其原因，說明對重大風險因素的勘察辯識情況。第十二條 安全風險評估報告中必須有風險處置方案、風險處置計劃及責任人。風險處置的原則見附件2：通信工程安全風險處置指引。第十三條 風險評估報告由各項目部編制，作為項目的基礎資料保存在各施工班組。第四章 項目安全風險管控第十四條 項目安全風險管控是在項目安全風險評估的基礎上，以項目分解的環(huán)節(jié)為管理單位，運用風險警示溝通機制，警示項目實施人員防范風險，提示項目管理人員管控風險，防范安全事故發(fā)生。通過在項目每個安全風險時點實施有效安全管控，實現(xiàn)項目安全的有效管控。第十五條 項目的施工階段由各個施工環(huán)節(jié)組成，施工環(huán)節(jié)定義為完成階段施工目標而實施的一系列施工工序的過程。為精確管控施工環(huán)節(jié)的風險，施工環(huán)節(jié)的拆分應符合“單一環(huán)節(jié)的施工地點是單一的”的基本原則。不同施工地點同時施工的，應拆分為多個獨立環(huán)節(jié)。第十六條 本規(guī)定所述環(huán)節(jié)風險是存在于施工環(huán)節(jié)全過程的人身安全、網(wǎng)絡安全風險。第十七條 生產(chǎn)單位在理解風險評估報告基礎上，結合施工組織和施工環(huán)境，制訂施工組織方案，應包含WBS作業(yè)計劃、各環(huán)節(jié)風險的初評等級、風險應對計劃，并負責執(zhí)行計劃；負責在每個施工環(huán)節(jié)前現(xiàn)場勘查核實風險因素、向監(jiān)理等有關單位提供環(huán)節(jié)實施的準確時點和風險信息。第十八條 為實施從上向下的主動式的安全管控，生產(chǎn)單位應實施在建工程環(huán)節(jié)風險信息周報制，將風險信息每周日報公司工程管理部。第十九條 根據(jù)環(huán)節(jié)風險信息周報，如當周存在重大風險環(huán)節(jié)，公司工程管理部應將周報轉發(fā)至公司主管領導。項目的當前安全風險評級仍為I、II級，項目安全風險監(jiān)控報告應附入環(huán)節(jié)風險信息周報內(nèi)，一并通報。第二十條 生產(chǎn)單位在每個施工環(huán)節(jié)準備施工的2天前，對照風險評估報告或監(jiān)控報告，勘查現(xiàn)場，核實該環(huán)節(jié)存在的風險，并將環(huán)節(jié)施工準確時間、地點和風險信息通知監(jiān)理等相關單位（如明確為A、B級，必須書面通知）。第二十一條 施工現(xiàn)場負責人負責將環(huán)節(jié)風險警示信息轉送全體施工人員。屬于A、B級風險必須召集全部施工人員進行現(xiàn)場警示。施工現(xiàn)場負責人向施工人員的警示內(nèi)容必須詳細到具體工序，提醒施工人員注意在具體工序作業(yè)時應防范的風險。第二十二條 環(huán)節(jié)風險警示實施逐級上報制度施工現(xiàn)場負責人確立風險等級如為D級，則向項目部（項目經(jīng)理）報告關鍵工序的風險警示信息；如確立風險等級為C級，則報告給生產(chǎn)單位的室負責人；如確立風險等級如為B級，則報告給生產(chǎn)單位的室負責人和生產(chǎn)單位（部門）主管領導、公司工程管理部門負責人；如確立風險等級如為A級，則報告給生產(chǎn)單位的室負責人、部門主管領導、公司工程管理部門負責人、公司主管副總、總經(jīng)理；各等級風險對應警示層級見表：環(huán)節(jié)風險等級逐級上報層級第一層報送人接收并轉報上級接收人A施工現(xiàn)場負責人項目經(jīng)理生產(chǎn)單位室負責人、主管領導、公司工程管理部門經(jīng)理、公司分管副總、總經(jīng)理B施工現(xiàn)場負責人項目經(jīng)理生產(chǎn)單位室負責人、主管領導、公司工程管理部門經(jīng)理C施工現(xiàn)場負責人項目經(jīng)理生產(chǎn)單位室負責人D施工現(xiàn)場負責人項目經(jīng)理　第二十三條 符合環(huán)節(jié)風險A級條件的施工環(huán)節(jié)，生產(chǎn)單位在實施前必須報監(jiān)理和項目主管書面批準，方可實施。一般情況下，施工開始前，必須有建設單位隨工人員、監(jiān)理人員到場，否則不能實施。第二十四條 符合環(huán)節(jié)風險A級條件的施工環(huán)節(jié)，實施時生產(chǎn)單位主管領導要到現(xiàn)場指揮；符合環(huán)節(jié)風險B級條件的施工環(huán)節(jié)，實施時生產(chǎn)單位相關室負責人要到現(xiàn)場指揮；符合環(huán)節(jié)風險C、D級條件的施工環(huán)節(jié)，實施時生產(chǎn)單位項目經(jīng)理要到現(xiàn)場指揮。第二十五條 在風險環(huán)節(jié)施工過程中，生產(chǎn)單位應確保施工人員掌握安全生產(chǎn)操作規(guī)范，明確風險警示內(nèi)容和防范措施。第二十六條 風險環(huán)節(jié)的施工完畢，環(huán)節(jié)風險消除，項目負責人發(fā)風險警示報送方式報送風險解除提示。第二十七條 風險警示的方式：環(huán)節(jié)風險警示暫以手機短信方式報送信息；環(huán)節(jié)風險信息周報可郵件或公文方式通報。環(huán)節(jié)風險警示短信可采用格式：“*級風險警示：**項目將在**環(huán)節(jié)，因**原因，風險*高，敬請關注?！保画h(huán)節(jié)風險消除提示短信格式：“**項目在**環(huán)節(jié)，因環(huán)節(jié)實施完畢，風險已經(jīng)消除，多謝關注?！钡诙藯l 施工現(xiàn)場負責人在施工過程中如發(fā)現(xiàn)環(huán)節(jié)風險符合更高一級警示條件的，必須立即通知監(jiān)理人員，經(jīng)監(jiān)理確認后升級風險警示等級，并執(zhí)行風險等級對應的管理規(guī)定。第二十九條 生產(chǎn)單位要制作卡片，卡片內(nèi)容印發(fā)環(huán)節(jié)風險的等級劃分條件和警示要求?？ㄆ瑧l(fā)放到每名施工人員手中，并要求隨身攜帶。第五章 安全檢查第三十條 公司設立三級檢查制度，即自檢、巡檢、抽檢。（一） 自檢：工程實施過程中，由項目部實施；（二） 巡檢：由生產(chǎn)單位根據(jù)風險評估報告，檢查驗證；（三） 公司抽檢：公司相關部門根據(jù)風險評估報告，抽查驗證。第三十一條 檢查的范圍及比例：（一） 自檢的范圍及比例：項目組當月在建的所有項目及所有站點；（二） 巡檢的范圍及比例：生產(chǎn)單位對當月在建項目（以任務書編號為準）檢查比例要求大于30％，對當月重點項目檢查率為100%；（三） 抽檢的范圍及比例：公司每月至少對3個生產(chǎn)單位抽檢，范圍覆蓋生產(chǎn)單位當月實施項目的所有專業(yè)（管線、設備、無線、網(wǎng)絡、維護等）。第三十二條 檢查結果的記錄和上報： 檢查過程，采用《項目檢查表》)來記錄。需要整改的，填寫《整改通知單》。檢查完畢后，在業(yè)務支撐系統(tǒng)中的“項目管理”模塊中的對應項目，通過“更新項目信息”功能，在“狀態(tài)管理”表單中記錄?！俄椖繖z查表》、《整改通知單》以附件（掃描件）形式上傳到系統(tǒng)中。第六章 安全考核第三十三條 評分按照《安全施工檢查評分標準》（附件8：規(guī)定執(zhí)行。第三十四條 評定結果的計算方法：評定以高級別的檢查結果為最終結果，同級別的多次結果以最終的一次為準。（一） 當只有自檢結果時，總評結果等于自驗結果分值。（二） 當工程由生產(chǎn)單位抽檢時，總評結果等于抽檢結果分值。（三） 當工程由公司抽檢時，總評結果等于抽驗結果分值。（四） 發(fā)生安全事故，一律得0分。（五） 評定結果的計算方法工程安全評定結果80分（含80分）為優(yōu)良，6080分（含60分）為合格，60分以下為不合格。第三十五條 工程安全考核統(tǒng)計各檢查單位每月5日前將生產(chǎn)單位上月檢查及考核結果錄入EMOSS系統(tǒng)。第七章 附 則第三十六條 本辦法自發(fā)文之日起實施。公司原有的相關規(guī)范性管理文件與本辦法有沖突的，以本辦法為準。第三十七條 本規(guī)定由工程管理部負責解釋。附件：附件1：項目安全風險評估實施流程附件2：通信工程安全風險識別及評估指引附件3：通信工程安全風險處置指引附件4：網(wǎng)絡安全風險損失級別定義附件5：施工環(huán)節(jié)的風險的等級附件6：通信工程施工安全生產(chǎn)操作細則附件7：各專業(yè)工程安全風險評估基準及評估工具（1～5）附件8：安全施工檢查評分標準附件9：危險作業(yè)施工流程圖附件1：施工安全檢查流程施工安全檢查流程節(jié)點ABCD 開始 　　安全檢查表或報告　　工程自檢抽檢　　　整改通知單　存在問題限期整改　　　復驗質(zhì)量驗收報告　　抽檢或驗收　　整改通知單 　存在問題限期整改　公司安全檢查報告　　驗收匯總　　　　　結束 附件2：通信工程安全風險識別及評估指引通信工程安全風險識別及評估指引一、風險識別（M類風險）是指通信工程實施期間發(fā)生的人身傷亡事故，人員死亡、人員受傷的可能性。參照安全事故等級，人身安全風險分為6個損失等級，即MMMMMM4。風險類別風險損失損失等級人身安全風險（M類風險）災難，多人死亡M9非常嚴重，一人死亡M8嚴重，多人重傷M7重大，一人重傷M6中度，多人受輕傷M5引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求M4（N類風險），是通信工程實施期間因項目而發(fā)生的網(wǎng)絡通信非計劃性阻斷事故的可能性，具體包含為網(wǎng)間通信、傳輸網(wǎng)、交換網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)、無線網(wǎng)、業(yè)務平臺、計算機系統(tǒng)、動力與空調(diào)系統(tǒng)等通信網(wǎng)絡或系統(tǒng)的中斷風險。參照網(wǎng)絡故障的分級，網(wǎng)絡安全風險又分為6個損失等級，即NNNNNN4。各專業(yè)網(wǎng)絡阻斷風險的損失等級的具體定義見《網(wǎng)絡安全風險損失等級定義》風險類別網(wǎng)絡專業(yè)阻斷等級損失等級網(wǎng)絡安全風險（N類風險）網(wǎng)間通信(G)傳輸網(wǎng)(T)交換網(wǎng)(S)數(shù)據(jù)網(wǎng)(D)無線網(wǎng)（W）業(yè)務平臺(B)計算機系統(tǒng)(C)動力與空調(diào)系統(tǒng)(P)A++級N9A+級N8A級N7B級N6C級N5D級N4二、風險評估風險是在某一特定環(huán)境下，在某一特定時間段內(nèi)，某種損失發(fā)生的可能性。風險是由風險因素、風險事故和風險損失等三要素組成。風險的大小取決于三個要素，通信工程安全風險評估的依據(jù)來自安全風險的三個要素，分別為：(1) 風險因素出現(xiàn)的頻繁程度：人員、網(wǎng)絡暴露于危險環(huán)境的頻度越大，次數(shù)越多，風險越大。(2) 風險事故發(fā)生的可能性：人員、網(wǎng)絡處于危險環(huán)境中，發(fā)生安全事故的可能性越大，風險越大。(3) 風險損失：風險事故發(fā)生導致的事故損失越嚴重，風險越大。(1)作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）是一種定量的風險評價方法，是用與項目風險有關的三種要素指標值之積來評價系統(tǒng)風險大小的。(2)作業(yè)條件危險性評價法的公式是：D = LEC。其中L代表風險事故發(fā)生的可能性；E代表風險因素出現(xiàn)的頻繁程度；C代表風險損失。為了對風險因素可能導致的多種多樣的風險事故進行定量評價，根據(jù)下面兩個原則確立風險事故等級。(1)最大危險原則：如果項目的一個風險因素可能造成多種事故等級，且事故后果相差大，則按后果最嚴重的事故等級考慮。(2) 概率求和原則：如果項目的一個風險因素可能造成多種事故等級或種類，且它們的事故后果相差不大，則按統(tǒng)計平均原理估計事故后果。 (3)最大危險原則、概率求和原則適用于風險事故發(fā)生的可能性（L）、風險因素出現(xiàn)的頻繁程度（E）、風險損失（C）三值的評估。(1)風險因素辨識1) 參與設計會審各單位依據(jù)經(jīng)驗項