【正文】 “一通三防”風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控隱患排查治理制度 隱患是事故的前奏，消滅隱患就是消滅事故，為了認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，落實(shí)煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消滅煤礦事故隱患，預(yù)防煤礦安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保障職工的生命安全和煤礦安全生產(chǎn)，高度重視隱患排查治理工作，依照煤礦安全規(guī)程和相關(guān)制度，結(jié)合本礦實(shí)際，編制了“一通三防”隱患排查治理管理制度。第1章 總 則第一條 為了深入開展“一通三防”隱患排查治理，建立煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機(jī)制，從根本上杜絕事故發(fā)生。第二條 本制度所稱“一通三防”隱患是指基建礦井違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和“一通三防”相關(guān)管理規(guī)定，或者因其他因素在礦井生產(chǎn)過程中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第2章 隱患認(rèn)定 第三條 “一通三防”隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停止作業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)礦井自身難于排除的隱患。第5條 “一通三防”隱患認(rèn)定依照《關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國務(wù)院令第446號)、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法（試行）》、《煤礦安全規(guī)程》、《山西省“一通三防”管理規(guī)定》和煤礦通風(fēng)行業(yè)AQ標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)規(guī)定。第3章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第六條 本礦成立“一通三防”隱患排查治理專業(yè)組組 長：總工程師成 員：分管副礦長、通風(fēng)區(qū)、技術(shù)科、安監(jiān)處、基建科、機(jī)運(yùn)區(qū)、調(diào)度室等“一通三防”隱患排查治理專業(yè)組職責(zé)：全面掌握通風(fēng)系統(tǒng)、瓦斯管理、防滅火、防塵和監(jiān)測監(jiān)控等方面存在的“一通三防”重大隱患的數(shù)量、地點(diǎn)及現(xiàn)狀，及時(shí)跟蹤重大隱患排查治理進(jìn)展情況。對“一通三防”隱患排查工作進(jìn)行檢查考核，組織優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng)、實(shí)施瓦斯治理、開展火災(zāi)治理、有效防治粉塵等工作。對“一通三防”重大安全生產(chǎn)隱患治理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)助制定整改方案，根據(jù)審批權(quán)限劃分，審核治理措施，評價(jià)治理效果。組織“一通三防”重大隱患治理后的驗(yàn)收和注銷工作。確實(shí)履行“一通三防”隱患排查治理主體責(zé)任，按照有關(guān)規(guī)定開展“一通三防”隱患排查、治理和報(bào)告工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除“一通三防”各類隱患。建立健全“一通三防”隱患排查、治理、報(bào)告制度，定期組織管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的“一通三防”隱患。對本礦井“一通三防”重大隱患明確治理目標(biāo)和任務(wù)、治理方法和措施、治理資金、治理負(fù)責(zé)人員、治理期限和應(yīng)急預(yù)案并嚴(yán)格落實(shí)。定期組織召開“一通三防”隱患排查治理工作例會，對隱患排查治理過程中存在的問題及時(shí)制定改進(jìn)措施，完善整改方案。建立“一通三防”隱患排查報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)員工發(fā)現(xiàn)和排查“一通三防”隱患。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)“一通三防”隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。第4章 “一通三防”隱患排查治理第七條 要制定年度的“一通三防”重大排查治理工作規(guī)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施。第八條 隱患排查治理要確實(shí)做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。第九條 隱患排查治理，每周由礦通風(fēng)區(qū)副區(qū)長對主、副斜井進(jìn)行一次“一通三防”隱患排查，排查內(nèi)容：本工作面范圍的通風(fēng)設(shè)施、管路設(shè)施、監(jiān)控探頭、線路的完好狀態(tài)，以及瓦斯、風(fēng)流狀況，并對下周隱患進(jìn)行預(yù)測，提前制定預(yù)防措施，排查結(jié)果通報(bào)通風(fēng)區(qū)；同時(shí)通風(fēng)區(qū)進(jìn)行一次全礦井“一通三防”隱患排查；由通風(fēng)區(qū)長每周組織召開一次隱患排查會議，分析隱患，并責(zé)成區(qū)隊(duì)解決排查出的隱患，對于區(qū)隊(duì)解決不了的，上報(bào)礦解決。第十條 每月由煤礦總工程師組織一次全礦井隱患排查，從通風(fēng)、防火、瓦斯、監(jiān)測、井巷、人員等所有涉及“一通三防”的隱患進(jìn)行立體網(wǎng)絡(luò)式的全面排查，排查后礦組織召開一次隱患排查專題會議，對所有隱患進(jìn)行分析、分類，排查治理；同時(shí)對下月隱患進(jìn)行預(yù)測，提前制定預(yù)防措施。對于礦能解決的隱患，由礦限期進(jìn)行解決；對于礦解決不了的隱患，上報(bào)公司解決。第十一條 隱患排查要進(jìn)行建檔管理。重大隱患向公司負(fù)責(zé)人詳細(xì)匯報(bào)，重大隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理方案。第十二條 重大隱患必須詳細(xì)制定治理方案，治理方案應(yīng)當(dāng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、資金和物質(zhì)的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的單位和人員、治理期限和要求以及安全措施和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。第十三條 在隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。重大隱患治理前或治理過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，停止作業(yè)，設(shè)置警戒，并向主要要負(fù)責(zé)人和公司有關(guān)部門匯報(bào)。第五章 隱患注銷第十四條 隱患注銷：凡是出現(xiàn)“一通三防”重大隱患，只有同時(shí)達(dá)到以下兩個(gè)條件方可認(rèn)定為隱患治理完畢，可以進(jìn)行注銷：隱患治理方案、措施確定的工程量（工作量）全部完成；治理效果達(dá)到預(yù)期效果和目標(biāo)，不會導(dǎo)致事故發(fā)生。第十五條 一般隱患由礦組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，確定為隱患注銷。重大隱患先由礦組織預(yù)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，由公司組織驗(yàn)收、注銷，注銷結(jié)果上報(bào)集團(tuán)公司。第六章 考 核第十六條 礦井“一通三防”隱患排查治理工作與安全績效工作掛鉤，實(shí)行月度、季度考核?！耙煌ㄈ馈彪[患認(rèn)定辦法“一通三防”隱患分為一般隱患和重大隱患隱患認(rèn)定依照《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國務(wù)院令第446號）、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法（試行）》《煤礦安全規(guī)程》《一通三防管理規(guī)定》和煤礦通風(fēng)行業(yè)AQ標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)規(guī)定，結(jié)本礦實(shí)際，在原有的重大隱患基礎(chǔ)上，將容易導(dǎo)致事故的14條隱患列為重大隱患。具體“一通三防”重大隱患和一般隱患認(rèn)定如下： 一、重大隱患： 礦井超通風(fēng)能力生產(chǎn)的； 沒有備用主要通風(fēng)機(jī)或者兩臺主要通風(fēng)機(jī)能力不匹配的； 主要通風(fēng)機(jī)單回路供電的；或雖有兩個(gè)回路，但取自一個(gè)區(qū)域變電所同一母線段的； 掘進(jìn)工作面未按規(guī)定實(shí)行分區(qū)通風(fēng)的，或違反規(guī)定串聯(lián)通風(fēng)的； 沒有按正規(guī)設(shè)計(jì)形成通風(fēng)系統(tǒng)的。 掘進(jìn)工作面等主要用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量不足的； 風(fēng)門、風(fēng)橋、密閉等通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置不能滿足通風(fēng)安全需要的；未按規(guī)定對盲巷、窒息區(qū)進(jìn)行封閉管理的；使用3臺(含3臺）以上的局部通風(fēng)機(jī)同時(shí)向1個(gè)掘進(jìn)工作面供風(fēng)，或使用一臺局部通風(fēng)機(jī)同時(shí)向2個(gè)作業(yè)的掘進(jìn)工作面供風(fēng)的；瓦斯檢查員配備數(shù)量不足的；1不按規(guī)定檢查瓦斯，存在漏檢、假檢的；1井下瓦斯積聚、瓦斯超限后不采取措施繼續(xù)作業(yè)的；1掘進(jìn)工作面及其他地點(diǎn)放炮時(shí)未按規(guī)定執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖放炮”制度的：1未配備專職人員對礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行管理、使用和維護(hù)，監(jiān)控機(jī)房沒有專職值班員24小時(shí)值守的，出現(xiàn)瓦斯報(bào)警未及時(shí)匯報(bào)的。1傳感器設(shè)置數(shù)量不足、安設(shè)位置不當(dāng)、調(diào)校不及時(shí)，瓦斯超限后不能斷電并發(fā)出聲光報(bào)警的；1超層越界開采，沒有退出進(jìn)行防密閉隔絕的；1開采容易自燃和自燃地煤層時(shí)，未編制防治自燃發(fā)火設(shè)計(jì)或者未按設(shè)計(jì)組織生產(chǎn)的；1開采容易自燃和自燃煤層的礦井，未選定自燃發(fā)火觀測站或者觀測點(diǎn)位置并建立監(jiān)測系統(tǒng)、未建立自燃發(fā)火預(yù)測預(yù)報(bào)制度，未按規(guī)定采取預(yù)防性灌漿或者全部充填、注惰性氣體等措施的；1有自燃發(fā)火征兆沒有采取相應(yīng)安全防范措施并繼續(xù)生產(chǎn)的；使用非阻燃皮帶、非阻燃電纜，采區(qū)內(nèi)電器設(shè)備未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的；2未按礦井瓦斯等級鑒定選用相應(yīng)的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器的；2礦井未建立防塵灑水系統(tǒng)或礦井灑水系統(tǒng)管路不到位組織生產(chǎn)的；2存在煤塵堆積的；2可能造成重大事故的其他重大一通三防安全隱患。二、一般隱患：重大隱患之外的隱患均為一般隱患。附：《一通三防風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理表》瓦斯檢查及瓦斯員巡回檢查和報(bào)告制度井下所有采掘工作面、硐室、使用中的機(jī)電設(shè)備安設(shè)地點(diǎn)、有人工作的地點(diǎn)以及能行走的通風(fēng)的巷道都必須進(jìn)行瓦斯檢查。采掘工作面瓦斯和二氧化碳每小班至少檢查三次，無人工作時(shí)至少檢查二次，涌出量較大、變化異常的采掘工作面必須經(jīng)常檢查。井下瓦斯檢查實(shí)行分地區(qū)檢查管理，瓦斯員要認(rèn)真負(fù)責(zé)本地區(qū)的瓦斯管理，檢查次數(shù)符合規(guī)程要求，檢查結(jié)果要記入原始記錄本，并填寫瓦斯檢查牌和瓦斯日志。檢查過的地點(diǎn)，不得發(fā)生瓦斯超限和超限作業(yè)情況。檢查中發(fā)現(xiàn)瓦斯瓦斯聚集和超限，及放炮違章作業(yè)時(shí)，有權(quán)停止工作，撤出人員并進(jìn)行處理。 在本地區(qū)規(guī)定的現(xiàn)場、時(shí)間交接班，并在原始記錄上簽字，在交接班牌上簽字，瓦斯大的地點(diǎn)逐頭交接，瓦斯超限和停風(fēng)時(shí)要在上拐子或掘進(jìn)頭內(nèi)交接班。 瓦斯員不得在井下睡覺，不得擅自離開本地區(qū)。 瓦斯員若發(fā)現(xiàn)瓦斯超限，積聚應(yīng)立即處理，并向上匯報(bào)，處理不完，不得離開工作地點(diǎn)。 瓦斯員在井下發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)匯報(bào)，不得升坑后匯報(bào)，否則按規(guī)定處理。 瓦斯員、放炮員經(jīng)過探頭時(shí)，專職瓦斯員每班3次用檢定器校對測報(bào)儀和探頭，并匯報(bào)情況。 瓦斯員每到一個(gè)地區(qū)必須由本地區(qū)班組長和放炮員簽名,并注明簽到時(shí)間不得弄虛作假，在規(guī)定簽到時(shí)間內(nèi)，放炮員未見瓦斯員簽到,放炮員要立即匯報(bào). 1所有停頭地區(qū)及采掘地區(qū)內(nèi)，盲巷要按規(guī)定設(shè)簽到牌，建棚欄，掛警標(biāo)(瓦斯大班長負(fù)責(zé)安排掛牌等，瓦斯員負(fù)責(zé)匯報(bào))，停掘頭簽到牌由瓦斯員掛在跟頭5米內(nèi)。 1無人工作掘進(jìn)頭，所有人員包括瓦斯員，放炮員不得在獨(dú)巷內(nèi)躺、臥，更不得睡覺，處理完問題要立即到獨(dú)巷外。 1在半班前瓦斯員未見到放炮員，或放炮員未見到瓦斯員,都必須立即匯報(bào)值班，值班要立即安排處理，查明原因，屬違章的要分析處理。 1瓦斯員要按規(guī)定時(shí)間每班匯報(bào)三次，第一次要在半班前,第三次要在布置任務(wù)前，末到交接班時(shí)間，打完電話后要立即回到交接班地點(diǎn)。 1不得漏檢假檢，檢查后要立即填原始記錄和簽到紙，末檢查瓦斯填寫記錄，簽到時(shí)按漏檢分析處理。 1瓦斯員升坑后要認(rèn)真填寫日志，并保證“三對口”。 1瓦斯員必須按檢查地點(diǎn)，次數(shù)時(shí)間進(jìn)行巡檢，檢查時(shí)間允許左右10分鐘，誤差時(shí)間10分鐘至一小時(shí)按簽到時(shí)間不準(zhǔn)處理，一小時(shí)以上按漏檢處理，特殊情況要匯報(bào)值班室。 1停工不停風(fēng)的掘進(jìn)頭每班必須檢查簽到兩次，但只要有人工作，如開泵等，每班必須檢查簽到三次。 1瓦斯員接班后，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)匯報(bào)，如屬上班遺留問題，且未交班說明，則值班可讓上班瓦斯員下井處理，但是否下井處理，都要對上班瓦斯員進(jìn)行分析處理，瓦斯員對本班發(fā)現(xiàn)問題，不管屬于哪個(gè)班的，都必須聽從值班安排，立即進(jìn)行處理。 工作面上拐子瓦斯由放炮員和瓦斯員負(fù)責(zé)，風(fēng)帳由瓦斯員保管。 2掘進(jìn)工作面跟頭20米范圍內(nèi)瓦斯由放炮員負(fù)責(zé)普查和處理，本地區(qū)屬瓦斯員處理，放炮員協(xié)助。 2回采面放炮員不放炮時(shí)必須在上拐子管理瓦斯，否則按脫崗處理。 2所有大瓦斯地區(qū)都必須按規(guī)定安設(shè)斷電儀，跟頭5米懸掛測報(bào)儀，配備專職瓦斯員。 2所有地區(qū)放炮時(shí)必須嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”制度，檢查附近20米內(nèi)瓦斯，超限不得放炮。附近20米指頂板、底版、兩幫各20米內(nèi)，只要人能進(jìn)入或交代能深入即必須檢查其內(nèi)瓦斯,確定其瓦斯?jié)舛龋w積是否超限，如躲避洞、空頂、老空等。 2掘進(jìn)頭停風(fēng)期間，放炮員或瓦斯員不得無故離開獨(dú)巷口,并必須現(xiàn)場交接班。 2瓦斯超限時(shí)嚴(yán)禁一切作業(yè)，特別是放炮、電氣操作，應(yīng)立即按規(guī)定進(jìn)行處理。 2瓦斯員要進(jìn)入棚欄內(nèi)檢查瓦斯。 2瓦斯員每班都要普查本地區(qū)瓦斯情況，對下列地點(diǎn)要重點(diǎn)普查：高瓦斯掘進(jìn)頭巷道頂部、躲炮洞、高冒區(qū)；風(fēng)筒離頭遠(yuǎn)時(shí)跟頭瓦斯；高瓦斯回采面上拐子、采空區(qū)、煤幫、溜槽下、高冒區(qū)；溫度高、有熱氣地區(qū)；風(fēng)量小、風(fēng)速低地點(diǎn)；瓦斯涌出異常地點(diǎn)；巖巷見煤前、見煤時(shí)；大斷面巷道及機(jī)電峒室頂部；野青掘進(jìn)頭見斷層；盲巷等。 2對冒頂區(qū)，瓦斯員要詳細(xì)檢查頂部瓦斯。 瓦斯班長至少每兩天審查一次瓦斯日志，發(fā)現(xiàn)的問題要用不同顏色的筆改正。巷道貫通管理制度一般巷道貫通，必須有經(jīng)礦批準(zhǔn)的專項(xiàng)安全技術(shù)措施，通風(fēng)區(qū)派管理人員現(xiàn)場指揮進(jìn)行貫通。與已采區(qū)、老窯和情況不明的巷道、瓦斯尾巷貫通必須有經(jīng)公司（局）批準(zhǔn)的專項(xiàng)安全技術(shù)措施，并探明積水、瓦斯等安全隱患，礦總工程師現(xiàn)場指揮，救護(hù)隊(duì)協(xié)助進(jìn)行貫通一般巷道(用放炮方法貫通)在相距20米前，煤巷綜合機(jī)械化掘進(jìn)巷道在相距50米前，突出區(qū)域60m前，礦地質(zhì)測量部門必須向礦總工程師報(bào)告，同時(shí)通知礦調(diào)度室及通風(fēng)區(qū)等有關(guān)部門，及時(shí)下達(dá)貫通測量通知單。 對于對穿貫通時(shí)，一般巷道在相距20米，煤巷綜合機(jī)械化掘進(jìn)巷道在相距50米時(shí)，突出區(qū)域60m前，必須停止一頭掘進(jìn)，由一頭向另一頭掘進(jìn)貫通。 對于停頭巷道，要切斷獨(dú)巷內(nèi)一切電器設(shè)備電源，在獨(dú)巷口打上柵欄，掛上警標(biāo)，并且要保持正常通風(fēng)。 巷道貫通前相距5米時(shí)，要打探眼，執(zhí)行先探后掘制度，并且要探2米進(jìn)1米，探透后要立即停止掘進(jìn)，并及時(shí)向通風(fēng)值班室匯報(bào)。 通風(fēng)區(qū)在接到地質(zhì)測量部門的測量通知單后，必須提前考慮通風(fēng)系統(tǒng)的調(diào)整，并做好調(diào)整風(fēng)流的準(zhǔn)備工作。 貫通后，通風(fēng)區(qū)必須立即調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)，防止瓦斯積聚，受風(fēng)量瓦斯影響的地點(diǎn)必須立即斷電撤人，停止作業(yè)，待通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)流穩(wěn)定且瓦斯正常后，方可恢復(fù)工作。 一般巷道在貫通前相距20米，對方停頭巷道在每次放炮前必須派人站崗警戒，并設(shè)專職瓦斯員負(fù)責(zé)對方停頭處的瓦斯檢查工作。正常情況下每班檢查三次，并且每放一炮加檢一次瓦斯，要在瓦斯簽到牌和原始記錄本上同時(shí)記錄。 一般巷道在貫通前相距20米時(shí)，每次放炮前，放炮員必須讓報(bào)信人拿放炮記錄本到對方停頭通知專職瓦斯員檢查停頭瓦斯情況，符合規(guī)定專職瓦斯員在放炮記錄本上簽